目?? 錄

第一部分 隨州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 隨州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2023年預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 隨州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2022年預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分 隨州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)《農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理?xiàng)l例》和惠農(nóng)政策的貫徹落實(shí)，組織“農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督卡”的填制發(fā)放，開(kāi)展“一事一議” 籌資籌勞的管理，監(jiān)督檢查涉農(nóng)收費(fèi)政策的落實(shí)，調(diào)查處理涉農(nóng)違規(guī)收費(fèi)案(事)件。

（二）指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)清核、登記、評(píng)估和管理，開(kāi)展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)、農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作；

（三）貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)農(nóng)村土地承包法》及農(nóng)村土地承包政策，指導(dǎo)中華人民共和國(guó)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證、完善農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的流轉(zhuǎn)，依法調(diào)查和處理農(nóng)村土地承包的違法案件。

（四）指導(dǎo)全市農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，負(fù)責(zé)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社示范項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng)。扶持和促進(jìn)家庭農(nóng)場(chǎng)健康發(fā)展。貫徹落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于促進(jìn)家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，指導(dǎo)地方健全家庭農(nóng)場(chǎng)管理服務(wù)制度，加強(qiáng)示范引導(dǎo)，加大政策扶持，完善服務(wù)體系。加強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社和聯(lián)合社登記管理工作，落實(shí)支持家庭農(nóng)場(chǎng)、合作社發(fā)展的政策措施，推動(dòng)財(cái)政項(xiàng)目資金投向符合條件的家庭農(nóng)場(chǎng)、合作社，加大培訓(xùn)力度，開(kāi)展農(nóng)社對(duì)接，產(chǎn)銷(xiāo)銜接。圍繞糧食、蔬菜、畜禽等產(chǎn)業(yè)，開(kāi)展農(nóng)民合作社信用合作試點(diǎn)。

（五）組織專(zhuān)家對(duì)縣市區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)進(jìn)行立項(xiàng)初評(píng)，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)無(wú)重復(fù)建設(shè)、竣工初驗(yàn)、上圖入庫(kù)督辦等工作。

（六）承辦上級(jí)交辦的其他工作。

二、部門(mén)基本情況

隨州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心，掛“隨州市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理辦公室”、“隨州市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中心”牌子，定編10名（其中：隨州市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中心5名），內(nèi)設(shè)一科一室，在職6人（其中公益性崗位1人），退休3人。為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局直屬事業(yè)單位（依照公務(wù)員管理），是市政府主管全市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理的工作部門(mén)。

第二部分??隨州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2023年預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年度預(yù)算收入合計(jì)159.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算165.27萬(wàn)元減少6.22萬(wàn)元，減少3.76%；減少的主要原因是其他預(yù)算收入減少。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款126.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的126.57萬(wàn)元增加0.19萬(wàn)元，增加0. 15%，增加的主要原因是工資福利、公用支出增加；其他收入32.29萬(wàn)元，比上年38.70萬(wàn)元減少6.41萬(wàn)元，減少16.56%，減少的主要原因是其他收入來(lái)源減少。

（二）支出預(yù)算情況

2023年度預(yù)算支出合計(jì)159.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算165.27萬(wàn)元減少6.22萬(wàn)元，減少3.76%，減少的主要原因是壓減一般性預(yù)算支出。

按支出項(xiàng)目分：基本支出126.76萬(wàn)元，比上年145.27萬(wàn)元減少18.51萬(wàn)元，減少12.74%，減少的主要原因是壓減一般性預(yù)算支出；項(xiàng)目支出34.40萬(wàn)元，比上年的20.00萬(wàn)元增加14.40萬(wàn)元，增加72%；增加的主要原因是增加“發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)”等項(xiàng)目。

按支出功能分類(lèi)：農(nóng)林水支出119.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的135.04萬(wàn)元減少15.93萬(wàn)元，減少11.80%，減少的主要原因是壓減一般性預(yù)算支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的16.43萬(wàn)元增加6.64萬(wàn)元，增加40.41%，增加的主要原因是退休人員增加；住房保障支出10.60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的7.41萬(wàn)元增加3.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.05%，增加的主要原因是工資正常增長(zhǎng)住房改革支出增加。衛(wèi)生健康支出6.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的6.39萬(wàn)元減少0.12萬(wàn)元，減少1.88%，減少的主要原因是在職人員減少醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分為:工資福利支出94.34萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出52.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.70萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出126.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的126.57萬(wàn)元增加0.19萬(wàn)元，增加0.15%；其中人員支出預(yù)算107.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的115.57萬(wàn)元減少8.53萬(wàn)元，減少7.38%；減少的主要原因是在職人員減少，工資福利支出減少；公用支出9.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的10.99萬(wàn)元減少1.27萬(wàn)元，減少11.56%，減少的主要原因是在職人員減少公用支出減少；項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元，比上年的0.00萬(wàn)元增加10.00萬(wàn)元，增加100%；增加的主要原因是上年沒(méi)有財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，本年增加“發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)”項(xiàng)目支出。

