隨州技師學院2022年度部門決算

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???????? 目????錄

第一部分??部門名稱概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

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???????? 第一部分??部門名稱概況

一、部門主要職責

隨州技師學院是經湖北省人民政府批準建立的一所公辦、全日制、綜合型國家級重點技工院校,是屬于隨州市政府主辦、隨州市人力資源和社會保障局主管的事業單位。主要職責有以下幾點:

1、按資質承擔全日制技工教育、普通高中教育。貫徹落實黨的教育方針、政策，堅持社會主義辦學方向，按教育規律辦學，不斷提高教育質量，完成學校各項教學任務;

2、根據市場和企業需求設置專業，招收初中畢業生，學制三年，主要培養中、高級技能人才，為國民經濟和社會發展提供技術人才服務;

3、承擔企業在職職工的技術提升培訓以及就業再就業、退役士兵職業技能、農村勞動力轉移技能培訓、創業等各種技能的培訓和實訓任務。

4、承擔技工教育、職業培訓專業理論教師和實習指導教師的培訓。

5、圍繞隨州市重點發展的產業領域，建設面向全國及隨州市工業支柱產業、高新技術產業、現代服務業和農業的應用型骨干專業。

6、承擔社會化職業技能培訓與鑒定，拓展職業教育領域。

7、承擔與區域經濟發展支柱產業相關的技工教育、教材開發、實習裝備等方面的研究。

8、組織開展面向企業和社會提供高端技能培訓、評價以及競賽等組織服務工作。

9、開展國內外校際、校企之間的教育合作和學術交流。

二、機構設置情況

（一）部門機構設置

隨州技師學院是由隨州市烈山中學、隨州市高級技工學校、隨州市工業學校、隨州市職業技能培訓中心組成，是市人力資源和社會保障局所屬事業單位，隨州市烈山中學教學業務接受市教育局管理。

根據部門職責,隨州技師學院下設高考部、技工教育部及培訓部三個部。共有21個業務科室，分別是辦公室、組織宣傳紀檢處、人事處、計劃財務處、 教務處、招生就業處、后勤處、工會辦公室、項目辦、教務科、學生管理科、機電工程部、人文社會部、信息技術部、烈山中學教務處、烈山中學教學督導處、烈山中學一年級組、二年級組、三年級組、職業技能培訓中心、職業技能鑒定中心。

（二）部門人員情況

截至2022年末，單位編制人數313人，在編在職實有人數296人，聘教、兼職教師及臨時人員39人，退休人員50人。

（三）學生人數情況

截至2022年12月31日，隨州技師學院在籍學生人數共計3217人。

（四）部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

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????????第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出（公開08表為空）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

本年度本單位無財政撥款三公經費支出（公開09表為空）

?????? 第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為6735.97萬元，其中2022收入總計含上年結轉215.29萬元。與2021年度相比，收入總計減少1843.56萬元，下降27.37%，主要原因是：2022年財政撥款項目資金較上年減少。支出總計減少1628.26，萬元，下降24.17 %，主要原因是：上年資金1169.42萬元結轉到2021年度，導致2021年度支出增多。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計6735.97萬元，與2021年度相比，收入合計減少1843.56萬元，下降27.37%。其中：財政撥款收入4119.46萬元，占本年收入61.16%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入1512.90萬元，占本年收入22.46%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入1103.6萬元，占本年收入16.38%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計6735.97萬元，與2021年度相比，支出合計減少1628.26萬元，下降24.17%。其中：基本支出6339.44萬元，占本年支出 94.11 %；項目支出396.53萬元，占本年支出 5.89%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

??圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為4119.46萬元，其中2022年度財政撥款收入總計包含上年結轉資金144.39萬元。與2021年度相比，財政撥款收入減少1220.42萬元，下降 29.63%。主要原因是：2021年財政撥款收入中包含2020結轉財政撥款收入1126.52萬元，故導致2022年財政撥款收入較2021年有較大幅度的減少。財政撥款支出減少1076.04萬元，下降 26.12%，主要原因是：2021年財政撥款支出中包含2020結轉的財政撥款項目支出1126.52萬元，故導致2022年財政撥款支出較2021年有較大幅度的減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入4119.46萬元，比2021年度決算數減少1220.42萬元。減少的主要原因是：2021年財政撥款收入中包含2020結轉財政撥款收入1126.52萬元，故導致2022年財政撥款收入較2021年有較大幅度的減少。政府基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加（減少）0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加（減少）0萬元。

?????????? 圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出4119.46萬元，占本年支出合計的61.16 %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1076.04萬元，下降26.12%。主要原因是：2021年財政撥款支出中包含2020結轉的財政撥款項目支出1126.52萬元，故導致2022年財政撥款支出較2021年有較大幅度的減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出4119.46萬元，主要用于以下方面：

