目??錄

第一部分隨州市勞動人事爭議仲裁院（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市勞動人事爭議仲裁院2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市勞動人事爭議仲裁院2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市勞動人事爭議仲裁院2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市勞動人事爭議仲裁院概況

一、部門主要職責

隨州市勞動人事爭議仲裁院負責處理市管勞動人事爭議案件和糾紛，承擔隨州市勞動人事爭議仲裁委員會辦公室日常工作。

二、部門基本情況

隨州市勞動人事爭議仲裁院于2013年9月25日經隨州市機構編制委員會批準設立（隨編辦[2013]47號），為市人社局局直屬正科級全額撥款事業單位（公益一類），核定編制4個，在職4人。

第二部分隨州市勞動人事爭議仲裁院

2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額118.98萬元，較上年預算安排43.64萬元增加了75.34萬元，增加了172.64%，主要原因為本年有新晉人員增加了人員收入，同時受疫情和經濟下行等多元因素影響案件數量大幅上升、處理難度日益加大、農民工爭議案件增多且電子化仲裁庭的維護增加了項目預算安排。其中：財政撥款（補助）73.78萬元，較上年預算安排32.03萬元增加了41.75萬元，增加了130.35%；其他收入45.20萬元。較上年預算安排10.61萬元增加了34.59萬元，比上年預算安排增加了32.6%。

（二）支出預算情況

2023年隨州市勞動人事爭議仲裁院支出預算總額118.98萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出73.78萬元，其他資金支出45.20萬元。較上年支出預算安排43.64萬元增加了75.34萬元，增加了172.64%，主要原因為為本年有新晉人員增加了人員支出，同時受疫情和經濟下行等多元因素影響案件數量大幅上升、處理難度日益加大、農民工爭議案件增多且電子化仲裁庭的維護增加了項目支出。

2023年隨州市勞動人事爭議仲裁院支出預算總額118.98萬元，按功能分類分為：社會保障和就業支出113.00萬元，衛生健康支出2.05萬元，住房保障支出3.93萬元。較上年支出預算安排43.64萬元增加了75.34萬元，增加了172.64%，主要原因為本年有新晉人員增加了人員支出，同時受疫情和經濟下行等多元因素影響案件數量大幅上升、處理難度日益加大、農民工爭議案件增多且電子化仲裁庭的維護增加了項目支出。

2023年隨州市勞動人事爭議仲裁院支出預算總額118.98萬元，按經濟分類分為：工資福利支出47.98萬元，商品和服務支出70.20萬元，資本性支出0.80萬元。較上年支出預算安排43.64萬元增加了75.34萬元，增加了172.64%，主要原因為為本年有新晉人員增加了人員支出，同時受疫情和經濟下行等多元因素影響案件數量大幅上升、處理難度日益加大、農民工爭議案件增多且電子化仲裁庭的維護增加了項目支出。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額73.78萬元，較上年預算安排33.03萬元增加了40.75萬元，比上年預算安排增加了123.37%，主要原因為本年增加基本人員經費支出和項目經費支出預算安排。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門2023年機關運行經費4萬元，其中:辦公費0.2萬元，印刷費0.10萬元，水電費0.2萬元,郵電費0.2萬元，物業管理費0萬元，差旅費0.05萬元，維修（護）費0.10萬元，租賃費0萬元，會議費0萬元，培訓費0.05萬元,公務接待費0.20萬元,勞務費1萬元，委托業務費0.93萬元，工會經費0.30萬元，福利費0.07萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他交通費用0萬元，辦公設備購置費0.8萬元。運行經費與上年2萬元增加了2萬元，同比增加100%，主要原因是案件數量大幅上升，增加基本支出經費預算安排。

（七）政府采購情況

2023年本部門政府采購預算總額11.80萬元，其中：政府采購貨物支出11.80萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。授予中小企業合同金額11.80萬元，占政府采購預算總額的100%，2023年比2022年增加政府采購預算10.30萬元，增加686.7%，主要因為省廳硬性要求和實際工作需要，標準化和智能化的辦事大廳和仲裁庭的設備后期都需要定期進行維護及更新。

