目??錄

第一部分隨州技師學院部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州技師學院2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州技師學院2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州技師學院2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分??隨州技師學院概況

一、部門主要職責

部門主要職責:隨州技師學院是經湖北省人民政府批準建立的一所公辦、全日制、綜合型國家級重點技工院校,是屬于隨州市政府主辦、隨州市人力資源和社會保障局主管的事業單位。 學院現設有高考部、高技部及培訓部，是國家級高技能人才培訓基地。主要開展全日制高中、中技教育教學、培訓、鑒定工作。培養中級工、高級工、技師、預備技師等技能人才，涵蓋機械類、電工電子類、電子商務服務類等20多個工種，同時，為隨州市技能競賽提供高水平的硬件保證。 主要職責有：

1、承擔全日制高中、預備技師、高級技工、中級技工學歷教育工作，培養中高級技能人才。貫徹落實黨的教育方針、政策，堅持社會主義辦學方向，按教育規律辦學，不斷提高教育質量，完成技工學校各項教學任務；

2、根據市場和企業需求設置專業，招收初中、高中（或相當于高中學歷）畢業生，學制三年至四年，主要培養中、高級技術工人，為國民經濟和社會發展提供技術人才服務；

3、承擔企業在職職工的技術提升培訓以及就業再就業、退役士兵職業技能、農村勞動力轉移技能培訓、創業等各種技能的培訓和實訓任務。

4、承擔技工教育、職業培訓專業理論教師和實習指導教師的培訓。

5、圍繞隨州市重點發展的產業領域，建設面向全國及隨州市工業支柱產業、高新技術產業、現代服務業和農業的應用型骨干專業。

6、創新職業教育人才培養模式，深度聯合企業，推行工學結合、校企合作的高技能人才培養模式。

7、承擔相關的國家職業資格培訓鑒定及有關考試的組織工作。

8、承擔與區域經濟發展支柱產業相關的技工教育、教材開發、實習裝備等方面的研究。

9、組織開展面向企業和社會提供高端技能培訓、評價以及競賽等組織服務工作；

10、開展國內外校際、校企之間的教育合作和學術交流。

11、承辦上級部門交辦的其他工作。

12、負責完成職業技能鑒定。

二、部門基本情況

（一）、部門機構設置

隨州技師學院是由隨州市烈山中學、隨州市高級技工學校組成的，一個機構二個名稱，是市人力資源和社會保障局所屬事業單位，隨州市烈山中學教學業務接受市教育局管理。

根據部門職責,隨州技師學院下設高考部、技工教育部及培訓部三個部。共有18個業務科室，分別是辦公室、人事處、計劃財務處、 教務處、招生就業處、后勤處、政教處、技能高考部、高技部、學生工作處、技工學校教育部、技工學校學生管理科、高考督導室、紀檢宣傳處、工會、項目建設辦公室、設備競賽部、高教技工學校技工教育部。

（二）部門人員情況

截至2022年末，單位編制人數320人，在編在職實有人數296人，聘教、兼職教師及臨時人員88人，退休人員50人。

（三）、學生人數情況

截至2022年12月31日，隨州技師學院在籍學生人數共計4385人。

（三）預算單位構成

隨州技師學院部門預算包括：部門預算本級預算，無下級預算。

第二部分??隨州技師學院2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

隨州技師學院2023年度收入預算總額為6672.85萬元，較上年6714.44 萬元減少41.59萬元，同比降低0.62%，降低原因主要是代收費減少。具體構成為：一般公共預算撥款4407.10萬元，較上年3685.64萬元增加721.46萬元，同比增加19.57%，主要原因是2022年教職工增加及財政增加人員、社保等財政撥款；財政專戶管理資金收入1223.91萬元，較上年2050萬元減少826.09萬元，同比減少40.29%，減少原因是培訓收入減少及代收費教材從非稅資金調整代管資金;其他收入550萬元，較去年766萬減少216萬元，同比減少加28.194%，原因是2023年學院對外考試、其他補助、就業補貼減少等綜合原因造成的。

（二）支出預算情況

2023年度支出預算總額6672.85萬元，較上年6714.44萬元減少41.59萬元，同比降低0.62%，降低原因主要是代收費減少及項目支出變化等綜合原因。具體構成為：

基本支出5546.01萬元，較上5988.82萬元減少442.81萬元，同比降低7.39%，減少原因主要是人員減少導致財政撥款降低及上年無資金結轉等；項目支出1126.84萬元，較上年725.62萬元增加401.22萬元，同比增加低55.299%，增加低原因主要是把2023年代管資金教材費列入項目支出。

