隨州市市場監督管理局

2022年度部門決算公開（本級）

?目錄

第一部分?隨州市市場監督管理局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市市場監督管理局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市市場監督管理局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

??????????????第一部分 隨州市市場監督管理局概況

一、部門主要職責

(一)部門主要職責

1、負責全市市場綜合監督管理。

2、負責市場主體統一登記注冊。

3、負責建立市場主體信息公示和共享機制。

4、負責組織和指導市場監管綜合行政執法工作。

5、負責監督管理規范市場秩序。

6、負責宏觀質量管理。

7、負責產品質量安全監督管理。

8、負責特種設備安全監督管理。

9、負責食品安全監督管理和綜合協調。

10、負責統一管理計量工作。

11、負責統一管理標準化工作。

12、負責統一管理檢驗檢測工作。

13、負責統一管理、監督和綜合協調認證認可工作。

14、負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。

15、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理、標準管理、質量管理、上市風險管理和監督檢查。

16、負責知識產權保護和運用。

17、負責建立知識產權公共服務體系。

18、管理隨州高新技術產業園區市場監督管理分局、大洪山風景名勝區市場監督管理分局。指導市消費者委員會開展消費維權工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市市場監管局（本級）部門決算由實行獨立核算的隨州市市場監管局本級組成。

納入隨州市市場監管局（本級）2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：隨州市市場監管局（本級）

機構設置情況：隨州市市場監管局機關內設科室33個:辦公室、綜合規劃和改革科、政策法規科、執法稽查科、登記注冊和行政審批科、信用監督管理科、網絡交易監督管理科、市場合同監督管理科、價格監督管理和反壟斷科、反不正當競爭科、廣告監督管理科、消費者權益保護科、新聞宣傳與綜合協調應急科、質量發展科、產品質量安全監督管理科、食品生產安全監督管理科、食品流通安全監督管理科、餐飲服務監督管理科、商品質量和食品安全抽檢監測科、藥品生產監管科、藥品經營監管科、醫療器械和化妝品監管科、特種設備安全監察科、計量科、標準化科、認證認可與檢驗檢測管理科、科技與信息化科、知識產權保護和運用促進科、商標和地理標志科、財務審計科、人事教育科、機關黨委、老干部科。隨州市市場監督管理局（本級）實有在職人數156人，退休65人。

第二部分?隨州市市場監督管理局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????本單位2022年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

?本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

?

第三部分?隨州市市場監督管理局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為5122.77萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加276.08萬元，增長5.69%，主要原因是本年度增加一般債券資金項目。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計5071.12萬元，與2021年度相比，收入合計增加406.96萬元，增長8.72%。其中：財政撥款收入5050.81萬元，占本年收入99.60%；其他收入20.31萬元，占本年收入0.40%。

???????????????????????????圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計5050.81萬元，與2021年度相比，支出合計增加516.8萬元，增長11.40%。其中：基本支出3612.61萬元，占本年支出71.53%；項目支出1438.2萬元，占本年支出28.47%。

????????????????????圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為5050.81萬元。與2021年度相比財政撥款收、支總計各增加425.12萬元，增長9.19%。主要原因增加一般債券資金項目。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入5050.81萬元，比2021年度決算數增加425.12萬元，增加9.19%，主要原因是本年度增加一般債券資金項目。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

?

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出5050.81萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加648.57萬元，增加12.84%，主要原因是本年度增加一般債券資金項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出5050.81萬元，主要用于以下方面：

?????1.?一般公共服務（類）支出4866.62萬元，占96.36%，

主要是用于人員工資福利支出、日常公用支出和市場監管項目支出。

2.科學技術支出（類）90萬元，占1.78%。主要是用于專利化專項資金。

3.衛生健康支出（類）3.55萬元，占0.07%。主要是用于突發公共衛生事件應急處理項目支出。

4.商業服務業等支出（類）90.65萬元，占1.79%。主要是用于市場監管項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4179.72萬元，支出決算為5050.81萬元，完成年初預算的120.84%。其中：