1.教育支出（類）4119.46萬元，占100%。主要是用于發放職工工資1515.40萬元，繳納職工養老保險及職業年金944.36萬元、住房公積金325.69萬元、醫療保險201.01萬元，績效工資及津補貼836.65萬元，項目支出144.39萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3685.64萬元，支出決算為4119.46萬元，完成年初預算的111.77%。其中：

1.教育支出（類）職業教育（款）技校教育 （項）。年初預算為3685.64萬元，支出決算為4119.46萬元，完成年初預算的111.77%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是支出決算數中包含上年結轉資金支出215.29萬元。；二是財政撥款收入較預算數有增加，導致支出數相應的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3975.08萬元，其中：

人員經費3848.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。公用經費127.08萬元，主要包括：工會經費、福利費。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余??0??萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本年度我單位無財政撥款支出“三公”經費的預算，故在2022決算中“三公”經費財政撥款支出決算數為零 。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額541.68 萬元，其中：政府采購貨物支出337.68萬元、政府采購工程支出204萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額541.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額471.09萬元，占授予中小企業合同金額的86.97%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的88.48%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的11.52%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和）

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副市級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。；單位價值 100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金396.53萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，我院2022年共獲省職業教育質量提升計劃獎補資金397萬元，其中第一批234萬元，第二批163萬元。按照項目資金管理辦法、項目建設任務書和實施方案執行，嚴格執行程序和手續，票據齊全。

第一批省職業教育質量提升計劃獎補資金主要用于兼職教師報酬、校園教學區道路瀝青刷黑和文化墻及假山東段道路修建等項目工程。具體實施內容包括①支付兼職教師工資；②道路路緣石修建、溝道井更新提升、雨水井修建、人行道鋪裝、邊水坡修建、道路瀝青刷黑等；③修建實訓大樓過道構造文化墻、假山東路連通修建主路及人行道、乒乓運動區改建、安裝邊道圍網、教師公寓圍墻等。

第二批省職業教育質量提升計劃獎補資金主要用于校舍配置學生床鋪、課桌凳，校園生活區道路整修瀝青刷黑及門窗零星更新,校園監控、網絡設備及系統擴容改造等項目工程。具體實施內容包括①校舍配置學生床鋪706套、課桌凳1610套、五號樓床鋪改造512套等；②食堂、超市及1234號宿舍區道路整修刷黑、三條支路整修刷黑、科教樓零星門窗更新、教學樓支道刷黑標線、隔墻開門等；③部分更新監控頭、傳輸線路、交換機、監控機房設備、校園網絡機房擴容設備及機電一體化試題庫、掃描閱卷數字系統等。

????目前，兩批資金共使用執行數396.53萬元，執行率=執行數/預算數=99.9%，較好地完成了目標績效。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我院2022年省職業教育質量提升計劃獎補資金績效目標1總分值40分，其中數量指標、質量指標、效益指標、滿意度指標合計總分值40分，年度績效目標2總分值40分，其中數量指標、社會效益指標合計總分值40分。

?? 省職業教育質量提升計劃獎補資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為397萬元，執行數為396.53萬元，完成預算100％。其中預算執行指標得分15分，產出指標得分40分，效益指標得分34.8分，滿意度指標得分10分。

發現的問題及原因：一是資金使用項目包含內容較分散，現支付手續需要等每個總項目完成后在支付，導致時間周期較長，支付進度較為緩慢；二是項目實施過程中每個項目均需嚴格按照資金管理辦法，而有些項目必須要在寒暑假實施等，致使資金支付手續麻煩，進度延緩。

下一步改進措施：一是項目申報時制定科學合理的績效目標。，從定性和定量兩個方面評價和分析項目實施情況和資金使用效益，完善項目績效評價體系，建立健全績效評價工作機制；二是增強各個項目主管部門工作資料的留痕管理。根據開展工作的實際情況形成相應的工作成果及總結，對開展工作的具體情況進行記錄，有利于人員考核和后期評價。

（1）效益指標完成情況分析。

“省教育廳2022年度績效自評報告”預算效益指標總分值30分，我院自評得分30分，其中經濟指標總分值10分，社會效益指標20分。

（2）滿意度指標完成情況分析。

“省教育廳2022年度績效自評報告”預算滿意度指標總分值10分，我院自評分數為10分，其中社會滿意度指標10分。

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況。

（1）科學編制任務書資金預算，按照任務書資金預算用足用好資金，提高執行率。

（2）遇不可抗力因素影響時，在可實施的有限時間內加快實施進度，全包按期完成。

（3）項目資金產出指標中目標任務項偏多，后續申報縮減目標任務項，把資金集中落實到重要的事項上。

（4）減少任務項，縮減程序辦理次數，加快辦理進度，縮短程序辦理時長，提高項目時間效率。

2、部門績效評價結果擬應用情況。

根據年度自評結果，我們進一步嚴格了項目目標和績效管理，項目進度督辦，項目實施質量保障。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）