2023年預算按照按支出經濟分類：工作福利支出4202.62萬元，（其中，基本工資1695.99萬元，較上年1515.40萬元增加180.6萬元，同比增加11.92%，增加原因主要是工作晉級；津貼補貼235.11萬元，較上年227.86萬元增加7.25萬元，同比增加3.18%，增加原因主要是工資晉級；獎金300萬元，較上年0萬元增加300萬元，增加原因主要是提高單列績效；績效工資646.34萬元，較上年608.79萬元增增加37.55萬元，同比增加8.60%，增加原因主要是工資晉級；機關事業單位基本養老保險繳費480萬元，較上年436.61萬元增加43.38萬元，同比增加19.87%，增加原因主要是把績效工資列入社保基數；職業年金繳費240萬元，較上年218.31萬元增加21.69萬元，同比增加10.79%，增加原因主要是把績效工資列入社保基數；職工基本醫療保險繳費219.73萬元，較上年201.01萬元增加18.72萬元，同比增加9.36%，增加原因主要是工資基數提高；住房公積金352.24萬元，較上年321.74萬元減少30.04萬元，同比增加9.48%，增加原因主要是工資基數提高）。

商品和服務支出144.48萬元，占全年支出的3.32%，較上年127.08萬元增加17.4萬元，同比增加13.69%，增加原因主要是高中學生增加等原因。其中：水費42萬元，較上年0萬元增加42萬元，上年未編制水費財政預算支出；電費50萬元，較上年0萬元增加50萬元，上年未編制辦公費財政預算支出；工會經費16.9萬元，較上年78.90萬元減少62萬元，同比減少78.57%，減少原因主要是增加了收費、電費預算；福利費35.58萬元，較上年48.18萬元減少12.6萬元，同比減少12.6%，減少原因主要是增加了水電費預算。

按照資金性質分類：一般公共預算財政撥款收入4407.10萬元；財政專戶管理資金收入1223.91萬元；上級補助收入220萬元；其他收入550萬元；上年結余結轉271.84萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年度本單位財政撥款補助支出4347.10萬元，為財政補助單位正式人員工資及社保支出 、公用支出。其中：人員經費4202.62萬元，公用經費144.48萬元。較去年3685.64萬元增加661.46萬元，同比上升17.94%，原因一是學院在2022年新增加了在編教師，二是把高中學生生均公用經費列入在2023年財政撥款中，三是2022年財政撥款不含追加的撥款。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金。

（五）國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年度公用經費預算144.48萬元。其中：水費42萬元；電費50萬元；工會經費16.9萬元；福利費35.58萬元。較去年127.08萬元增加17.4萬元，增加13.69%，增加原因是按照高中學生人數增加，按照生均公用經費核算的。

（七）政府采購情況

2024年隨州技師學院政府采購預算總額255萬元，采購預算全部為貨物類。其中面向中小企業采購金額227萬元，占采購總額的89%，面向小微企業采購金額22萬元，占采購總額的11%；政府采購貨物預算255萬元、政府采購服務預算65萬元，較上年預算0萬元增加255萬元，主要原因：本年增加學生人數增加而導致學生教材、教輔資料增加及上年未編制預算等原因。

（八）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，隨州技師學院資產總額24991.82萬元，其中：流動資產合計833.73萬元，非流動資產合計24158.10萬元（固定資產凈值9479.96萬元，無形資產凈值14678.13萬元）。比2021年26131.22萬元減少1139.4萬元,減少4.36%，減少的原因主要是按照新政府會計制度，計提固定資產和無形資產折舊。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年本部門一般公共預算安排“三公”經費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年持平，無增減變化。

其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年持平，無增減變化；

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年持平，無增減變化；

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年持平，無增減變化；

公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年持平，無增減變化。

第三部分??隨州技師學院2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??隨州技師學院2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標：

長期目標：隨州市經濟發展需要的現代制造業、現代服務業等行業中高級技工和技師等人才培養工作，全市技能培訓工作、全市技能人才繼續教育、國家職業技能考核鑒定工作，開展中等職業教育及高中教育工作。

年度目標為：確保人員經費的合理分配，合理安排三公經費和日常運行辦公經費的開支。按上級要求，厲行節約，繼續嚴格控制“三公”經費。完成新生招生任務，全面推進職業技能培訓及鑒定工作。堅持走創新之路，辦特色專業、創品牌效應，提升勞動者技能素質，為用人單位提供滿意實用的技能人才，提高勞動生產率。

2、長期目標

長期目標1：加強招生工作交流，營造積極招生工作氛圍，力爭完成或超額完成專業小組及總體招生、教學、培訓目標任務。進一步加強職業技能培訓，完成各項教學任務，學生升學率達到93%。具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤5%；在職人員控制率≤100%；會議費控制率≤100%；“三公”經費變動率≤5%；預算調整率≤5%；結轉結余率≤5%；技能培訓人次≥2000人，培訓完成率≥90%，升學率達到93%。以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提高就業率，就業穩定性有所提高，升學率比往年提高1%。指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標

