目?? 錄

第一部分 隨州市農業綜合執法支隊概況

???????? 一、部門主要職能

???????? 二、部門基本情況

第二部分 隨州市農業綜合執法支隊2023年部門預算情況說明

???????? 一、2023年部門預算收支情況說明

???????? 二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市農業綜合執法支隊2023年部門預算表

???????? 一、部門收支預算總表

???????? 二、部門收入總表

???????? 三、部門支出總表

???????? 四、財政撥款收支總表

???????? 五、一般公共預算支出表

???????? 六、一般公共預算基本支出表

???????? 七、一般公共預算“三公”經費支出表

???????? 八、政府性基金預算支出表

???????? 九、項目支出表

???????? 十、政府采購預算表

第四部分 隨州市農業綜合執法支隊2023年預算績效情況

???????? 一、部門整體績效目標編制情況說明

???????? 二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分??隨州市農業綜合執法支隊概況

??一、部門主要職能

一是研究制定市本級農業執法規劃和年度工作計劃;二是組織、協調全市畜牧、獸醫獸藥、動物衛生監督、生豬屠宰、飼料和飼料添加劑、乳品質量安全、種子、農藥、肥料、動植物檢疫、農產品質量安全、無公害農產品管理、農機安全監理、漁業、農業野生植物保護、農業植物新品種保護、農業轉基因生物安全、耕地質量保護、農村能源等方面的執法工作;三是負責實施隨州高新區、大洪山風景名勝區轄區范圍內的由隨州市農業農村部門承擔的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制執法工作;四是負責跨區域農業綜合行政執法的組織協調和重大案件的查處工作;五是負責組織實施市級“雙隨機、一公開”執法檢查和對檢查中發現違法案件的處理;六是負責投訴舉報涉農違法線索的受理、調查和處理;七是負責指導縣（市、區）農業綜合行政執法和執法體系建設;八是完成上級交辦的其他任務。

??二、部門基本情況

2020年4月經市委編委會研究同意，整合市農業農村領域的行政執法職能，組建隨州市農業綜合執法支隊，核定人員編制8名，其中從市畜牧獸醫局劃轉2名、市農機局劃轉1名、市水產局劃轉1名、市農業行政執法支隊劃轉4名。根據中共隨州市委機構編制委員會《關于組建隨州市農業綜合執法支隊的通知》（隨編發[2020]4號）精神，隨州市農業綜合執法支隊是隨州市農業農村局管理的公益一類事業單位，為副處級。內設機構為：辦公室、監督稽查科、案件辦理科，設支隊長1名、副支隊長1名；科長（主任）3名，正科級。現有人員9名，其中正科級5名，副科級2名,勞務派遣人員2名。退休人員2名。

第二部分?? 隨州市農業綜合執法支隊2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

??（一）收入預算情況

2023年支隊收入預算總額208.55萬元。一般公共預算撥款收入192.62萬元，上年結轉15.93萬元。收入比上年259.49萬元減少50.94萬元，同比上年減少19.63%。主要原因是：上年結轉結余減少。

（二）支出預算情況

2023年支隊支出預算總額208.55萬元。較上年預算安排的259.49萬元減少50.94萬元，同比上年減少19.63%。主要原因是：項目支出減少。

按資金性質分類，本年一般公共預算撥款支出192.62萬元，上年結轉結余一般公共預算撥款支出0萬元，其他收入安排支出15.93萬元。

按功能分類，其中社會保障和就業支出19.64萬元、衛生健康支出9.87萬元、農林水支出162.42萬元、住房保障支出16.62萬元。

按支出經濟分類：基本支出178.55萬元，項目支出30萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年支隊財政撥款支出預算數192.62萬元。較上年預算190.69萬元增加1.93萬元，同比上年增加1.01%。主要原因是：人員職位晉升晉級等工資調資支出增加。

（四）政府性基金情況

2023年支隊沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年支隊沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年支隊運行經費13.64萬元，較上年預算13.64萬元持平。其中一般公共預算基本支出中的商品和服務支出13.64萬元。包括：其中辦公費1.40萬元、印刷費0.3萬元、水費0.08萬元、郵電費0.12萬元、差旅費0.5萬元、公務接待費0.50萬元、工會經費2.50萬元、福利費1.02萬元、其他交通費用5.22萬元、其他商品和服務支出2萬元。

（七）政府采購情況

2023年支隊政府采購預算總額0萬元。其中：面向中小企業采購金額0萬元，占采購總份額的0%，面向小微企業采購金額0萬元，占采購總份額的0%。政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。較上年預算45.65萬元減少45.65萬元，同比上年減少100%，主要原因：2022年采購漁政執法船預算40萬元，2023年暫無政府采購計劃。

（八）國有資產占用情況

2023年初資產總額32.94萬元，較上年減少73.48萬元，同比上年減少69.05%，主要原因：一是及時執行項目資金，二是上年度以支定收沖減結余導致零余額用款額度大幅度減少。

其中流動資產為0萬元，較上年減少68.85萬元，同比上年減少100%，主要原因：上年度以支定收沖減結余導致零余額用款額度大幅度減少；非流動資產32.94萬元，較上年減少4.62萬元，同比上年減少12.30%，主要原因：一是無償調撥（劃轉）長江禁捕漁政執法船給隨縣農業綜合執法大隊，二是固定資產累計折舊。

??二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市農業綜合執法支隊 “三公”經費年初預算安排3 萬元,比上年5萬元減少了2萬元，同比減少40%，主要原因：壓減“三公”開支。

