目錄

第一部分 ?隨州市人事考試院(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市人事考試院2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分? 隨州市人事考試院2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分? 隨州市人事考試院2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市人事考試院概況

一、部門主要職責(zé)

(一)職業(yè)技能鑒定方面
???? 1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)入類職業(yè)資格的具體認(rèn)定工作(焊工);(2020年5月1日國務(wù)院頒布實(shí)施《優(yōu)化營商環(huán)境條例》為標(biāo)志，截止到2020年底，所有水平評價(jià)類職業(yè)資格調(diào)出國家職業(yè)資格目錄)。?

2、負(fù)責(zé)市本級職業(yè)技能等級認(rèn)定質(zhì)量監(jiān)管和技術(shù)服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)職業(yè)技能等級認(rèn)定的備案管理;

4、負(fù)責(zé)專項(xiàng)職業(yè)能力考核機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目的遴選、考核范圍和考核內(nèi)容的審核備案，以及獲證人員信息上網(wǎng)審核等;

5、負(fù)責(zé)職業(yè)技能競賽活動的組織和指導(dǎo);

6、指導(dǎo)縣市區(qū)開展技能人才評價(jià)工作。
?? (二)人事考試方面
?? ?1、專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試資格審核;

2、組織事業(yè)單位招錄考試、公務(wù)員考試等人事招錄考試。

3、組織本地部分專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試(二級建造師、經(jīng)濟(jì)師等);

4、組織中級專業(yè)技術(shù)職稱評審水平能力測試(小專業(yè)和非公企業(yè));

5、組織全市中小學(xué)教師水平能力測試(中級、副高級)、組織全市中級職稱水平能力測試;

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級考試。

二、部門基本情況

2000年12月市機(jī)構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)設(shè)立隨州市職業(yè)技能鑒定中心，為市勞動和社會保障局的二級單位，單位性質(zhì)為自收自支，單位定編3人。2011年，市人事局、市勞動和社會保障局機(jī)構(gòu)合并，人事考試的部分業(yè)務(wù)劃歸技能鑒定中心承辦。2014年4月，由原職業(yè)技能鑒定中心、人事考試培訓(xùn)中心和職稱評審中心三個(gè)單位合并組建。

單位設(shè)院長一名、副院長兩名，定編12人。以錢養(yǎng)事人員1名，聘用人員2名，窗口外包人員1名。

第二部分? 隨州市人事考試院2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

本年收入預(yù)算總額492.22萬元，較上年預(yù)算安排548.00萬元減少了55.78萬元，減少了10.18%，主要原因?yàn)楸灸隃p少上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算。其中:財(cái)政撥款(補(bǔ)助)236.73萬元，較上年預(yù)算安排268.41萬元減少了31.68萬元，減少了11.80%，主要原因?yàn)闇p少基本支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算;其他收入255.49萬元，較上年預(yù)算安排223.10萬元增加了32.39萬元，增加了14.52%，主要原因?yàn)楸灸暝黾悠渌杖胪鶃碣Y金預(yù)算;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排56.49萬元減少了56.49萬元，減少了100%，主要原因?yàn)楸灸臧匆灾Фㄊ赵瓌t減少上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算。

(二)支出預(yù)算情況

????2023年隨州市人事考試院支出預(yù)算總額492.22萬元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出236.73萬元，其他資金支出255.49萬元。較上年支出預(yù)算安排548.00萬元減少了55.78萬元，減少了10.18%，主要原因?yàn)楸灸隃p少上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算。

????2023年隨州市人事考試院支出預(yù)算總額492.22萬元，按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出469.66萬元，衛(wèi)生健康支出7.76萬元，住房保障支出14.80萬元。較上年支出預(yù)算安排548.00萬元減少了55.78萬元，減少了10.18%，主要原因?yàn)楸灸隃p少上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算。

????2023年隨州市人事考試院支出預(yù)算總額492.22萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利支出213.70萬元，商品和服務(wù)支出278.52萬元。較上年支出預(yù)算安排548.00萬元減少了55.78萬元，減少了10.18%，主要原因?yàn)楸灸隃p少上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算。

(三)財(cái)政撥款支出情況

本年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額236.73萬元，較上年預(yù)算安排324.90萬元減少了88.17萬元，減少了27.14%，主要原因?yàn)楸灸隃p少基本支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中:本年收入236.73萬元，較上年預(yù)算安排268.41萬元減少了31.68萬元，減少了11.80%，主要原因?yàn)楸灸隃p少基本支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排56.49萬元減少了56.49萬元，減少了100%，主要原因?yàn)楸灸臧匆灾Фㄊ赵瓌t減少上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算。