年度目標1： 認真貫徹國家、省、市關于大力發展職業教育的文件精神，完成市人社局下達的全年目標任務；完成日常教學任務；做好畢業生就業推薦工作；強化校園安全，做好學生日常管理；加強教師隊伍建設，深 化教學改革，推進校企合作；開展高技能人才培訓，為企業培養更多高素質技能人才，為隨州市經濟發展方式和促進就業提供強有力的技能人才保障。

全年計劃招生1200人，完成培訓鑒定人數2000人，具體指標設置為：

產出指標：公用經費控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會議費控制率≤100%；“三公”經費變動率≤5%；預算調整率≤5%；結轉結余率≤5%；促進新增就業完成率100%；促進失業再就業完成率100%，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：教學、培訓工作帶動社會效益良好，指標設立依據是歷史標準。

二、部門整體績效目標編制說明

1、教學業務及校企合作項目經費

（1）項目主要內容

為完成我院高中、技能就業、技能高考的相關教學任務、要求及為了認真貫徹國務院《關于大力發展職業教育的決定》精神，緊緊圍繞“以服務為宗旨，以就業為導向”的指導思想，深化校企合作，促進技能人才的培養，提高教育教學質量，更好地為經濟建設和社會發展服務，為學生就業服務，結合學校實際，積極探索開展學校與企業間多渠道、多層次、全方位的合作模式，為企業和社會培養更多的適用性復合型專業技能人才。

（2）項目績效總目標

為進一步推進學校辦學硬件適應新時代教育教學發展需求，保障校園安全，創造良好的育人環境和完整的硬件配套設施，提升教育教學質量，辦好人民滿意的高質量教育。同時，加大培訓提升教師教研水平，以開展課題研究為核心，全面推進教研工作，解決教育教學中的實際問題。完成全校在校學生的技能實訓、技能訓練以及中級工、高級工、預備技師的考證訓練以及市、省、國家級技能競賽訓練，為隨州培養更多更優質的高素質技能人才。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：

總成本控制在500萬元以內，合理安排預算支出，指標設立依據是學院2024年工作安排。其中：服務學生實訓人數≥3000人，服務班級（個）≥40，實訓完成率≥90%，完成時效情況≥98%。以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：培訓學員≥1200人，輸送技工畢業生≥1200人，校企合作收入300萬元，指標設立依據是以往任務及學院工作。以上指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，企業滿意率≥95%，政府主管部門滿意率≥.90%，指標設立依據歷史評價效果。.

2、中等學校學生資助補助資金。

（1）項目主要內容

中等學校學生資助補助資金項目的實施，是為了貫徹和落實國家相關助學政策，通過獎助學金幫助家庭困難學生順利完成學業，不 致因困輟學失學。這不僅僅是經濟上的減負，更能體現國家關懷，可以更好的體現學院德育教育發展，通過對家庭困難學生精準化資助，解除他們在學習成長中的后顧之憂，幫助學生樹立信心， 使他們能夠安心學習。

（2）項目績效總目標

促進貧困家庭學生成長成才，讓家庭經濟困難學生共同享有人生出彩的機會，共同享有夢想成真的機會， 共同享有同祖國和時代一起成長和進步的機會。掌握建檔立卡、低保、殘疾 、家庭經濟困難學生家庭經濟情況，按照國家獎助學金相關政策比例及學院獎助學金評選政策程序進行評選確定受助對象，分別以中職助學金、國家勵志助學金、國家助學金、校內助學金、減免學費等項目進行資助，保證資助對象評選精準。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：助學金支出合規，嚴格執行相關財經法規、制度。受助對象選評合理性，應補盡補，以上指標設立依據是計劃標準。

時效指標：獎助學金發放時效性，根據發放計劃保障。獎助學金資金兌現及時性，按照發放計劃及時兌現。以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：對減輕受補助補貼學生經濟負擔的改 善或影響程度，改善。因貧困不能正常就學人小于0人。以上指標設立依據是歷史標準。

第五部分 名詞解釋

一、財政預算撥款：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：學費、住宿費等收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、 “事業收入”、 “事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的存款利息收入等。

四、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等）。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十、“三公”經費：財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費及培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、教育支出（類）職業教育（款）技校教育：指技工院校的教育支出。

十三、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出：指各部門安排的用于培訓支出。教育部門的師資培訓、黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。

十四、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）中等職業學校教學設施：指教育費附加安排用于中等職業學校教學設施的支出。

十五、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出：指除中小學、職業學校等校舍建設和教學設施外的教育費附加支出。

十六、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休：指事業單位開支的離退休經費。

十七、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

十八、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

十九、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

二十、商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出：指其他商業服務業等支出中除服務業基礎設施建設以外的其他支出。

二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼：指按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

二十三、經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。