1、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）年初預算為3599.93萬元，支出決算為3612.61萬元，完成年初預算的100.35%。

2、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）一般行政管理事務、市場主體管理、市場秩序執法、藥品事務、質量安全監管、食品安全監管、其他市場監督管理事務（項），年初預算為580萬元，支出決算為1196.01萬元，完成年初預算的206.2%。

3、一般公共服務支出（類）知識產權事務（款）其他知識

產權事務支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為58.00萬元。

4、科學技術支出（類）科技條件與服務（款）行政運行技術、創新服務體系（項）年初預算為0萬元，支出決算為90萬元。

5、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）年初預算為0萬元，支出決算為3.55萬元。

6、商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為90.65萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3612.61萬元，其中：

人員經費3230.67萬元，主要包括：基本工資430.07萬元、津貼補貼918.58萬元、獎金343.62萬元、績效工資72.05萬元、機關事業單位基本養老保險繳費328.88萬元、職業年金繳費86.79萬元、職工基本醫療保險繳費246.76萬元、公務員醫療補助繳費71.19萬元、其他社會保障繳費0.48萬元、住房公積金571.04萬元、對個人和家庭補助支出161.22萬元、退休費116.68萬元、撫恤金35.96萬元、生活補助0.95萬元、其他對個人和家庭的補助支出7.63萬元。

公用經費381.94萬元，主要包括：辦公費5.75萬元、印刷費1.3萬元、水費1.67萬元、電費14.81萬元、郵電費3.03萬元、物業管理費13.76萬元、差旅費2.75萬元、維修（護）費12.14萬元、會議費5.76萬元、培訓費3.23萬元、公務接待費0.48萬元、勞務費36.52萬元、委托業務費25.19萬元、工會經費49.31萬元、福利費24.89萬元、公務用車運行維護費3.75萬元、其他交通費用107.61萬元、稅金及附加費用3.16萬元、其他商品和服務支出66.84萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為118.81萬元，支出決算為31.96萬元，完成預算的26.9%。較上年增加1.14萬元，增長3.71%。決算數小于預算數的主要原因：進一步壓減一般性支出，嚴控“三公”經費。決算數較上年增加的主要原因：公務用車老化，油耗及維修費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為1.06萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數小于預算數的主要原因：未參加組織的境外業務活動，決算數較上年未增加的主要原因未參加組織的境外業務活動。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算為97.35萬元，支出決算為26.81萬元，完成預算的27.54%；較上年增加0.57萬元，增長2.15%。決算數小于預算數的主要原因：進一步壓減一般性支出，嚴控“三公”經費。決算數較上年增加的主要原因：公務用車老化，油耗及維修費用增加。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元，主要是用于購置公務用車。本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行維護費支出26.81萬元，主要用于公務用車加油和維修保養、車輛保險。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。

3.公務接待費預算為20.4萬元，支出決算為5.15萬元，完成預算的25%，較上年增加0.58萬元，增長12.65%。決算數小于預算數的主要原因：進一步壓減一般性支出，嚴控“三公”經費。決算數較上年增長的主要原因是疫情影響減少，導致今年公務接待費稍有增加。其中：

外賓接待支出0萬元。主要是開展接待外賓工作。2022年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象無。

國內公務接待支出5.15萬元，接待對象主要是國家局、省局相關單位領導檢查指導工作，縣市局來隨聯系工作，主要是開展公務、督導、檢查、抽檢、招商等工作。2022年共接待國內來訪團組96個，491人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

????本部門2022年度機關運行經費支出381.94萬元比年初預算數增加0萬元，增長0%。比上年決算數增加2.22萬元，增長0.59%，主要原因是：人員增加。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額611.89萬元，其中：政府采購貨物支出611.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額611.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額611.89萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛13輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車10輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金1438.20萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目立項目標明確，立項依據充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規，資金使用規范。

