隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算

目錄

第一部分隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分 隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全市養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合管理。具體負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)市直社會(huì)保險(xiǎn)的登記、參保人數(shù)、基數(shù)的申報(bào)核定和業(yè)務(wù)管理；負(fù)責(zé)參保職工記賬和社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)待遇的測(cè)算、審核、發(fā)放工作；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)稽核、離退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證和社會(huì)化管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理，指導(dǎo)全市社會(huì)保險(xiǎn)基金運(yùn)營(yíng)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣、市、區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)工作。

二、部門基本情況

隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心是隨州市人社局所屬副處級(jí)參公管理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)10個(gè)科室：辦公室、基金財(cái)務(wù)科、核定結(jié)算科、待遇審核科、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)科、職業(yè)年金科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)科、工傷科、審計(jì)稽核科、信息科。人員編制24人，實(shí)有人員29人，退休人數(shù)7人。

第二部分 隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023部門預(yù)算收入總計(jì)560.89萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款560.89萬(wàn)元。收入比上年增加1.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)了0.3%，主要原因是人員工資正常調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算情況

2023年隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心支出預(yù)算總額560.89萬(wàn)元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出560.89萬(wàn)元，其他資金支出0萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排559.22萬(wàn)元增加了1.67萬(wàn)元，增加了0.30%，主要原因是人員工資正常調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2023年隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心支出預(yù)算總額560.89萬(wàn)元，按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出487.83萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出26.67萬(wàn)元，住房保障支出46.39萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排559.22萬(wàn)元增加了1.67萬(wàn)元，增加了0.30%，主要原因是人員工資正常調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2023年隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心支出預(yù)算總額560.89萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利支出427.78萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出100.50萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出29.61萬(wàn)元，資本性支出3.00萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排559.22萬(wàn)元增加了1.67萬(wàn)元，增加了0.30%，主要原因是人員工資正常調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年財(cái)政撥款支出560.89萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出487.82萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出26.67萬(wàn)元，住房保障支出46.39萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出比上年增加1.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)了0.3%，主要原因是人員工資正常調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金情況

2023年無(wú)政府性基金收支預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40.50萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)13.59萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元，水費(fèi)2.5萬(wàn)元，電費(fèi)3萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.1萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)3萬(wàn)元，差旅費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，福利費(fèi)2.22萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置3萬(wàn)。與上年相比持平無(wú)增減變動(dòng)。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平無(wú)增減變動(dòng)，主要原因為：按能修不換過(guò)緊日子要求，本年度未列采購(gòu)預(yù)算。政府采購(gòu)貨物預(yù)算、政府采購(gòu)工程預(yù)算、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年底部門資產(chǎn)總額33.38萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值33.38萬(wàn)元。2021年底部門資產(chǎn)總額48.28萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值48.02萬(wàn)元。

2022年固定資產(chǎn)凈值比2021年減少14.9萬(wàn)元，同比減少30.86%。主要原因?yàn)椋?/span>省下達(dá)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元執(zhí)行完畢及固定資產(chǎn)繼續(xù)執(zhí)行折舊處理。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.5萬(wàn)元，同比減少73%，主要是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：

公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，比上年減少1.36萬(wàn)元，同比減少25%，主要原因是：厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，跟上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，跟上年持平。單位已參加車改未保留公車。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，跟上年持平。單位已參加車改未保留公車。

第三部分 隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算

備注：本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算

第四部分隨州市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：主要負(fù)責(zé)全市養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合管理。具體負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)市直社會(huì)保險(xiǎn)的登記、參保人數(shù)、基數(shù)的申報(bào)核定和業(yè)務(wù)管理；負(fù)責(zé)參保職工記賬和社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)待遇的測(cè)算、審核、發(fā)放工作；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)稽核、離退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證和社會(huì)化管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理，指導(dǎo)全市社會(huì)保險(xiǎn)基金運(yùn)營(yíng)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣、市、區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)工作。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：加強(qiáng)社保服務(wù)能力建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：做好全市社保擴(kuò)面、核定工作，指標(biāo)值100%，指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升服務(wù)水平，指標(biāo)值100%，指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率，指標(biāo)值98%，指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)：全面推動(dòng)改革性工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全市范圍內(nèi)應(yīng)核盡核，應(yīng)保盡保，指標(biāo)值100%，指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：繼續(xù)擴(kuò)大社保參保范圍，指標(biāo)值100%，指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率，指標(biāo)值98%，指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

1、2023年社保中心重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：個(gè)人權(quán)益記錄單郵寄費(fèi)15萬(wàn)元和社保事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元。2023年預(yù)算安排63萬(wàn)元，資金來(lái)源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按照市社會(huì)保險(xiǎn)中心年度工作計(jì)劃，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù)，做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過(guò)程監(jiān)督管理工作，確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：市本級(jí)城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到8.1萬(wàn)人，，工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到4.3萬(wàn)人，指標(biāo)值100%，指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：征收城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)60575萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)費(fèi)480萬(wàn)元，指標(biāo)值100%，指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率，指標(biāo)值98%，指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”外，開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)取得補(bǔ)助資金的項(xiàng)目收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）：指就業(yè)局參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括差旅費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、差旅費(fèi)等）。