隨州市就業訓練中心2023年部門預算

目 ??錄

第一部分?隨州市就業訓練中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市就業訓練中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市就業訓練中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市就業訓練中心2023年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

二、?重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分 ?隨州市就業訓練中心概況

一、部門主要職責

承擔失業人員轉崗技能培訓，企業在崗職工技能培訓，農村勞動力轉移培訓，城鄉新生勞動力崗前培訓，被征地農民適用技能培訓，退役士兵職業技能培訓，應屆初高中畢業生技能培訓，高校畢業生求職技能培訓等工作。

二、部門基本情況

隨州市就業訓練中心經隨州市人民政府于2011年8月批準成立，隸屬于市勞動就業管理局的下屬事業單位，是市政府投資建立的公共就業培訓服務機構。隨州市就業訓練中心編制為3人，其中:科員2人，退休1人，聘用人員22人。

第二部分隨州市就業訓練中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

本年收入預算總額285.33萬元，較上年預算安排401.42萬元減少了116.09萬元，減少了28.92%，主要原因為本年減少了其他收入往來資金預算。其中:財政撥款(補助)24.93萬元，較上年預算安排22.37萬元增加了2.56萬元，增加了11.44%，主要原因為人員工資有所增加;其他收入260.40萬元，較上年預算安排379.04萬元減少了118.64萬元，減少了31.30%，主要原因為本年減少了代管資金收入預算。

(二)支出預算情況

????2023年隨州市就業訓練中心支出預算總額285.33萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出24.93萬元，其他資金支出260.40萬元。較上年支出預算安排401.42萬元減少了116.09萬元，減少了28.92%，主要原因為本年減少了其他收入往來資金預算。

????2023年隨州市就業訓練中心支出預算總額285.33萬元，按功能分類分為：社會保障和就業支出282.06萬元，衛生健康支出1.12萬元，住房保障支出2.15萬元。較上年支出預算安排401.42萬元減少了116.09萬元，減少了28.92%，主要原因為本年減少了其他收入往來資金預算。

????2023年隨州市就業訓練中心支出預算總額285.33萬元，按經濟分類分為：工資福利支出152.93萬元，商品和服務支出126.40萬元，對個人和家庭的補助1.00萬元，資本性支出5.00萬元。較上年支出預算安排401.42萬元減少了116.09萬元，減少了28.92%，主要原因為本年減少了其他收入往來資金預算。

(三)財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額24.93萬元，較上年預算安排22.37萬元增加了2.56萬元，比上年預算安排增加了11.44%，主要原因為本年人員工資有所增加。

(四)政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額2.00萬元，與上年持平無增減變動。其中辦公費0.20萬元，與上年預算安排0.20萬元保持一致;印刷費0.50萬元，與上年預算安排0.50萬元保持一致;公務接待費0.11萬元，與上年預算安排0.11萬元保持一致;工會經費0.19萬元，與上年預算安排0.19萬元保持一致;福利費1.00萬元，與上年預算安排1.00萬元保持一致。

(七)政府采購情況

本年部門安排政府采購預算支出5.00萬元，較上年預算安排16.40萬元減少了11.40萬元，比上年預算安排減少了69.51%，主要原因為本年減少了采購辦公電腦的預算安排。政府采購均面向小微企業，其中:政府采購貨物預算支出5.00萬元(采購空調5臺)，政府采購工程預算支出0萬元，政府采購服務預算支出0萬元。

(八)國有資產占用情況

本年部門資產總額136.18萬元，較上年135.09萬元增加了1.09萬元，比上年增加了0.81%，主要原因為本年新增固定資產。其中:流動資產0萬元，較上年0.01萬元減少了0.01萬元，主要原因為按以支定收原則減少上年末結余資金。固定資產凈值136.18萬元，較上年135.08增加了1.10萬元，比上年增加了0.81%，主要原因為本年新增固定資產。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市就業訓練中心“三公”經費年初預算安排0.11萬元。比上年0.11萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:本年與上年“三公”經費預算安排一致。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年0萬元減少了0萬元。同比減少0%，主要原因是:本年與上年均無因公出國(境)費預算安排。

