目?? 錄

第一部分 隨州市農機事業發展中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市農機事業發展中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市農機事業發展中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市農機事業發展中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市農機事業發展中心概況

一、部門主要職責

1、負責全市農業機械化行業管理，研究提出全市農業機械化發展方向和重大技術措施。

2、負責《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國農業機械化促進法》、《湖北省農業機械化促進條例》、《聯合收割機及駕駛人安全監理規定》、《湖北省農業機械安全監督管理辦法》等法律法規的宣傳貫徹和實施。

3、組織實施全市農機產品試驗鑒定、質量檢驗、認證管理工作。

4、負責全市拖拉機、聯合收割機等農業機械的安全技術檢驗、注冊、發放牌證及農機駕駛操作人員考試、發證工作;負責農機行政執法體系建設、違章行為查處、事故調查處理工作。

5、搞好全市農機服務體系建設，指導基層農機服務體系建設

6、負責農機機械使用管理及駕駛操作人員的培訓工作。

7、負責全市農業機械化統計工作，指導全市農業機械化管理系統信息網絡建設。

8、協調農用柴油供應和價格政策，落實農用救災柴油和補貼資金的分配方案，并對使用情況進行監督管理。

9、組織協調全市重大農業機械化生產活動，指導農機抗災救災工作。

10、負責農機維修管理工作，制定管理規范和技術措施，并監督實施。

二、部門基本情況

(一)內設機構

隨州市農機事業發展中心(掛隨州市農業機械安全監理所、隨州市農業機械技術推廣中心的牌子)，為隨州市農業局管理的正科級事業單位，內設辦公室、財務室等4個科室。

(二)人員情況

隨州市農機事業發展中心是參照公務員管理的事業單位(獨立法人)，經費屬全額撥款，無創收收入。定編5人，實有人數7人，其中:在職人員5人、退休人員2人。

第二部分??隨州市農機事業發展中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年隨州市農機事業發展中心預算總收入137.62萬元。其中:財政撥款125.16萬元，其他收入7.46萬元，上年結轉5萬元。全年總收入較上年126.17萬元增加11.45萬元，增長9.08%。全年總收入比上年增長的主要原因是增加人員經費增人增資。其中:財政撥款比上年117.33萬元增加7.83萬元，增長6.67%。增長原因主要是增人增資;上年結轉5萬元為其他收入專項優質稻產業補助撥款，此項目費按進度撥款，結轉下年待項目完成后再支付。

(二)支出預算情況

????2023年隨州市農機事業發展中心支出預算總額為：137.62萬元。

????1、按資金性質劃分：一般公共預算撥款支出125.16萬元，其他資金支出7.46萬元，上年結轉結余資金支出5萬元。

????2、按支出功能分類分：社會保障和就業支出17.93萬元；衛生健康支出6.61萬元；農林水支出101.88；住房保障支出11.2萬元。

????3、按支出經濟分類劃分：工資福利支出101.65萬元，商品和服務支出27.68萬元，對個人和家庭的補助7.69萬元，資本性支出0.6萬元。

????預算支出較上年126.17萬元增加11.45萬元，增幅9.08%。主要原因是：一是人員經費比上年增加，人員經費增加主要原因是正常增資支出；二是上年結轉結余其他收入專項優質稻產業補助在本年支付。

(三)財政撥款支出情況

2023年隨州市農機事業發展中心財政撥款支出預算125.16萬元(人員經費支出106.45萬元，公用經費支出9.67萬元，項目支出9萬元)，較上年預算117.33萬元增加27.83萬元，增長比率6.67%，增加原因是增人增資。

(四)政府性基金情況

2023年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，比上年同比無增減。

(五)國有資本經營預算情況

2023年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年度機關運行經費預算9.07萬元。比上年度機關運行經費預算8.87萬元增加0.2萬元，增長2.25%。主要原因是本年度因工作需要增加勞務費支出。

其中:辦公費0.57萬元，比上年0.85萬元減少0.28萬元，下降32.94%，下降原因是嚴控公用經費支出，約節公用經費;印刷費0.1萬元比上年0.05萬元增加0.05萬元，增長100%，增加原因是業務量增加相應增加印刷費;郵電費0.1萬元，比上年增加0.1萬元，增加原因是業務量增加;差旅費0.25萬元，比上年0.96萬元減少0.74萬元下降77.08%，下降原因是嚴控公用經費支出，約節公用經費;公務接待費0.39萬元，比上年0.46萬元減少0.1萬元，下降21.74%，下降原因是嚴格執行八項規定，控制“三公”經費支出支;勞務費1.5萬元，比上年增加1.5萬元;增加原因是新增勞務費用支出;工會經費1.5萬元，比上年1.29萬增加0.21萬元，增長16.28%，增加原因是按工會經費比例計提工會經費;福利費0.92萬元，比上年0.52萬元增加0.4萬元下降76.92%。本年度按規定提取職工福利經費;公務交通補貼3.65萬元，比上年3.65萬元持平;其他商品和服務支出0.09萬元，比上年0.13萬元減少0.04萬元，下降30.77%，下降原因是嚴格控制公用經費支出，約節公用經費支出。

