目?? 錄

第一部分 隨州市水產事業發展中心（概況）

???????? 一、部門主要職責

???????? 二、部門基本情況

第二部分 隨州市水產事業發展中心2023年部門預算情況說明

???????? 一、2023年部門預算收支情況說明

???????? 二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市水產事業發展中心2023年部門預算表

???????? 一、部門收支預算總表

???????? 二、部門收入總表

???????? 三、部門支出總表

???????? 四、財政撥款收支總表

???????? 五、一般公共預算支出表

???????? 六、一般公共預算基本支出表

???????? 七、一般公共預算“三公”經費支出表

???????? 八、政府性基金預算支出表

???????? 九、項目支出表

???????? 十、政府采購預算表

第四部分 隨州市水產事業發展中心2023年預算績效情況

???????? 一、 部門整體績效目標編制情況

???????? 二、 項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

第一部分??隨州市水產事業發展中心概況

??一、部門主要職責

(1)加強水產品質量安全監管職能。對生產、加工、流通等領域的水產品進行質量安全監測和監督，統一領導和協調全市水產品質量安全監管工作。

(2)組織貫徹實施《中華人民共和國漁業法》及相關法律法規，擬訂全市漁業發展戰略、中長期規劃和地方政策措施。

(3)負責全市漁業資源的開發利用和漁業環境監督，維護漁業生產安全，保障漁業生產經營者的合法權益。組織漁業水域生態環境及水生野生動植物保護。行使漁船登記職能。

(4)負責全市水產科普工作和科技推廣體系建設，組織漁業科研課題的技術攻關和科研成果示范推廣。指導漁業產業結構和產品結構調整。

(5)負責全市水生動物檢疫和防疫、魚病防治網絡體系建設。

(6)負責收集發布水產品市場信息，指導水產品養殖、加工與市場流通。

(7)負責全市漁業發展項目的申報、實施和監管。

??二、部門基本情況

隨州市水產事業發展中心成立于2000年12月15日隨機編【2000】5號，屬于隨州市農業農村局二級單位。核定本單位編制4人。目前實有人數4名。

2008年鄂人函【2008】38號文件規定，將我單位納入參照公務員管理單位。2011年隨州市機構編制委員會文件 (隨編發〔2011〕19號)，將隨州市水產辦公室更名為隨州市水產局，為正科級事業單位。2021年隨州市機構編制委員會文件（隨編辦發【2021】93號），將隨州市水產局更名為隨州市水產事業發展中心。

第二部分隨州市水產事業發展中心2023年部門預算情況說明

??一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額97.42萬元，較上年預算安排139.87萬元減少了42.45萬元，減少了30.35%，主要原因為本年減少了上年結轉預算經費。

其中：財政撥款（補助）84.42萬元，較上年預算安排83.78萬元增加了0.64萬元，增加了0.76%，主要原因為本年增加人員養老支出及公積金預算；其他收入13.00萬元，較上年預算安排0萬元增加了13.00萬元，增加了100%，主要原因為增加代管資金項目經費預算；上年結轉0萬元，較上年預算安排56.09萬元減少了56.09萬元，比上年預算安排減少了100%，主要原因為本年按以支定收原則減少年末結轉資金預算經費。

（二）支出預算情況

????2023年隨州市水產事業發展中心支出預算總額97.42萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出84.42萬元，其他資金支出13.00萬元。較上年支出預算安排139.87萬元減少了42.45萬元，減少了30.35%，主要原因為本年減少了上年結轉預算經費。

????2023年隨州市水產事業發展中心支出預算總額97.42萬元，按功能分類分為：社會保障和就業支出7.19萬元，衛生健康支出5.23萬元，農林水支出76.07萬元，住房保障支出8.93萬元。較上年支出預算安排139.87萬元減少了42.45萬元，減少了30.35%，主要原因為本年減少了上年結轉預算經費。

????2023年隨州市水產事業發展中心支出預算總額97.42萬元，按經濟分類分為：工資福利支出76.81萬元，商品和服務支出20.61萬元。較上年支出預算安排139.87萬元減少了42.45萬元，減少了30.35%，主要原因為本年減少了上年結轉預算經費。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額84.42萬元，較上年預算安排83.78萬元增加了0.64萬元，比上年預算安排增加了0.76%，主要原因為本年增加人員養老支出及公積金預算。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額7.61萬元，較上年預算安排8.08萬元減少了0.47萬元，減少了5.82%，主要原因是本年減少勞務費及福利費預算安排。

