隨州市農村經(jīng)濟發(fā)展中心2022年度單位決算公開

目??? 錄

第一部分? 隨州市農村經(jīng)濟發(fā)展中心概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市農村經(jīng)濟發(fā)展中心2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市農村經(jīng)濟發(fā)展中心2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分 ?隨州市農村經(jīng)濟發(fā)展中心概況

一、單位主要職責

(一)負責《農民負擔監(jiān)督管理條例》和惠農政策的貫徹落實，指導“農民負擔監(jiān)督卡”的填制發(fā)放，開展“一事一議” 籌資籌勞的管理，監(jiān)督檢查涉農收費政策的落實，調查處理涉農違規(guī)收費案(事)件。

(二)指導農村集體資產(chǎn)清核、登記、評估和管理，開展農村集體經(jīng)濟審計、農經(jīng)統(tǒng)計年報工作;

(三)貫徹落實《中華人民共和國農村土地承包法》及農村土地承包政策，指導中華人民共和國農村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證、完善農村土地承包經(jīng)營權的流轉，依法調查和處理農村土地承包的違法案件。

(四)指導全市農民專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，負責農民專業(yè)合作社示范項目的申報立項。扶持和促進家庭農場健康發(fā)展。貫徹落實農業(yè)部關于促進家庭農場發(fā)展的指導意見，指導地方健全家庭農場管理服務制度，加強示范引導，加大政策扶持，完善服務體系。加強家庭農場、農民合作社和聯(lián)合社登記管理工作，落實支持家庭農場、合作社發(fā)展的政策措施，推動財政項目資金投向符合條件的家庭農場、合作社，加大培訓力度，開展農社對接，產(chǎn)銷銜接。圍繞糧食、蔬菜、畜禽等產(chǎn)業(yè)，開展農民合作社信用合作試點。

(五)組織專家對縣市區(qū)高標準農田建設進行立項初評，現(xiàn)場確認無重復建設、竣工初驗、上圖入庫督辦等工作。

(六)承辦上級交辦的其它工作。

二、機構設置情況

2022年因機構改革由“隨州市農村經(jīng)濟經(jīng)營管理局”更名為“隨州市農村經(jīng)濟發(fā)展中心”，加掛隨州市高標準農田建設中心牌子。定編10名(其中:隨州市高標準農田建設中心5名)，在職6人(其中公益性崗位1人)，退休3人。為市農業(yè)農村局直屬事業(yè)單位(依照公務員管理)，是市政府主管全市農村經(jīng)營管理、農民負擔監(jiān)督管理、高標準農田建設管理的工作部門。

第二部分? 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

說明:本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為148.72萬元。與2021年度相比，收入合計減少18.08萬元，下降10.84%，主要原因是?2022?年度沒有上年結轉結余收入;支出總計增加11.87?萬元，增長 8.67?%，主要原因是人員支出增長及工作任務增加預算支出相應增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計? 148.72 萬元，與2021年度相比，收入合計減少? 18.08?萬元，下降10.84?%。其中:財政撥款收入? 136.07萬元，占本年收入 91.49 %;上級補助收入 0.00 萬元，占本年收入 0.00 %;事業(yè)收入 0.00 萬元，占本年收入 0.00 %;經(jīng)營收入 0.00萬元，占本年收入0.00 %;附屬單位上繳收入?0.00萬元，占本年收入 0.00 %;其他收入 12.65萬元，占本年收入 8.51 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計 148.72 萬元，與2021年度相比，支出合計增加 11.87? 萬元，增長 8.67? %。其中:基本支出 136.07 萬元，占本年支出 91.49 %;項目支出 0.00 萬元，占本年支出 0.00 %;上繳上級支出 0.00 萬元，占本年支出 0.00 %;經(jīng)營支出 0.00 萬元，占本年支出 0.00 %;對附屬單位補助支出0.00?萬元，占本年支出 0.00 %;其他支出12.65萬元，占本年支出8.51%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為 136.07 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少 0.78 萬元，下降 ?0.01 %。主要原因是2021年度財政撥款收入支出中包含上年度結轉結余財政撥款資金及2022年度沒有財政撥款項目收入支出。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入136.07萬元，比2021年度決算數(shù)減少 0.78 萬元。減少主要原因是2021年度財政撥款收入中包含上年度結轉結余財政撥款資金和2022年度沒有財政撥款項目收入。政府性基金預算財政撥款收入 0.00 萬元，比2021年度決算數(shù)增加(減少) 0.00萬元。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 0.00? 萬元，比2021年度決算數(shù)增加(減少) 0.00 萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出 136.07 萬元，占本年支出合計的 91.49 ?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少 0.78 萬元，下降 0.01 %。主要原因是2021年度財政撥款支出中包含上年度結轉結余財政撥款資金支出及2022年度沒有財政撥款項目支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出 136.07 萬元，主要用于以下方面:

1. 農林水支出(類)136.07 萬元，占 100 %。主要是用于:

(1)工資福利支出:113.57萬元。(2)商品和服務支出22.49萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 136.07 萬元，支出決算為 136.07 萬元，完成年初預算的 100 %。其中:

農林水支出(類)農業(yè)農村(款)行政運行(項)。年初預算為 136.07?萬元，支出決算為 136.07 萬元，完成年初預算的 100 %，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 136.07 萬元，其中:

人員經(jīng)費 113.57 萬元，主要包括:基本工資16.11萬元、津貼補貼16.51萬元、獎金37.46萬元、伙食補助費2.61萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.03萬元、職業(yè)年金繳費4.31萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.97萬元、公務員醫(yī)療補助繳費3.07萬元、其他社會保障繳費0.56萬元、住房公積金19.83萬元、其他工資福利支出1.11萬元。

公用經(jīng)費 22.49 萬元，主要包括:辦公費3.10萬元、印刷費3.34萬元、水費0.04萬元、電費1.63萬元、郵電費0.03萬元、物業(yè)管理費0.47萬元、差旅費2.17萬元、維修(護)費0.50萬元、會議費0.06萬元、公務接待費0.46萬元、工會經(jīng)費1.12萬元、福利費0.90萬元、其他交通費用5.86萬元、稅金及附加費用0.82萬元、其他商品和服務支出2.00萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 0.58 萬元，支出決算為 0.46 萬元，完成預算的 79.31 %。較上年增加 0.24 萬元，增長 109.09 %。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:嚴格執(zhí)行各項管理規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:在隨州召開“湖北省數(shù)字農經(jīng)”上線發(fā)布會及增加了農村宅基地管理工作職能，接待對象增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為 0.00? 萬元，支出決算為 0.00?? 萬元，完成預算的 0.00? %。較上年增加(減少)? 0.00? 萬元，增長(下降) 0.00? %。決算數(shù)小于(大于)預算數(shù)的主要原因:2022年度沒有因公出國(境)費預算收入支出。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因2021年度沒有因公出國(境)費預算收入支出。

全年支出涉及出國(境)團組 0? 個，累計? 0? 人次，2022年度沒有因公出國(境)團組及人員。

2.公務用車購置及運行費預算為 0.00 萬元，支出決算為??? 0.00萬元，完成預算的 0.00 %;較上年增加(減少) 0.00 萬元，增長(下降) 0.00 %。本單位因公務用車改革沒有公務車。其中:

(1)公務用車購置費支出 0.00 萬元，本年度購置(更新)公務用車 0 輛。

(2)公務用車運行費支出 0.00 萬元，截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為? 0? 輛。

3.公務接待費預算為 0.58 萬元，支出決算為 0.46 萬元，完成預算的 79.31 %，較上年增加? 0.24 萬元，增長 109.09 %。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:嚴格執(zhí)行各項管理規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。其中:

外賓接待支出 0.00 萬元， 2022年共接待來訪團組 ?0個，?0人次(不包括陪同人員)。2022年沒有外賓接待支出。

國內公務接待支出 0.46 萬元，接待對象主要是省主管部門及縣(市、區(qū))農經(jīng)中心工作人員，主要是開展“湖北省數(shù)字農經(jīng)”上線發(fā)布會、農村經(jīng)營管理業(yè)務工作等。2022年共接待國內來訪團組? 7 個， 58 人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本單位 2022年度機關運行經(jīng)費支出 22.49 萬元，比上年決算數(shù)減少8.35萬元，降低27.39%。主要原因是:辦公設施設備購置經(jīng)費減少、落實過緊日子要求壓減一般性支出等。

十一、政府采購支出說明

本單位 2022年度政府采購支出總額0.34 萬元，其中:政府采購貨物支出0.34萬元、政府采購工程支出0.00 萬元、政府采購服務支出 0.00 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.34萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.34萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，單位共有車輛 0.00 輛，其中，副市級及以上領導干部用車0.00 輛、主要領導干部用車0.00 輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛、特種專業(yè)技術用車0.00輛、其他用車0.00輛，其他用車無;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0 .00臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

本單位2022年度沒有一般公共預算項目支出。

根據(jù)績效管理工作相關要求，二級單位整體支出績效評價由一級部門統(tǒng)一評價。

(二)單位決算中項目績效自評結果

本單位2022年度沒有一般公共預算項目支出。

(三)績效評價結果應用情況

單位績效評價結果應用情況。結合本單位的實際情況，在編制年度預算時加強項目規(guī)劃、績效目標設置、完善項目分配和管理辦法，加強項目管理、實施結果與預算安排相結合，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

單位績效評價結果擬應用情況。根據(jù)年度工作任務設置相關績效目標，將評價結果作為編制下年度預算的重要依據(jù)，進一步細化、量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

本單位2022年度無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分? 其他需要說明的情況

本單位無其他事項需要說明的情況。

第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十)本單位使用的支出功能分類科目

1.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)行業(yè)業(yè)務管理:反映用于農業(yè)農村政策研究、規(guī)劃編制、評審評估、績效評價、監(jiān)督檢查等基本業(yè)務管理工作的支出。

(十一)結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

本單位未使用其他專用名詞。

第六部分? 附件

一、2022年度隨州市農村經(jīng)濟發(fā)展中心整體績效評價報告

根據(jù)績效管理工作相關要求，二級單位整體支出績效評價由一級部門統(tǒng)一評價。

二、2022年度項目績效評價報告

本單位2022年度沒有一般公共預算項目支出。