(四)政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本年部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額15.70萬元，較上年預(yù)算安排22.00萬元減少了6.30萬元，減少了28.64%，主要原因?yàn)楸灸隃p少福利費(fèi)預(yù)算安排。其中辦公費(fèi)1.21萬元，較上年預(yù)算安排1.50萬元減少了0.29萬元，減少了19.33%;印刷費(fèi)0.40萬元，較上年預(yù)算安排0.28萬元增加了0.12萬元，增加了42.86%;電費(fèi)1.46萬元，較上年預(yù)算安排0.50萬元增加了0.96萬元，增加了192.00%;郵電費(fèi)1.67萬元，較上年預(yù)算安排2.49萬元減少了0.82萬元，減少了32.93%;差旅費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算安排2.70萬元減少了2.70萬元，減少了100%;會議費(fèi)0.45萬元，較上年預(yù)算安排0.54萬元減少了0.09萬元，減少了16.67%;培訓(xùn)費(fèi)0.45萬元，較上年預(yù)算安排0.65萬元減少了0.20萬元，減少了30.77%;公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元，較上年預(yù)算安排0.74萬元減少了0.04萬元，減少了5.41%;勞務(wù)費(fèi)0.50萬元，較上年預(yù)算安排0萬元增加了0.50萬元，增加了100%;工會經(jīng)費(fèi)4.09萬元，較上年預(yù)算安排4.09萬元減少了0萬元，減少了0%;福利費(fèi)2.29萬元，較上年預(yù)算安排6.02萬元減少了3.73萬元，減少了61.96%，主要原因?yàn)楸灸隃p少工作餐預(yù)算費(fèi)用;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元，較上年預(yù)算安排2.35萬元減少了0萬元，減少了0%;其他商品和服務(wù)支出0.12萬元，較上年預(yù)算安排0.13萬元減少了0.01萬元，減少了7.69%。

(七)政府采購情況

本年部門安排政府采購預(yù)算支出0.22萬元，均面向小微企業(yè)，較上年預(yù)算安排32.00萬元減少了31.78萬元，減少了99.31%，主要原因?yàn)楸灸隃p少了政府采購服務(wù)預(yù)算。其中:政府采購貨物預(yù)算0.22萬元(其中:采購辦公消耗用品費(fèi)用0.22萬元)，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

本年部門資產(chǎn)總額50.90萬元，較上年121.61萬元減少了70.71萬元，比上年減少了58.14%，主要原因?yàn)榘匆灾Фㄊ赵瓌t減少財(cái)政應(yīng)返還額度。其中:流動資產(chǎn)3.50萬元，較上年59.99萬元減少了56.49萬元，比上年減少了94.17%，主要原因?yàn)榘匆灾Фㄊ赵瓌t減少財(cái)政應(yīng)返還額度。固定資產(chǎn)凈值47.40萬元，較上年61.63萬元減少了14.23萬元，比上年減少了23.09%，主要原因?yàn)橛?jì)提固定資產(chǎn)折舊。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年隨州市人事考試院“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.05萬元。比上年3.09萬元減少0.04萬元，同比減少1.29%，主要原因是:本年減少公務(wù)接待費(fèi)支出安排。其中:

因公出國(境)費(fèi)0.00萬元，比上年0.00萬元減少了0.00萬元，同比減少0.00%，主要原因是:本年與上年均無因公出國(境)費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元，比上年0.74萬元減少了0.04萬元，同比減少5.41%，主要原因是:本年壓減公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元，比上年2.35萬元減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是:本年與上年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，比上年0.00萬元減少了0.00萬元。同比減少0%，主要原因是:本年與上年均無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

第三部分? 隨州市人事考試院2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、整體績效目標(biāo):長期目標(biāo):目標(biāo)1:提升人事考試工作效能;目標(biāo)2:促進(jìn)高層次高技能人才隊(duì)伍建設(shè);目標(biāo)3:加強(qiáng)自身建設(shè)。年度目標(biāo)為:目標(biāo)1:提升人事考試工作效能;目標(biāo)2:促進(jìn)高層次高技能人才隊(duì)伍建設(shè);目標(biāo)3:加強(qiáng)自身建設(shè)。