隨州市市場監督管理局2022年部門整體支出績效自評得分98分。?從整體情況看，我局部門整體支出資金管理規范，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。

（二）部門決算中項目績效自評結果

市場監督管理項目績效自評綜述：項目全年預算數為1438.20萬元，執行數為1438.20萬元，完成預算100％。自評總分：98.5分。

主要產出和效益：數量指標：市場主體總量/新發展市場主體數量。目標值24萬戶/3萬戶，加強商標品牌建設。質量指標：抓密食品安全，抓嚴藥品安全，抓實特種設備安全，抓好產品質量安全。時效指標：簡易注銷，強化稅務、社保、市場監管等環節協同辦理、簡易注銷登記。成本指標：降低辦公成本。經濟效益：股權出質為企業融資、為317戶小微企業和1.6萬余戶個體工商戶注入“金融活水”56.97億元。社會效益：“千企萬坊”幫扶行動、減租“開展促振”。生態效益：化妝品“線上凈網線下清源”專項行動、消費環境創建。可持續影響：經濟持續增長。

存在的問題

1、預算績效觀念不夠深入。預算績效職責不清，工作力量不到位，缺乏專業人員，缺少業務科室的協調配合，沒有專人承擔績效管理職責，業務管理與績效管理脫節。

2、績效指標體系不夠完善。績效指標管理還存在精細化方面的問題，專項資金支出績效管理制度落實還有待進一步深化，今后我局將根據工作中的實際情況進一步探索、研究，細化完善績效指標管理體系，將項目績效管理工作推向新臺階。

改進措施

1、明確責任主體。抓實責任主體，按照誰支出、誰負責的原則，明確資金使用單位是績效管理的第一責任人，明確資金使用單位在預算績效管理工作中的職責，實現層層監督。

2、健全績效指標體系。下一步，我局將根據實際對績效指標進行定期補充完善和優化調整，持續提升績效指標體系質量，推動預算單位強化指標體系應用，提升績效目標編制質量。

（三）績效評價結果應用情況

1、制定相關績效評價質量考核辦法。根據崗位職責，遵循客觀公正、注重實績的原則，對項目實施相關人員進行考核，作為年度評優評先的依據，有利于加強項目的質量可控性，更好地提升項目質量，責任到人。

2、制定合理的績效目標。根據項目性質及實際情況制定當年績效目標，并將績效目標分解為清晰、可衡量的指標，確定年初目標值，從定性和定量兩個方面評價和分析項目實施情況和資金使用效益，建立健全績效評價工作機制。??

績效評價結果擬應用情況:

1、加大預算執行管理，強化預算支出管理責任，提高預算執行的均衡性、安全性和有效性，增強預算剛性約束。???

2、對項目進行梳理，使績效指標與部門職能及工作重點更加貼切。根據職能和當年工作重點對主要工作任務進行梳理，結合工作重點設置相應的績效指標，不設置難以考核或者無法獲取數據的指標。??

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

?????隨州市市場監管局2022年專項支出項目7個，決算金額984.56萬元。轉移支付項目6個，決算金額453.65萬元。具體情況如下：

第四部分?其他需要說明的情況

?????無

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。本單位其他收入為人員經費支出、黨費返款、公益性崗位補助及其他非本級財政撥款收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.1一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）用于單位人員支出和日常公用支出

1.2一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）一般行政管理事務、市場主體管理、市場秩序執法、藥品事務、質量安全監管、食品安全監管、其他市場監督管理事務（項）用于單位項目支出。

????1.3一般公共服務（類）知識產權事務（款）其他知識產權事務支出（項）用于單位項目支出。

2、科技條件與服務（類）機構運行、技術創新服務體系（項）用于單位項目支出。 ?