（四）政府性基金情況

2023年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的29.70萬(wàn)元減少12.16萬(wàn)元，減少40.94%，減少的主要原因是壓減一般性支出。其中：辦公費(fèi)1.85萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.45萬(wàn)元，水費(fèi)0.2萬(wàn)元，電費(fèi)2.60萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.24萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.85萬(wàn)元，福利費(fèi)3.15萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼3.65萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.00萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

本年安排財(cái)政撥款的政府采購(gòu)預(yù)算支出0.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算2.5萬(wàn)元安排減少2.31萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少92.40%，主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定節(jié)約減少了采購(gòu)預(yù)算。政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.19萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年底資產(chǎn)總額5.25萬(wàn)元，比2021年底36.28萬(wàn)元減少31.03萬(wàn)元，減少85.53%，主要是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金減少及固定資產(chǎn)折舊。

其中：2022年底流動(dòng)資產(chǎn)總額0.00萬(wàn)元，比2021年底29.95萬(wàn)元減少29.95萬(wàn)元，減少100%；固定資產(chǎn)凈值5.25萬(wàn)元，比2021年底6.32萬(wàn)元減少1.07萬(wàn)元, 減少16.93%；減少的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金比2021年減少29.95萬(wàn)元和固定資產(chǎn)凈值減少1.07萬(wàn)元。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年隨州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.35萬(wàn)元，比上年0.51萬(wàn)元減少0.16萬(wàn)元，減少31.37%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和壓減一般性支出。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是：本年度沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算安排0.35萬(wàn)元，比上年0.51萬(wàn)元減少0.16萬(wàn)元，減少31.37%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和壓減一般性支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0 %，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0 %，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)。

第三部分??隨州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2023年部門(mén)預(yù)算表

備注：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）整體績(jī)效目標(biāo)

1、長(zhǎng)期目標(biāo)：按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體制機(jī)制，深入推進(jìn)農(nóng)村土地制度改革、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)制度改革和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，推動(dòng)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收。

2、年度目標(biāo)：完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革“回頭看”、村級(jí)債務(wù)化解、農(nóng)村土地糾紛仲裁考評(píng)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管工作。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)：按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體制機(jī)制，深入推進(jìn)農(nóng)村土地制度改革、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)制度改革和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，推動(dòng)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范率100%，執(zhí)行政策準(zhǔn)確率100%，設(shè)立依據(jù)是政策文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：消除集體經(jīng)濟(jì)空殼村100%，農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大無(wú)負(fù)債村95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政策文件規(guī)定。

（三）年度目標(biāo)：完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革“回頭看”、村級(jí)債務(wù)化解、農(nóng)村土地糾紛仲裁考評(píng)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作完成率100%，工作質(zhì)量符合國(guó)家省文件要求率100%，設(shè)立依據(jù)是政策文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大村95%，農(nóng)民人均收入增長(zhǎng)率5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政策文件規(guī)定。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“化解村級(jí)債務(wù)項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：以2020年底村級(jí)債務(wù)（不含經(jīng)營(yíng)性債務(wù)）為基數(shù)，負(fù)債10萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以?xún)?nèi)的村，2023年底前實(shí)現(xiàn)債務(wù)清零。2023年預(yù)算安排20.00萬(wàn)元，其中：20.00萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：摸清舊債、嚴(yán)控新債、落實(shí)責(zé)任、分類(lèi)處置、逐步化解。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：負(fù)債10萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以?xún)?nèi)的村債務(wù)清零100%；摸清舊債、嚴(yán)控新債、落實(shí)責(zé)任、分類(lèi)處置、逐步化解村95%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，做到化存量與控增量?jī)墒肿ァ墒钟玻瑴p負(fù)、增能、提效并舉村95%；農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大無(wú)負(fù)債村95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

（二）“發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：完善“統(tǒng)分結(jié)合、雙層經(jīng)營(yíng)”基本經(jīng)濟(jì)制度，引領(lǐng)農(nóng)民群眾走共同富裕之路，推動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，提高農(nóng)村公共服務(wù)能力，完善農(nóng)村基層社會(huì)治理，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)，發(fā)展壯大村組集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力。2023年預(yù)算安排10.00萬(wàn)元，其中：10.00萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：從2019年起，每年扶持一批行政村發(fā)展新型村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，培育一批經(jīng)營(yíng)特色鮮明、經(jīng)營(yíng)制度完善、收益分配機(jī)制合理、監(jiān)督機(jī)制健全、村級(jí)集體實(shí)力較強(qiáng)的行政村，增強(qiáng)村級(jí)自我保障和服務(wù)群眾能力，提升農(nóng)村基層黨組織的組織力，基本消除集體經(jīng)濟(jì)空殼村。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：村集體經(jīng)濟(jì)收入5萬(wàn)元以上村80%；；建立產(chǎn)權(quán)關(guān)系明晰、組織機(jī)構(gòu)健全、經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范村100個(gè)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：有較強(qiáng)自我保障和服務(wù)群眾能力村95%；經(jīng)營(yíng)制度完善、收益分配機(jī)制合理、監(jiān)督機(jī)制健全村95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1、農(nóng)林水支出：指農(nóng)林水行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

4.績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。