公務接待費0.11萬元，比上年0.11萬元減少了0萬元，同比減少0%，主要原因為本年與上年公務接待費用預算安排一致。

公務用車運行維護費0萬元，比上年0萬元減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是:本年與上年均無公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是:本年與上年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分 ?隨州市就業訓練中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標:

長期目標:加強招生工作交流，營造深厚招生工作熱情，力爭完成或超額完成專業小組及總體招生培訓目標任務。加強職業技能培訓，提升勞動者就業創業能力，增加就業穩定性。

年度目標:根據學員訴求和市場需求，調整專業設置并拓展培訓專業，切實解決學員的技能需求。堅持走創新之路，辦特色專業、創品牌效應，提升勞動者技能素質，為用人單位提供滿意實用的技能人才，提高勞動生產率。

2、長期目標:加強招生工作交流，營造深厚招生工作熱情，力爭完成或超額完成專業小組及總體招生培訓目標任務。加強職業技能培訓，提升勞動者就業創業能力，增加就業穩定性。具體指標設置為:

產出指標:就業技能培訓人次≥2500人，培訓完成率≥95%，指標設立依據是:歷史標準。

效益指標:就業穩定性有所提高。指標設立依據是:提高就業率。

滿意度指標:受益群眾滿意度≥100%。指標設立依據是:提高就業率。

3、年度目標:根據學員訴求和市場需求，調整專業設置并拓展培訓專業，切實解決學員的技能需求。堅持走創新之路，辦特色專業、創品牌效應，提升勞動者技能素質，為用人單位提供滿意實用的技能人才，提高勞動生產率。具體指標設置為:

產出指標:創業培訓期數≥8期，指標設立依據是:計劃標準。

效益指標:勞動者技能素質得到提高，用人單位勞動生產率得到提高，保障機關正常運轉。指標設立依據是:行業標準。

滿意度指標:服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是:力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

???二、重點項目績效目標編制情況

????（1）“就業培訓工作經費”主要內容是：開展就業技能培訓、創業培訓、精準扶貧培訓等就業工作。2023年預算安排260.40萬元，其中：260.40萬元資金來源為當年其他收入。

????（2）項目績效總目標是：整合職業培訓資源，根據市場需求和勞動者的文化及技能狀況，使有培訓需求的勞動者都能參加相應技能培訓提升就業能力。提升勞動者素質，緩解就業結構性矛盾，促進勞動者高質量就業和經濟高質量發展。促進就業，穩定就業。

????（3）項目績效指標設置情況：

?????產出指標：培訓完成率≥95%、就業培訓人數≥2500人。指標設立依據是：省人力資源和社會保障廳關于印發《湖北省就業創業培訓補貼管理辦法》的通知（鄂人社發〔2018〕64號）、市人力資源和社會保障局關于印發《隨州市就業創業培訓補貼管理實施細則》的通知（隨人社發〔2019〕6號）。

????質量指標：就業創業能力水平得到提升。指標設立依據是：省人力資源和社會保障廳關于印發《湖北省就業創業培訓補貼管理辦法》的通知（鄂人社發〔2018〕64號）、市人力資源和社會保障局關于印發《隨州市就業創業培訓補貼管理實施細則》的通知（隨人社發〔2019〕6號）。

????效益指標：教師服務水平得到提升、保障中心正常運轉。指標設立依據是：省人力資源和社會保障廳關于印發《湖北省就業創業培訓補貼管理辦法》的通知（鄂人社發〔2018〕64號）、市人力資源和社會保障局關于印發《隨州市就業創業培訓補貼管理實施細則》的通知（隨人社發〔2019〕6號）。

第五部分?名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.公共就業服務和職業技能鑒定機構(2080111):反映公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。

2.事業單位離退休(2080502):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

3.機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.事業單位醫療(2101102):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

5.住房公積金(2210201):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6.提租補貼(2210202):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(三)經濟分類科目

1、基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2、津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3、獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

4、績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5、辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6、印刷費:反映單位的印刷費支出。

7、郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8、差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。