本年度本單位無上述支出

??????第四部分??其他需要說明的情況

????無

????第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1. 教育支出（類）職業教育（款）技校教育 （項）

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

無

????????第六部分??附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

（一）部門整體績效自評得分

我院整體績效評價綜合得分為97分（按任務書100分）。其中共性指標得分29分，產出指標得分28分，效益指標得分30分，滿意度指標得分10分。

（二）部門整體績效目標完成情況

2022年，本單位整體支出6735.97萬元。其中:基本支出6339.44萬元，基本支出主要是維護學校教學秩序的正常運轉和提升學校的教育教學質量;項目支出396.53萬元，主要是支付學院實習、實訓設備，建設工程款。按照自評辦法，執行率=執行數/預算數=99.9%，得分為20分*執行率=20分。

??學院2022年各項支出嚴格按照年初預算執行，控制不合理支出，實際整體支出6735.97萬元，重點保證了學院的正常運轉和學院中心工作的開展，達到了部門整體支出績效目標的要求，完成了部門整體績效指標;教職工基本待遇較上年有所提高。預算執行率100%;資金結余0萬元。學院依法依規實行政府采購，年初編制計劃，采購率100%，圓滿完成了全年的政府采購任務。采購過程中建立了采購需求制定、采購預算、計劃申報、項目評審、現場監督、合同簽訂及項目驗收等關鍵環節的內部控制制度，形成了由申報單位、監察部門、財務處、資產科等部門之間互相協調、制衡的工作運行機制。

隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表（表1）

??

單位（公章）：隨州技師學院??自評總分：97????????????????單位領導審簽：

共性指標自評分：30分??填報人：張鋆??填報時間：2023-4-20

二、2022年度省職業教育質量提升計劃獎補資金項目績效評價報告

（一）自評得分

我院整體績效評價綜合得分為99.8分（按任務書100分）。其中預算執行指標得分15分，產出指標得分40分，效益指標得分34.8分，滿意度指標得分10分。

（二）績效目標完成情況

1.執行率情況。

省財政廳2022年下達我院省職業教育質量提升計劃獎補資金兩批共為397萬元，執行數396.53萬元，按照自評辦法，執行率=執行數/預算數=99.9%，得分為20分* 執行率=19.98分（按任務書20分）。

2.完成的績效目標。

我院2022年省職業教育質量提升計劃獎補資金績效目標1總分值40分，其中數量指標、質量指標、效益指標、滿意度指標合計總分值40分，年度績效目標2總分值40分，其中數量指標、社會效益指標合計總分值40分。

3.未完成的績效目標。

因兩批預算數397萬元，執行數395.53萬元，剩余0.47萬元未完全使用。

（三）存在的問題和原因

包括核實和評述上年度結果應用情況，列舉本年度績效問題和原因。

本年度績效目標共計6個總項目6個子項目，而2021年度績效目標總項目共計10個，有較大改善，存在的問題主要在于學院校舍及道路等設施比較陳舊，維修和需要完善的項目比較多，資金使用項目較分散，現支付手續需要等每個總項目完成后在支付，導致時間周期較長，支付進度較為緩慢。其次在于項目實施過程中每個項目均需嚴格按照資金管理辦法，均需進行項目方案論證、編制造價預算、履行三重一大決策前和決策后報告、履行招標程序、網上公布、簽訂合同、竣工驗收及審計等手續，有些項目必須要在寒暑假實施等，致使資金支付手續麻煩，進度延緩。

（四）下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。

（1）項目申報時制定科學合理的績效目標。

（2）項目主管部門制定相關項目質量考核辦法。

（3）增強各個項目主管部門工作資料的留痕管理。

2.擬與預算安排相結合情況。

（1）履行效益無法量化衡量，實際效益發揮作用無法考量，缺乏績效考核機制，績效結果沒有發揮導向、指引作用。應對項目進行梳理，使績效指標與部門職能及工作重點更加貼切。根據的職能和當年上級下達的工作重點對各部門的主要工作任務進行梳理，結合工作重點設置相應的績效指標，不設置難以考核或者無法獲取數據的指標。

（2）績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。

（3）單位預算績效目標和指標科學性、合理性有待提高，績效目標的細化、量化有待改善，對部門預算執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

??

填報日期：2022年?? 4月 20 日??自評總分：99.8分??單位領導審簽：

??

說明：1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項；

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分；

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值（該項指標名稱分值×實際完成的百分比）；

4、對定性指標值計分原則，分為三檔：達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差；對應分值區間：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例：某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入計72分。

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