隨州市人才服務中心2023年部門預算公開

目?? 錄

第一部分??隨州市人才服務中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市人才服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市人才服務中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市人才服務中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、重點項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市人才服務中心概況

一、部門主要職責

隨州市人才服務中心是市人力資源和社會保障局直屬的正科級事業單位，主要負責承擔促進高校畢業生的就業指導服務工作；承辦高校畢業生的報到手續，負責高校畢業生及其他流動人員的檔案管理；負責組織實施和管理高校畢業生的就業見習工作；免費為我市企事業單位引進各類高層次人才；免費承辦促進高校畢業生就業的各類人才交流活動，協助人社局管理轄區內的人才交流活動；承辦法規、規章規定的其他業務及市人社局委托的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市人才服務中心編制為7名。其中：正科級1名，副科級1名，科級以下5名。年末實有人數10名,其中正科級2名，副科級1名,科級以下3名，聘用人員4名。

第二部分??隨州市人才服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年預算收入173.30萬元，其中財政撥款收入153.15萬元，用于人員工資、公用支出、項目支出等正常運行支出；其他收入8萬元。較上年預算154.29萬元增加19.01萬元，同比上年增加12.32%。主要原因是：人員經費及其他收入增加。

（二）支出預算情況

隨州市人才服務中心2023年支出預算總額為173.3萬元，比上年154.29萬元增加19.01萬元，同比增加12.32%，主要原因是：本年度新增一人導致。

按照資金性質劃分，主要用于：

1.? 一般公共預算財政撥款收入153.15萬元，比上年144.9萬元，增加8.25萬元，同比增加5.69%。主要原因：本年度新增一人導致。

2.? 政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年0萬元無變化。

3.? 其他收入8萬元，比上年3.99萬元增加4.01萬元，同比增加100.5%。主要原因：本年度新增一人導致。

4.? 上年結轉單位資金12.15萬元，比上年度5.4萬元增加6.75萬元，同比增加125%。主要原因：本年無結轉資金。

按支出功能分類劃分，主要用于：

1.社會保障和就業支出159.79萬元，主要用于單位基本支出，項目支出，行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的養老保險等支出。

2.衛生健康支出4.64萬元，主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。

3.住房保障支出8.8萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經濟分類劃分，主要用于：

1.工資福利支出148.96萬元，比上年130.89萬元，增加18.07萬元，同比增加13.81%，主要原因：本年度新增一人導致。

2.商品和服務支出24.04萬元，比上年22.08萬元增加1.96萬元，同比增加8.88%，主要原因：本年度新增一人導致。

4.資本性支出0.3萬元，比上年0.6萬元減少0.3萬元，同比減少50%，主要原因：辦公設備購置減少。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出153.15萬元，其中基本支出94.15萬元，項目支出59萬元。較上年預算144.9萬元增加8.25萬元，同比上年增加5.69%。主要原因是：人員支出增加。

（四）政府性基金情況

2023年未使用政府性基金預算撥款安排支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年市人才服務中心運行經費7萬元，其中辦公費0.4萬元、印刷費0.35萬元、水費0.5萬元、電費1.58萬元、郵電費0.8萬元、維修（護）費0.15萬元、公務接待費0.1萬元、工會經費2.5萬元、福利費0.62萬元。較上年預算7萬元持平，同比上年增加0%。主要原因：壓減公用支出。

（七）政府采購情況

2023年市人才服務中心政府采購預算總額2.6萬元。 其中政府采購貨物預算0.5萬元，政府采購服務預算2.1萬元，政府采購工程預算0萬元。較上年預算5.9萬元減少3.3萬元，同比上年減少55.93%，主要原因：物業管理費與信息網絡及軟件購置更新支出減少。

