目錄內容

第一部分 ?隨州市勞動保障監察局概況

?一、部門主要職責

?二、機構設置情況

第二部分??隨州市勞動保障監察局2022年部門決算表

?一、收入支出決算總表

?二、收入決算表

?三、支出決算表

?四、財政撥款收入支出決算總表

?五、一般公共預算財政撥款支出決算表

?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

?七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

?九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市勞動監察局2022年部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

?十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

?第四部分? 其他需要說明的情況

?第五部分? 名詞解釋

?第六部分??附件

第一部分 ?隨州市勞動保障監察局概況

一、部門主要職責

勞動保障監察機構依據《勞動法》、《勞動合同法》、《勞動保障監察條例》、《保障農民工工資支付條例》等法律法規，進行勞動保障法律、法規和規章宣傳，督促用人單位貫徹執行;檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規和規章的情況;受理對違反勞動保障法律、法規和規章行為的舉報、投訴;依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規和規章的行為，并進行勞動保障監察。

(二)機構設置情況

隨州市勞動保障監察局為隨州市人力資源和社會保障局下設二級單位，為參照公務員管理事業單位。單位編制7人，實有人員10人(含勞務派遣人員2人，臨時勞務人員1人)。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

???七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為170.73?萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加9.56萬元，增長5.93%，主要原因是農民工在房地產開發和基建項目工作，受國內房地產行業形勢和疫情的雙重影響，農民工工資支付維權難度加大，經費相應略有增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計 170.73 萬元，與2021年度相比，收入合計增加 9.56萬元，增長5.93 %。其中：財政撥款收入 170.73萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0 %；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入 0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計 ?170.73 ?萬元，與2021年度相比，支出合計增加9.56萬元，增長5.93?%。其中：基本支出 ?130.99萬元，占本年支出76.72%；項目支出39.74萬元，占本年支出23.28%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0?%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為170.73 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加9.56萬元，增長 ?5.93%。主要原因是受國內房地產行業形勢和疫情的雙重影響，農民工工資支付維權難度加大，經費相應略有增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入170.73萬元，比2021年度決算數增加9.56萬元。增加主要原因是房地產行業不景氣，農民工工資支付維權難度加大和維權頻率增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與2021年度決算數持平，本單位無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與2021年度決算數持平，國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

?

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出170.73萬元，占本年支出合計的100 %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加9.56萬元，增長5.93%。主要原因是受國內房地產行業形勢和疫情的雙重影響，農民工工資支付維權難度加大，經費相應略有增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出 170.73 萬元，主要用于以下方面：

1、一般公共服務（類）支出0萬元，占0%。

2、教育支出（類）0萬元，占0%。

3、社會保障和就業支出170.73萬元，占100%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 170.73萬元，支出決算為170.73萬元，完成年初預算的 100 %。其中：社會保障與就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監察（項），年初預算為 170.73 萬元，支出決算為170.73萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出130.99萬元，其中：人員經費119.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

公用經費11.61萬元，主要包括：辦公費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余 0萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.4萬元，支出決算為0.06萬元，完成預算的 0.15 %。較上年減少 ?0.076萬元，下降55.88 %。決算數小于預算數的主要原因：落實“三公”經費支出壓減政策，非必要不支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年增減無變化。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0 人次，與上年增減無變化。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0 ???萬元，完成預算的0 %，與上年增減無變化。

3.公務接待費預算為0.04萬元，支出決算為0.06萬元，完成預算的0.15%，較上年減少0.076萬元，下降55.88 %。決算數小于預算數的主要原因：落實“三公”經費支出壓減政策，非必要不支出。其中：

外賓接待支出0萬元。

國內公務接待支出0.06萬元，接待對象主要是省治欠辦到我局調研農民工工資支付及勞動保障監察相關工作情況。2022年共接待來訪團組1個，6人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2022年度機關運行經費支出11.61萬元，比年初預算數11.7萬元減少0.09萬元，降低0.08%，主要原因是：落實“三公”經費支出壓減政策，非必要不支出。同上年決算3.32萬元相比增加了8.29萬元，增長了249.70%，主要原因是：工作餐支出在公用經費列支，工會經費列支1.17萬元，公積金列支2.73萬元，根據政府統一安排愛心助農開支0.45萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門無公務用車，單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金39.74萬元，占一般公共預算項目支出總額的23.28％。從評價情況來看，2022年度單位項目預算財政實際撥付40萬元，項目預算支出39.74萬元，執行率99.35%，偏離度低，預算執行完成情況優。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，財政預算整體執行情況較好，得分19.95；產出目標得分29.93；效益目標得分49分，總體得分98.88分。

（二）部門決算中項目績效自評結果

項目全年預算數為40萬元，執行數為39.74萬元，完成預算99.35％。主要產出和效益：一是實際完成率得分15分；二是完成及時率得分10分；三是行政運行經費支出預算編制方法客觀、科學、合理得分4分；四是行政運行經費的支出能夠充分保障部門正常運行10分；五是通過“三評”調查了解社會公眾對部門履職效果的滿意程度得分15分；六是通過“三評”調查了解社會公眾對部門解決民眾關心的熱點問題和厲行節儉的滿意程度得分25分。發現的問題及原因：一是預算編制準確性有待提高；二是經費支出存在分項超支情況。下一步改進措施：一是更加認真完成2023年度項目預算編制，提高預算編制科學性、及時性、準確性；二是保持嚴格的經費開支審批制度和嚴格的經費開支報銷程序，加強經費開支的監督，控制經費支出，杜絕舞弊情況，防止財產損失。