2、長期目標(biāo):目標(biāo)1:提升人事考試工作效能;目標(biāo)2:促進(jìn)高層次高技能人才隊(duì)伍建設(shè);目標(biāo)3:加強(qiáng)自身建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)經(jīng)費(fèi)支出≥492.2222萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

產(chǎn)出指標(biāo):基本滿足在職人員的正常辦公、生活要求。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:在2023年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求，保障人事考試院各項(xiàng)工作順利開展，運(yùn)行正常、工資薪金按時(shí)發(fā)放。

效益指標(biāo):社會效益指標(biāo)=通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保資金使用效率，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保資金使用效率，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。

滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:通過項(xiàng)目的實(shí)施，力爭使服務(wù)對象對人事考試院項(xiàng)目實(shí)施的滿意度達(dá)到較好水平。

3、年度目標(biāo)1:目標(biāo)1:提升人事考試工作效能;目標(biāo)2:促進(jìn)高層次高技能人才隊(duì)伍建設(shè);目標(biāo)3:加強(qiáng)自身建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)≥492.2222萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

效益指標(biāo):社會效益指標(biāo)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:確保資金使用效率，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:力爭使服務(wù)對象的滿意度達(dá)到較好水平。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、本年重點(diǎn)項(xiàng)目(職業(yè)技能競賽)績效目標(biāo)編制情況

(1)“職業(yè)技能競賽經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是:加大宣傳力度，有聲勢、有效果舉辦2023年度職業(yè)技能競賽市級2場，組織參加省級職業(yè)技能競賽3場。2023年預(yù)算安排60.00萬元，其中:10.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，50萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。

(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:加大宣傳力度，有聲勢、有效果舉辦2023年度職業(yè)技能競賽市級2場，組織參加省級職業(yè)技能競賽3場。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):參加市級舉辦活動≥2場次，參加省級舉辦活動≥3場次，廣告宣傳媒體進(jìn)行專題報(bào)道≥3個(gè)，廣告≥50期，戶外廣告位≥100個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:1、省委辦公廳? 省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于實(shí)施技能人才振興計(jì)劃建設(shè)技能強(qiáng)省的若干意見》的通知(鄂辦發(fā)【2017】44號)。 2、按省政文件鄂政發(fā)[2012]29號文件要求，縣以上人社部門所屬職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)配備專職工作人員和必要的設(shè)施設(shè)備。

效益指標(biāo):助推隨州經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新驅(qū)動示范城市建設(shè)，加快我市高技能領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)，培育精益求精的工匠精神。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:1、省委辦公廳? 省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于實(shí)施技能人才振興計(jì)劃建設(shè)技能強(qiáng)省的若干意見》的通知(鄂辦發(fā)【2017】44號)。 2、按省政文件鄂政發(fā)[2012]29號文件要求，縣以上人社部門所屬職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)配備專職工作人員和必要的設(shè)施設(shè)備。

2、本年重點(diǎn)項(xiàng)目(考務(wù)活動)績效目標(biāo)編制情況

(1)“考務(wù)活動經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是:按《全國人事考試標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)規(guī)范》要求建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化考場，開展考務(wù)活動。2023年預(yù)算安排180.00萬元，其中:60.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金納入預(yù)算管理的非稅收入，120.00萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。

(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:按照省人事考試院技術(shù)要求，建立隨州市人事考試標(biāo)準(zhǔn)化考場，開展考務(wù)活動。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):考務(wù)成本≤180萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

效益指標(biāo):考試任務(wù)順利完成，端正考風(fēng)，嚴(yán)肅考紀(jì)，確保考試安全，逐步實(shí)現(xiàn)考試規(guī)范化、科學(xué)化，標(biāo)準(zhǔn)化考場功能設(shè)施完善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:1、按《全國人事考試標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)規(guī)范》要求建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化考場，開展考務(wù)活動。2、《關(guān)于加快推進(jìn)全省人事考試指揮平臺建設(shè)工作的通知》(鄂人考函[2022]30號)。

第五部分? 名詞解釋

(一)收入科目

1.?財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.?其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

(二)支出功能科目

1.公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)(2080111):反映公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)的支出。

2. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3. 事業(yè)單位醫(yī)療(2101102):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4. 住房公積金(2210201):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

5. 提租補(bǔ)貼(2210202):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

(三)經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng))等。

4.績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi):反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.水電費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

8.郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

9.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。