目?? 錄

第一部分?隨州市社會保險局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市社會保險局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市社會保險局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市社會保險局概況

一、部門主要職責

隨州市社會保險局主要負責全市養老、工傷保險業務的綜合管理。具體負責貫徹執行社會保險政策法規；負責市直社會保險的登記、參保人數、基數的申報核定和業務管理；負責參保職工記賬和社會保險相關待遇的測算、審核、發放工作；負責社會保險稽核、離退休人員領取養老金資格認證和社會化管理服務工作；負責社會保險基金管理，指導全市社會保險基金運營；負責指導縣、市、區社會保險工作。

二、機構設置情況

?? 隨州市社會保險局成立于2001年，副處級參公管理事業單位，屬隨州市人社局二級單位。人員編制24人，實有人員29人，退休人數8人。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故07表為空。

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

????九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為577.92萬元。與2021年度583.05萬元相比，收、支總計各減少5.13萬元，下降0.9%，主要原因是本年減少項目經費收支。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計577.65萬元，與2021年度573.04萬元相比，收入合計增加4.61萬元，增長0.8 %。其中：財政撥款收入577.65萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0 %；事業收入0萬元，占本年收入0 %；經營收入0萬元，占本年收入0 %；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0 %；其他收入0萬元，占本年收入0 %。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計577.92萬元，與2021年度582.79萬元相比，支出合計減少4.87萬元，下降0.8 %。其中：基本支出515.52萬元，占本年支出89.2%；項目支出62.4萬元，占本年支出10.8%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0 %；經營支出0萬元，占本年支出0 %；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0 %。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為577.92萬元。與2021年度583.05萬元相比，財政撥款收、支總計各減少5.13萬元，下降0.9 %。主要原因是本年減少財政撥款項目經費收支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入577.92萬元，比2021年度決算數583.05萬元減少5.13萬元。主要原因是本年減少項目預算收入。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出577.92萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出582.79萬元減少4.87萬元，下降0.8 %。主要原因是本年減少了項目經費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出577.92萬元，主要用于以下方面：

社會保障和就業支出（類）支出577.92萬元，占100%。主要是反映人力資源和社會保障管理事務支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為559.22萬元，支出決算為577.92萬元，完成年初預算的103.3%。其中：

社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。年初預算為559.22萬元，支出決算為577.92萬元，完成年初預算的103.3%。支出決算數大于年初預算數的主要原因：年中追加基本支出人員經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出515.51萬元，其中：

人員經費471.65萬元，主要包括：基本工資268.85萬元、獎金12.06萬元、伙食補助費11萬元、機關事業單位基本養老保險繳費25.07萬元、職業年金繳費30.03萬元、職工基本醫療保險繳費35.39萬元、其他社會保障繳費0.2萬元、住房公積金73.33萬元、其他工資福利支出15.72萬元。

公用經費43.86萬元，主要包括：辦公費10.93萬元、印刷費0.89萬元、水費1.09萬元、電費4.59萬元、郵電費0.77萬元、差旅費8.87萬元、公務接待費0.36萬元、工會經費4.85萬元、福利費1.06萬元、稅金及附加費用2.46萬元、其他商品和服務支出8萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.86萬元，支出決算為0.36萬元，完成預算的19.4%。較上年0.28萬元增加0.08萬元，增長28.6 %。決算數小于預算數的主要原因：本年落實過緊日子要求壓減公務接待支出。決算數大于上年數的主要原因：本年對比上年公務接待業務有所增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0 %。決算數等于預算數；決算數與上年數對比一致。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；較上年增加0萬元，增長0 %。決算數等于預算數；決算數與上年數對比一致。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元，本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出0萬元，截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為1.86萬元，支出決算為0.36萬元，完成預算的19.4%，較上年0.28萬元增加0.08萬元，增長28.6 %。決算數小于預算數的主要原因：落實過緊日子要求壓減公務接待支出。其中：

外賓接待支出0萬元，2022年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出0.36萬元，接待對象主要是系統相關單位業務人員，主要是開展考察調研業務工作。2022年共接待國內來訪團組3個，72人次。

十、機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出43.86萬元，比年初預算數38.94萬元增加4.92萬元，增長12.6%。主要原因是：本年增加了辦公經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金62.4萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

社保運行經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為62.4萬元，執行數為62.4萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是基本養老保險參保人數77427人；二是工傷保險參保人數43005人；三是企業養老保險保費收入預算完成率≥95%。

發現的問題及原因：項目預算準確性不高，主要原因為績效目標不細化。下一步改進措施：一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。結合部門職能和工作重點，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分 其他需要說明的情況：無

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。主要用于反映社會保險經辦機構開展業務工作的支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。無

第六部分 附件

一、2022年度隨州市社會保險局整體績效評價報告

二、2022年度社保運行經費項目績效評價報告