其中辦公費0.25萬元，較上年預算安排0.25萬元減少了0萬元，減少了0%；電費0.30萬元，較上年預算安排0.30萬元減少了0萬元，減少了0%；郵電費0.20萬元，較上年預算安排0.20萬元減少了0萬元，減少了0%；物業管理費0.30萬元，較上年預算安排0.30萬元減少了0萬元，減少了0%；差旅費0.50萬元，較上年預算安排0.50萬元減少了0萬元，減少了0%；維修（護）費0.10萬元，較上年預算安排0.10萬元減少了0萬元，減少了0%；公務接待費0.25萬元，較上年預算安排0.25萬元減少了0萬元，減少了0%；勞務費0萬元，較上年預算安排0.47萬元減少了0.47萬元，減少了100%；工會經費0.68萬元，較上年預算安排0.68萬元減少了0萬元，減少了0%；福利費1.97萬元，較上年預算安排1.33萬元增加了0.64萬元，增加了48.12%，主要原因為增加工作餐費用；其他交通費用2.76萬元，較上年預算安排3.23萬元減少了0.47萬元，減少了14.55%；其他商品和服務支出0.30萬元，較上年預算安排0.47萬元減少了0.17萬元，減少了36.17%，主要原因是減少其他零星開支預算安排。

（七）政府采購情況

本年部門未安排財政撥款的政府采購預算支出，政府采購貨物預算、政府采購工程預算、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占用情況

本年部門年初資產總額5.39萬元，較上年71.14萬元減少了65.75萬元，減少了92.42%，主要原因為本年按以支定收原則減少了財政應返還額度。

其中：流動資產0萬元，較上年64.33萬元減少了64.33萬元，減少了100%，主要原因為本年按以支定收原則減少了財政應返還額度；固定資產凈值5.39萬元，較上年6.81萬元減少了1.42萬元，減少了20.85%，主要原因為計提固定資產折舊。

??二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市水產事業發展中心“三公”經費年初預算安排0.25萬元。比上年0.25萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年公務接待費支出安排一致。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0.25萬元，比上年0.25萬元減少了0萬元，同比減少0%，主要原因為本年與上年公務接待費支出安排一致。

公務用車運行維護費0萬元，比上年0萬元減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元減少了0萬元。同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分??隨州市水產事業發展中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??預算績效情況

??一、部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標：長期目標為：1.牢固樹立綠色發展理念。2.大力推進稻田綜合種養。3.加快漁業科技創新。4.加強水產品質量安全監管。5.抓好水產養殖污染綜合治理。6.積極推進產業鏈延伸拓展。7.扎實推進黨風廉政建設。年度目標為：1.牢固樹立綠色發展理念。2.大力推進稻田綜合種養。3.加快漁業科技創新。4.加強水產品質量安全監管。5.抓好水產養殖污染綜合治理。6.積極推進產業鏈延伸拓展。7.扎實推進黨風廉政建設。

2、長期目標：1.牢固樹立綠色發展理念。2.大力推進稻田綜合種養。3.加快漁業科技創新。4.加強水產品質量安全監管。5.抓好水產養殖污染綜合治理。6.積極推進產業鏈延伸拓展。7.扎實推進黨風廉政建設。具體指標設置為：

產出指標：數量指標經費支出≥97.4190萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

產出指標：全市水產放養面積≥48萬畝，水產品產量≥8.75萬噸，稻田綜合種養≥11萬畝，水產業總產值≥14.2億元，漁民年人均純收入≥19000元，水產品抽檢合格率≥98%。指標設立依據是：加強水產品質量安全監管職能。對生產、加工、流通等領域的水產品進行質量安全監測和監督，統一領導和協調全市水產品質量安全監管工作。

效益指標：社會效益指標=確保水產品質量安全，確保種質資源保護區全面禁捕到位，推動一二三產業融合發展，延伸產業鏈，提高附加值。指標設立依據是：加強水產品質量安全監管職能。對生產、加工、流通等領域的水產品進行質量安全監測和監督，統一領導和協調全市水產品質量安全監管工作。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%。指標設立依據是：實現零圍欄、零網箱、零投肥、零投餌的純生態養殖。

3、年度目標：1.牢固樹立綠色發展理念。2.大力推進稻田綜合種養。3.加快漁業科技創新。4.加強水產品質量安全監管。5.抓好水產養殖污染綜合治理。6.積極推進產業鏈延伸拓展。7.扎實推進黨風廉政建設。具體指標設置為：

產出指標：數量指標≥97.4190萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：社會效益指標≥100%，指標設立依據是：確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

??二、重點項目績效目標編制情況

1、“種質資源保護區禁捕期監管經費”主要內容是： 按照《省財政廳關于下達農業轉移支付資金預算的通知》（鄂財農發[2019]74號）文件精神，市縣統籌主要用于禁捕宣傳動員、提前退上岸漁民轉產置業培訓、突發事件應急處置等方面。2023年預算安排13.00萬元，其中：13.00萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：1、漁船數量按計劃減少，退捕漁民享受現有各項社會保障政策。2、保護區退捕禁捕。3、支持新型農民轉產轉業。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：督導禁捕區漁船上岸拆解率≥98%，禁捕漁船退捕率≥95%，指標設立依據是：省級標準。

效益指標：捕撈漁民滿意度≥80%，指標設立依據是：省級標準。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.行政單位醫療（2101101）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

3.公務員醫療補助（2101103）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

4.行政運行（2130101）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

5.其他農業農村支出（2130199）：反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

6.住房公積金（2210201）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

7.提租補貼（2210202）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費：反映單位的印刷費支出。

6.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。