其中：因公出國（境）費0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是：沒有出國考察交流；

公務接待費0.50萬元，比上年2.50萬元減少2萬元，同比上年減少80%,主要原因：壓減公務接待開支；

公務用車購置費0.00萬元，與上年相同，無增減變化，主要原因是：沒有購置公車。

公務用車運行維護費2.50萬元,與上年2.5萬元減少0萬元，同比上年減少0%，主要原因：壓減公務用車開支。

第三部分 隨州市農業綜合執法支隊2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算

第四部分 隨州市農業綜合執法支隊2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1.本部門整體績效目標是：

完善健全動物衛生監督執法體系，開展良好的動物衛生監督執法，保障人民群眾對畜產品的消費安全；保障農業投入品安全，確保農業生產安全和農產品質量安全；水生生物資源得到有效保護。

2.長期目標1：完善健全動物衛生監督執法體系，開展良好的動物衛生監督執法，保障人民群眾對畜產品的消費安全。具體指標設置為：

產出指標：投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是省要求；養殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監管率達到100%，指標設立依據是省要求；畜產品質量安全事故不發生，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。

效益指標：畜產品質量安全“兩個確保”，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。

長期目標2：保障農業投入品安全，確保農業生產安全和農產品質量安全。具體指標設置為：

產出指標：投訴舉報案件查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準；參訓人員達到100%，指標設立依據是經驗標準；溯源查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準。

效益指標：提升優質農資市場占有率85%以上，指標設立依據是經驗標準。

長期目標3：水生生物資源得到有效保護。具體指標設置為：

產出指標：投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是工作目標；4個庫區執法監管達到100%，指標設立依據是工作目標。

效益指標：4個庫區3類魚種質資源得到保護，指標設立依據是工作目標；4個庫區生態環境得到修復、保護，指標設立依據是工作目標。

3.年度目標1、保障人民群眾對畜產品的消費安全。具體指標設置為：

產出指標：投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是省要求；養殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監管率達到100%，指標設立依據是省要求；不發生畜產品質量安全事故，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。

效益指標：畜產品質量安全“兩個確保”，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。

年度目標2、確保農業生產安全和農產品質量安全。具體指標設置為：

產出指標：投訴舉報案件查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準；在崗執法人員達到100%，指標設立依據是經驗標準；溯源查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準。

效益指標：提升優質農資市場占有率達到90%，指標設立依據是經驗標準。

年度目標3、水生生物資源得到有效保護。具體指標設置為：

產出指標：投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是工作目標；4個庫區執法監管達到100%，指標設立依據是工作目標。

效益指標：4個庫區3類魚種質資源得到保護，指標設立依據是工作目標；4個庫區生態環境逐步修復、得到保護，指標設立依據是工作目標。

二、項目績效目標編制情況

農業綜合執法項目主要內容：一是衛生監督執法案件查處，投訴案件查處率100%；養殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監管率100%；畜產品質量安全事故不發生；畜產品質量安全，“兩個確保”。二是農資執法打假及市場監管，投訴舉報案件查處率100%；在崗執法人員100%；溯源查處率 100%；提升優質農資市場占有率85%以上。三是水產禁捕執法，投訴案件查處率100%；4個庫區執法監管100%；4個庫區3類魚種質資源得到保護；4個庫區生態環境，逐步修復、得到保護。2023年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效目標1：保障人民群眾對畜產品的消費安全。

項目指標設置情況：

產出指標：投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是省要求；養殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監管率達到100%，指標設立依據是省要求；不發生畜產品質量安全事故，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。

效益指標：畜產品質量安全“兩個確保”，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。

項目績效目標2：確保農業生產安全和農產品質量安全。

項目指標設置情況：

產出指標：投訴舉報案件查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準；在崗執法人員達到100%，指標設立依據是經驗標準；溯源查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準。

效益指標：提升優質農資市場占有率達到90%，指標設立依據是經驗標準。

項目績效目標3：水生生物資源得到有效保護。

項目指標設置情況：

產出指標：投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是工作目標；4個庫區執法監管達到100%，指標設立依據是工作目標。

效益指標：4個庫區3類魚種質資源得到保護，指標設立依據是工作目標；4個庫區生態環境逐步修復、得到保護，指標設立依據是工作目標。

第五部分 名詞解釋

2130101 農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）：指市農業行政執法支隊的基本支出。

2130110 農林水支出（類）農業（款）執法監管（項）：指市農業行政執法支隊用于農業法制建設、執法監督、糾紛處理、行政復議訴訟、安全生產、農產品質量監管、農資打假與市場監管，草原、農機監理、跨區作業管理、農業機械使用跟蹤調查及試驗鑒定，漁政、獸醫醫政、藥政管理、防疫檢疫監督管理及實驗室生物安全管理、農業基本建設項目監管等方面的支出。

2080501社會保障和就業支出（類） 行政事業單位養老支出（款） 行政單位離退休（項）：指市農業行政執法支隊開支的退休人員經費。??

2080505 社會保障和就業支出（類） 行政事業單位養老支出（款）??機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指市農業行政執法支隊繳納的基本養老保險費支出。

2101101衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市農業行政執法支隊用于單位醫療保障方面的支出。

2101103 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指市農業行政執法支隊用于單位公務員醫療補助方面的支出。

2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市農業行政執法支隊按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

2210202住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指市農業行政執法支隊按房改政策規定，向符合條件職工發放的租金補貼。