（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額12.92萬元，其中：流動資產0.16萬元，固定資產凈值12.76萬元，較上年12.76萬元沒有增減，主要原因為本單位尚未納入資產管理系統，未計提折舊。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市勞動人事爭議仲裁院“三公”經費年初預算安排0.2萬元。比上年0.4萬元減少0.2萬元，同比減少50%，主要原因是：嚴控“三公”經費安排。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0.2萬元，比上年0.4萬元減少了0.2萬元，同比減少50%，主要原因是：嚴控“三公”經費預算安排。

公務用車運行維護費0萬元，比上年一樣無預算，主要原因是：嚴控“三公”經費。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分??隨州市勞動人事爭議仲裁院

2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標為：持續推進勞動人事爭議調解仲裁效能建設，依法、公正、高效處理勞動人事爭議，保障勞動者合法權益，維護社會安全和諧穩定。科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產生更大的經濟效益和社會效益。

年度目標為：負責處理市管勞動人事爭議案件和糾紛，承擔隨州市勞動人事爭議仲裁委員會辦公室日常工作。

2、長期目標

目標1：完成勞動仲裁案件處理；目標2：勞動仲裁案件辦案時限45---60天；目標3：樹立良好社會影響；目標4:樹立良好社會形象。

具體指標設置為：

產出指標：案件處理指標完成。指標設立依據是：調解仲裁法。

產出指標：辦案時限45-60天。指標設立依據是：調解仲裁辦案規則。

效益指標：社會影響完成。指標設立依據是：調解仲裁法。

滿意度指標：社會形象完成。指標設立依據是：調解仲裁法。

3、年度目標目標

目標1：綜合調解率達到60%；目標2：案件結案率達到90%；目標3：辦案系統同步錄入率90%；目標4：完成勞動仲裁案件處理；目標5：勞動仲裁案件辦案時限45-60天；目標6：樹立良好社會影響；目標7：樹立良好社會形象。

具體指標設置為：

產出指標：綜合調解率。指標設立依據是：預期當年實現值60%，省定目標。

產出指標：案件結案率。指標設立依據是：預期當年實現值90%，省定目標。

產出指標：辦案系統同步錄入率。指標設立依據是：預期當年實現值90%，省定目標。

產出指標：案件處理。指標設立依據是：預期當年實現值完成，調解仲裁法。

產出指標：辦案時限。指標設立依據是：預期當年實現值完成，調解仲裁法。

質量指標：辦案時限。指標設立依據是：預期當年實現值45-60天，調解仲裁辦案規則。

產出指標：辦案時限。指標設立依據是：預期當年實現值45-60天，調解仲裁辦案規則。

效益指標：社會影響指標≥100%。指標設立依據是：預期當年實現值完成，調解仲裁法。

滿意度指標：社會形象服務對象滿意率≥100%。指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。預期當年實現值完成，調解仲裁法。

二、重點項目績效目標編制情況

（1）項目主要內容是：負責處理市管勞動人事爭議案件和糾紛，承擔隨州市勞動人事爭議仲裁委員會辦公室日常工作。

（2）項目績效總目標是：推動勞動人事爭議仲裁四化建設，依法公正及時處理勞動人事爭議糾紛，維護雙方當事人合法權益，化解并防范風險，在社會上樹立良好形象，維護社會和諧穩定。

項目績效指標設置情況：

產出指標：完成勞動仲裁案件處理。指標設立依據是：調解仲裁法及調解仲裁辦案規則。

效益指標：勞動仲裁案件辦案時限45-60天；綜合調解率達到60%；案件結案率達到90%；辦案系統同步錄入率90%。指標設立依據是：維護雙方當事人合法權益，化解并防范風險，在社會上樹立良好形象，維護社會和諧穩定。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.勞動人事爭議調解仲裁(2080112)：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.事業單位醫療（2101102）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

4.住房公積金（2210201）：反映事業單位人社部規定的基本工資和津貼補貼以及規定職工繳納的住房公積金。

5.提租補貼（2210202）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工發放的租金補貼。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。