3、衛生健康支出（類）突發公共衛生事件應急處理（項）用于單位項目支出。

4、商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出用于單位項目支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

無。

第六部分??附件

一、2022年度隨州市市場監管局整體績效評價報告

根據《2022年隨州市市場監督管理局整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市市場監管局2022年部門整體支出績效自評得分98分。

1、執行率情況

預算執行率。2022年部門整體支出預算數5050.81萬元，決算支出5050.81萬元，預算完成率100%。

2、完成的績效指標

（1）持續優化營商環境，商事制度改革穩步推進。完成各類專項整治工作。

（2）落實四個最嚴要求，四大安全穩中向好。

（3）用好“工具箱”，質量品牌提升全面推進。

（4）堅持寬嚴相濟，市場環境更加公平有序。

（5）強化政治屬性，干部隊伍建設更有力量。

（一）績效自評工作開展情況

1、前期準備。評價小組依據評價方案制定了部門整體評價任務清單和工作計劃，明確了評價小組各成員的職責分工。

2、組織實施。部門整體自評按以下兩個步驟實施：

（1）書面審核。評價小組對報送的相關依據證據材料的完整性、及時性、有效性進行審核，初步了解部門整體實施情況。

（2）現場核查。評價小組結合相關資料，按照預算資金的使用去向進行現場核查。采用比較法等評價方法，進行評價分析，并完成評價工作底稿。

3、評價分析和撰寫自評報告。一是結合書面審核和現場核查情況，對照績效評價指標及評分細則，按評價指標層級逐級進行評價分析并打分，確定績效自評初步結果；二是根據初步評價結果在綜合分析的基礎上擬定績效自評報告初稿提交市場監管局征求意見。評價小組根據市場監管局書面反饋意見對報告修改完善后，形成績效自評報告。

績效目標完成情況分析。

根據績效目標評分標準統計：績效指標投入合理可行，評價得3分；執行過程管理良好，評價得25分；績效產出履職有效，評價得30分；執行效果滿意度較好，評價得40分；綜合績效評價“優”，總得98分。

（二）評價結論

1、評分結果

二、隨州市市場監管局2022年度項目績效評價報告

市場監督管理專項項目績效自評綜述：項目全年預算數為1438.20萬元，執行數為1438.20萬元，完成預算100％。2022年度市場監督管理專項項目績效自評得分98.5分。

主要產出和效益：數量指標：市市場主體總量/新發展市場主體數量。目標值24萬戶/3萬戶；雙隨機任務數量，加強商標品牌建設。

質量指標抓密食品安全，抓嚴藥品安全，抓實特種設備安全，抓好產品質量安全。時效指標：簡易注銷，強化稅務、社保、市場監管等環節協同辦理、簡易注銷登記。

成本指標：降低市場交易成本清退違規收費場監督管理專項工作成率。經濟效益：股權出質為企業融資、為317戶小微企業和1.6萬余戶個體工商戶注入“金融活水”56.97億元。社會效益：“千企萬坊”幫扶行動、減租“開展促振”生態效益：化妝品“線上凈網線下清源”專項行動、消費環境創建。

可持續影響：全常態化疫情防控。服務對象滿意度：消費者滿意度95%。。

存在的問題

1、預算績效觀念不夠深入。預算績效職責不清，工作力量不到位，缺乏專業人員，缺少業務科室的協調配合，沒有專人承擔績效管理職責，業務管理與績效管理脫節。

2、績效指標體系不夠完善。績效指標管理還存在精細化方面的問題，專項資金支出績效管理制度落實還有待進一步深化，???

今后我局將根據工作中的實際情況進一步探索、研究，細化完善績效指標管理體系，將項目績效管理工作推向新臺階。

改進措施

1、明確責任主體。抓實責任主體，按照誰支出、誰負責的原則，明確資金使用單位是績效管理的第一責任人，明確資金使用單位在預算績效管理工作中的職責，實現層層監督。

2、健全績效指標體系。下一步，我局將根據實際對績效指標進行定期補充完善和優化調整，持續提升績效指標體系質量，推動預算單位強化指標體系應用，提升績效目標編制質量。

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