(七)政府采購情況

2023年市農機事業發展中心政府采購預算安排0.86萬元，其中:政府貨物采購預算0.86萬元，無服務類和工程類政府采購預算。較上年政府采購預算安排的1.65萬元減少0.79萬元，下降47.88%。主要原因是年初壓縮公用經費支出，減少采購經費。

(八)國有資產占用情況

截至2022年12月31日止，我單位資產總額14.59萬元，主要由以下兩部分構成:流動資產7.96萬元,占資產總額的54.56%;非流動資產6.63萬元,占資產總額的45.44%。固定資產原值27.09萬元,累計計提折舊20.46萬元，固定資產凈值6.63萬元，固定資產凈值占資產總額的45.44%。其中:通用設備原值6.22萬元、專用設備原值18.87萬元、家具用具裝具原值1.89萬元，無形資產0.5萬元。

較上年資產總額19.69萬元減少5.1萬元，下降25.9%。下降主要原因是固定資產折舊。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市農機事業發展中心“三公”經費年初預算安排1.39萬元，比上年1.46萬元減少0.07萬元，同比下降4.79%，主要原因是:嚴格執行八項規定，控制三公經費支出。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年持平無增減。

公務接待費1.39萬元，比上年1.46萬元減少0.07萬元，下降4.79%，嚴格執行八項規定，控制三公經費支出。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平無增減。

公務用車購置費預算0萬元，與上年持平無增減。

第三部分 隨州市農機事業發展中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分 隨州市農機事業發展中心2023年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:一是農機監管面達到85%;二是農機事故率控制在1.5%;三是不發生重大農機事故。四是農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳達到預期指標值。

2、長期目標:農機監管面達到85%、農機事故率控制在1.5%、不發生重在農機事故。農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳達到預期指標值。具體指標設置為:

產出指標:購置補貼結算進度完成率為100%。指標設立依據是結算進度。

效益指標:服務民生，重特大事故發生率為零。指標設立依據發生率。

滿意度指標:群眾滿意率100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

3、年度目標:農機監管面達到85%、農機事故率控制在1.5%、不發生重大農機事故。農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳達到預期指標值。具體指標設置為:

產出指標:農機購置補助達到100%。指標設立依據是全年度進行考核。

效益指標:農業機械管理面達到90%以上，指標設立依據是預期指標值。

滿意度指標:服務高效，群眾滿意達到100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

二、重點項目績效目標編制情況

(一)農機購置補助工作經費

1、農機購置補助工作經費主要內容是:農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳費用。2023年預算安排2萬元，其中:2萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:項目績效考評達到(90-100)分，為優秀等次。

項目績效指標設置情況:

成本指標:全面提高農戶購機補貼率，受益農戶達95%，補貼農機具數量達95%，成本控制有效率達99%。

產出指標:全面提高主要農作物生產機械化水平。堅持把提升糧食生產能力放在農業機械化工作的首位，加強農機農藝融合，完善糧食生產機械化主導技術、主體機械、技術路線和作業標準，實現作物、機械、技術的統一與協調。

效益指標:切實增強農業機械化公共服務能力。推進基層農機化推廣機構改革和建設，將基層農業機械化技術推廣體系納入基層農業技術推廣改革實施范圍。

滿意度指標:群眾滿意率100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

(二)取消農機監理費補助經費

1、取消農機監理費補助項目經費主要內容是:一是免費發放聯合收割機、拖拉機號牌、證件及農業機械安全檢驗費;二是安全生產大檢查、隱患排查費用。2023年預算安排7萬元，其中:7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:1、農機監管面達到85%;2、農機事故率控制在1.5%;3、不發生重大農機事故。

項目績效指標設置情況:

成本指標:全面降低農機事故率，降低資金成本10%;拖拉機上牌率99%。

產出指標:農業機械監管面達到85%以上。農機事故率1.5%以下。指標設立依據是全年指標值。

效益指標:重特大農機事故不發生，指標設立依據是年終考核管理辦法。

滿意度指標:群眾滿意率100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

????????第五部分 名詞解釋

(一)收入科目

1、財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1、一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

2、一般公共服務(類)住房保障支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

3、“三公經費”:納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(三)經濟分類科目

1、基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2、津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3、獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4、績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5、辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6、印刷費:反映單位的印刷費支出。

7、水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8、郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9、差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。