（八）國有資產占用情況

2023年初資產總額74.12萬元，較上年93.52萬元減少19.4萬元，同比上年減少20.74%，主要原因：貨幣資金和固定資產凈值減少。其中流動資產為1.5萬元，較上年6.9萬元減少5.4萬元，同比上年減少78.26%，主要原因：上年度以支定收沖減結余導致零余額用款額度大幅度減少；固定資產原值108.17萬元，較上年107.77萬元增加0.4萬元，同比上年增加0.37%；凈資產73.98萬元，較上年93.51萬元減少19.53萬元，同比上年減少20.89%，主要原因：盈余減少。

二、2023“三公”經費預算情況說明

2023年市人才服務中心“三公”經費年初預算安排1.6萬元，比上年2.7萬元減少1.1萬元，同比減少40.74%，主要原因：壓縮公務接待與公車運行費用。

其中：因公出國（境）費0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是：沒有出國考察交流；

公務接待費0.1萬元，比上年0.35元減少0.25萬元，同比上年減少71.42%,主要原因：減少公務接待壓縮經費支出；

公務用車購置費0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是：沒有購置公車。

公務用車運行維護費1.5萬元，比上年2.35萬元減少0.85萬元，同比減少36.17%，主要原因：減少公車運行壓縮經費支出。

第三部分??隨州市人才服務中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??隨州市人才服務中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）整體支出績效目標：一是負責保管好流動人員和事業單位的人事檔案。具體做好新進流動人員和事業單位人事檔案的登記、入庫，辦理流動人員檔案的轉遞和依托檔案開具的相關證明及業務等工作。二是做青年見習工作中的人員審查、補貼發放等工作。

（二）長期目標：做好高校畢業生就業工作，加強檔案管理及相關服務，搭建招聘求職雙向選擇平臺，提升信息化建設水平。具體指標設置為：

產出指標：每年組織高校畢業生招聘會≥6場，達成就業意向人數≥200人，見習崗位完成率100%。指標設立依據是：計劃標準。

滿意度指標：高校畢業生就業率得到提高。指標設立依據是：促進高校畢業生更加充分更高質量就業。

（二）年度目標：做好高校畢業生就業工作；加強檔案管理及相關服務；搭建招聘求職雙向選擇平臺；提升信息化建設水平；全面推進黨的建設和隊伍建設。

產出指標：每年組織高校畢業生招聘會≥6場，達成就業意向人數≥200人，見習崗位完成率100%，保管檔案數量≥91000份。指標設立依據是：計劃標準。

效益指標：檔案管理投訴率≤0.5%。指標設立依據是：計劃標準。

滿意度指標：高校畢業生就業率得到提高。指標設立依據是：促進高校畢業生更加充分更高質量就業。

二、重點項目績效目標編制情況

檔案管理項目主要內容：彌補人員支出及服務大廳及檔案庫房建設維護、檔案資料整理及數據錄入、檔案盒等費用。

項目績效目標：負責保管好流動人員的和事業單位人事檔案。具體做好新進人事檔案的登記、入庫，辦理流動人員檔案的轉遞和依托檔案開具的相關證明及業務等工作。

項目指標設置情況：

產出指標：保管人事檔案≥91000份，保管檔案零差錯。

效益指標：檔案管理投訴率≤0.5%。

指標設立依據是：根據中共中央組織部、人力資源和社會保障部、國家發展和改革委員會、財政部、國家檔案局聯合下發的《關于進一步加強流動人員人事檔案管理服務工作的通知》（人社部發〔2014〕90號）文件要求。人力資源和社會保障部、財政部《關于進一步完善公共就業服務體系有關問題的通知》（人社部發[2012]103號）文件要求。中共中央組織部人力資源社會保障部等五部門關于印發《流動人員人事檔案管理服務規定》的通知（人社部發〔2021〕112號）文件要求。

第五部分??名詞解釋

2080111 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）公共就業服務和職業技能鑒定機構（項）：指隨州市人才服務中心用于公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。

2101102 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指隨州市人才服務中心用于基本醫療保險繳費支出。

2080505 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指隨州市人才服務中心實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指隨州市人才服務中心按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

2210202住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指隨州市人才服務中心按房改政策規定，向符合條件職工發放的租金補貼。