隨州市勞動保障監察局農民工工資維權項目績效自評綜述:2022年度單位項目預算實際收入40萬元，支出項目預算39.74萬元，執行率99.35%，項目支出績效評價總分為98.96分。

（三）績效評價結果應用情況

1、加強預算編制，提高預算編制科學性、及時性、準確性，堅守部門“先有預算，后有支出”的底線，無預算不得支出；要加強項目預算支出與基本預算支出之間的統籌，構建完整統一、有機銜接、統籌配置、規范透明的預算管理新機制。

2、加大勞動保障監察農民工清欠維權建設項目的投入，進一步滿足社會公眾的需要和認知度，確確實實為人民或農民工解決工作、薪酬和勞動維權事宜。

3、繼續保持嚴密的內部控制制度。保持嚴格的經費開支審批制度和嚴格的經費開支報銷程序，加強經費開支的監督，控制經費支出，杜絕舞弊情況，防止財產損失。?

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分 ?其他需要說明的情況：無

第五部分 ?名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）公共就業服務和職業技能鑒定機構（項）。反映公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。

2.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他就業補助支出（項）。反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。無

第六部分 ?附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

本年隨州市市級部門整體績效評價對象是市直一級預算單位，二級單位未納入部門整體績效自評工作范圍。

?二、2022年度農民工工資清欠維權項目績效評價報告

隨州市勞動保障監察局2022年度部門項目支出績效評價項目是符合《省人民政府關于推進預算績效管理工作暫行辦法》（鄂政發〔2013〕9號）、《市財政局關于開展2022年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函〔2023〕29號）等文件要求，設立了明確、細化、量化的績效目標，在績效依據及績效目標安排上符合相關規定。經過資料收集、現場勘查以及評價分析等評價程序，隨州市勞動保障監察局2022年度部門項目支出績效評價總分為98.96分，主要扣分情況如下：

2022年隨州市勞動保障監察局年初財政預算人員經費111.55萬元,因績效工資無法準確預算,實際財政撥付119.41萬元,實際支出為119.37萬元,預算編制準確性有待提高。

2022年度單位項目預算實際收入40萬元，支出項目預算39.74萬元，執行率99.35%，總分20分，實際得分19.87分。

（一）績效目標

1、加強農民工實名制管理、銀行代發工資和信息化管理，做到了確確實實維護了農民工的合法權益。編印農民工工資支付政策匯編、指導手冊等發放到了建筑領域用工單位，要求用工單位保障農民工工資并做好工資制度宣傳工作。做到了工程建設領域農民工工資保障金制度全覆蓋。

2、清理規范保障金工作，妥善處理欠薪案件，開展“監察員服務企業”活動，加強源頭治理，指導用人單位建立和諧勞動關系，通過媒體報刊宣傳勞動保障法律、法規。暢通舉報投訴渠道，認真接待來信來訪，及時處理欠薪，重點對涉及欠薪群體事件，迅速啟動應急預案，快速反應，短時間內控制事態惡化，妥善協調處理，化解矛盾消除隱患。

3、加強勞動保障監察執法能力建設，根據省政府辦公廳關于切實加強勞動保障監察工作的通知（鄂政辦發〔2006〕117號）文件規定：“勞動保障監察工作所需的辦公費、辦案費、專項檢查費、裝備使用維護費以及人員經費、業務培訓費應全額納入財政預算”，《關于加強全省勞動保障監察執法建設的實施意見》（鄂人社發〔2016〕?9號）文件，中支出勞動保障監察工作經費應全面納入財政預算，以解決勞動監察機構人員編制、工作經費、裝備保障等問題。

（二）績效分析

年度績效目標產出指標總分40分,其中實際完成率項目完成率年初目標值15分。完成及時性得分10分。

行政運行經費支出預算編制方法客觀、科學、合理性年初目標值5分，實際完成值為4分。

行政運行經費支出能夠充分保證部門正常運行，年初值10分，實際完成值10分。

年度績效目標效益指標,通過調差了解社會公眾對部門履職效果的滿意度，公眾對部門履職效果的滿意程度，關心熱點問題的滿意程度總分40分，得分40分。

最終得分=98.87分

隨州市勞動保障監察局2022年參照各項任務，分解了相關考核指標，明確了職責，圍繞績績目標，扎實開展工作，使全市勞動保障監察發展取得了突出的成績。??

三、下一步擬改進措施

1、更加認真完成2023年度項目預算編制，提高預算編制科學性、及時性、準確性，堅守部門“先有預算，后有支出”的底線，無預算不得支出；要加強項目預算支出與基本預算支出之間的統籌，構建完整統一、有機銜接、統籌配置、規范透明的預算管理新機制。

2、繼續保持嚴密的內部控制制度。保持嚴格的經費開支審批制度和嚴格的經費開支報銷程序，加強經費開支的監督，控制經費支出，杜絕舞弊情況，防止財產損失。

3、加大勞動保障監察農民工清欠維權建設項目的投入，進一步滿足社會公眾的需要和認知度，確確實實為職工或農民工解決工作、薪酬和勞動維權事宜。