隨州市水產事業發展中心2022年度部門決算

目 ???錄

第一部分? 隨州市水產事業發展中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分? 隨州市水產事業發展中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市水產事業發展中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市水產事業發展中心概況

一、部門主要職責

(1).加強水產品質量安全監管職能。對生產、加工、流通等領域的水產品進行質量安全監測和監督，統一領導和協調全市水產品質量安全監管工作。

(2).組織貫徹實施《中華人民共和國漁業法》及相關法律法規，擬訂全市漁業發展戰略、中長期規劃和地方政策措施。

(3).負責全市漁業資源的開發利用和漁業環境監督，維護漁業生產安全，保障漁業生產經營者的合法權益。組織漁業水域生態環境及水生野生動植物保護。行使漁船檢驗管理職能。

(4).負責全市水產科普工作和科技推廣體系建設，組織漁業科研課題的技術攻關和科研成果示范推廣。指導漁業產業結構和產品結構調整。

(5).負責全市水生動物檢疫和防疫、魚病防治網絡體系建設。

(6).負責收集發布水產品市場信息，指導水產品養殖、加工與市場流通。

(7).負責全市漁業發展項目的申報、實施和監管。

二、機構設置情況

隨州市水產事業發展中心成立于2000年12月15日隨機編【2000】5號，屬于隨州市農業農村局二級單位。核定本單位編制4人。目前實有人數4名。

2008年鄂人函【2008】38號文件規定，將我單位納入參照公務員管理單位。2011年隨州市機構編制委員會文件 (隨編發〔2011〕19號)，將隨州市水產辦公室更名為隨州市水產局，為正科級事業單位。2021年隨州市機構編制委員會文件(隨編發【2021】93號)，將隨州市水產局更名為隨州市水產事業發展中心。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故07表為空。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為100.72萬元。與2021年度160.49萬元相比，收、支總計各減少59.77萬元，下降37.2 %，主要原因是本年減少項目經費支出。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計100.72萬元，與2021年度160.49萬元相比，收入合計減少59.77萬元，下降37.2%。其中:財政撥款收入98.72萬元，占本年收入98%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入2萬元，占本年收入2%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計100.72萬元，與2021年度96.16萬元相比，支出合計增加4.56萬元，增長4.7%。其中:基本支出85.01萬元，占本年支出84.4%;項目支出15.71萬元，占本年支出15.6%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0 %。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為98.72萬元。與2021年度144.72萬元相比，財政撥款收、支總計各減少46萬元，下降31.8%。主要原因是本年減少項目經費收支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入98.72萬元，比2021年度決算數144.72萬元減少46萬元。減少主要原因是本年減少項目預算收入。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出98.72萬元，占本年支出合計的100?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出144.72萬元減少46萬元，下降31.8%。主要原因是本年減少了項目經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出98.72萬元，主要用于以下方面:

農林水支出(類)支出98.72萬元，占100%。主要是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為136.5萬元，支出決算為98.72萬元，完成年初預算的72.3%。其中:

農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項)。年初預算為136.5萬元，支出決算為98.72萬元，完成年初預算的72.3%。支出決算數小于年初預算數的主要原因:本年實際預算下達項目資金減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出83.01萬元，其中:

人員經費77.31萬元，主要包括:基本工資20.59萬元、津貼補貼14.91萬元、績效工資25.44萬元、機關事業單位基本養老保險繳費6.84萬元、職工基本醫療保險繳費4.91萬元、住房公積金4.62萬元。

公用經費5.7萬元，主要包括:辦公費0.53萬元、印刷費0.08萬元、電費0.6萬元、郵電費0.31萬元、物業管理費0.37萬元、差旅費0.27萬元、公務接待費0.2萬元、委托業務費0.72萬元、工會經費0.68萬元、福利費1.73萬元、其他交通費用0.01萬元、其他商品和服務支出0.21萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.25 萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的80%。較上年0.2萬元減少0萬元，下降0%。決算數小于預算數的主要原因:本年減少公務接待業務安排。決算數與上年數對比一致。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于預算數;決算數與上年數對比一致。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%;較上年增加0萬元，增長0 %。決算數等于預算數;決算數與上年數對比一致。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為0.25萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的80%，較上年0.2萬元減少0萬元，下降0%。決算數小于預算數的主要原因:本年減少公務接待業務安排。其中:

外賓接待支出0萬元，2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.2萬元，接待對象主要是系統相關單位業務人員，主要是開展考察調研業務工作。2022年共接待國內來訪團組4個，27人次。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2022年度機關運行經費支出5.7?萬元，比年初預算數8.08萬元減少2.38萬元，降低29.5%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減其他交通費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額 0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出0?萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金15.71萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1.《禁捕退捕工作經費》項目績效自評綜述:項目全年預算數為8.78萬元，執行數為8.78萬元，完成預算100%。主要產出和效益:全市先后召開了五次禁捕退捕工作推進會，市領導親自部署禁捕退捕各項工作。多次聯合水利、公安、市場監管等部門，開展聯合執法行動108次，清理違規網具330張，清理取締“三無”船只70艘，收繳非法釣具193套，拆解非法攔網94條，切實斬斷利益鏈條，維護禁捕質效。

2.《稻蛙協作養殖技術經費》項目績效自評綜述:項目全年預算數為1.84萬元，執行數為1.84萬元，完成預算100%。主要產出和效益:充分發揮合作社作用，以點帶面，建好稻蛙示范點，輻射推廣發展農戶稻田養蛙10戶，面積100畝以上，典型引路，促進稻田養蛙健康發展。

3.《隨州香稻發展獎補資金》項目績效自評綜述:項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算100%。主要產出和效益:充分發揮大自然公司帶頭作用，以點帶面，建好稻田養蝦連片示范點336畝，輻射推廣發展農戶稻田養蝦600戶，養殖面積600畝，年產小龍蝦1000噸，基地農戶每畝可培4000元左右，為該公司增加工能力100噸，年增產值1000萬元;新增就業人數50人，帶動100戶貧困戶邁上脫貧之路，充分發展稻蝦養殖，帶動稻田養蝦循序健康發展。

4.《農產品加工專項-重點水域禁捕退捕》項目績效自評綜述:項目全年預算數為5萬元，執行數為0.09萬元，完成預算1.7%。主要產出和效益:在禁捕水域新建漁政碼頭3個，引入中國移動大數據靈動服務，在黑屋灣和琵琶湖保護區水域開通手機短信提醒服務，推送手機短信65萬條，警示捕撈和垂釣行為;劃定禁釣區域，安裝固定“禁釣警示”宣傳牌150處;實施“天網工程”二期，增加熱成像監控點位3處和云廣播服務點位7處，實現全天候攝像功能，在遠程和手機端加設“語音播報”、“喊話驅離”功能;建成漁政執法視頻指揮中心，全力抓好保護區日常監管。

發現的問題及原因:項目預算準確性不高，主要原因為績效目標不細化。下一步改進措施:一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。結合部門職能和工作重點，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分 ?其他需要說明的情況:無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分 ?附件

一、2022年度隨州市水產事業發展中心整體績效評價報告

2022年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2022年度《禁捕退捕工作經費》項目績效評價報告

三、2022年度《稻蛙協作養殖技術經費》項目績效評價報告

四、2022年度《隨州香稻發展獎補資金》項目績效評價報告

五、2022年度《農產品加工專項-重點水域禁捕退捕》項目績效評價報告