目錄

第一部分?隨州市市場監(jiān)管局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市市場監(jiān)管局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市市場監(jiān)管局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

?????????????????第一部分 隨州市市場監(jiān)管局概況

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全市市場綜合監(jiān)督管理。

2、負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。

3、負(fù)責(zé)建立市場主體信息公示和共享機(jī)制。

4、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理規(guī)范市場秩序。

6、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。

7、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

8、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

9、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理和綜合協(xié)調(diào)。

10、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。

11、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

12、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。

13、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。

14、負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。

15、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理、標(biāo)準(zhǔn)管理、質(zhì)量管理、上市風(fēng)險管理和監(jiān)督檢查。

16、負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運用。

17、負(fù)責(zé)建立知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系。

18、管理隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)市場監(jiān)督管理分局、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)市場監(jiān)督管理分局。指導(dǎo)市消費者委員會開展消費維權(quán)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市市場監(jiān)督管理局（匯總）部門決算由實行獨立核算的隨州市市場監(jiān)督管理局本級、隨州市行政許可審查中心、隨州市信息與標(biāo)準(zhǔn)化所、隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所、隨州市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊組成。

納入隨州市市場監(jiān)督管理局（匯總）2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.?隨州市市場監(jiān)管局（本級）。

2.?隨州市行政許可審查中心。

3.?隨州市信息與標(biāo)準(zhǔn)化所。

4.?隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所。

5.?隨州市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊。

機(jī)構(gòu)設(shè)置

隨州市市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室33個:辦公室、綜合規(guī)劃和改革科、政策法規(guī)科、執(zhí)法稽查科、登記注冊和行政審批科、信用監(jiān)督管理科、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理科、市場合同監(jiān)督管理科、價格監(jiān)督管理和反壟斷科、反不正當(dāng)競爭科、廣告監(jiān)督管理科、消費者權(quán)益保護(hù)科、新聞宣傳與綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急科、質(zhì)量發(fā)展科、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理科、食品流通安全監(jiān)督管理科、餐飲服務(wù)監(jiān)督管理科、商品質(zhì)量和食品安全抽檢監(jiān)測科、藥品生產(chǎn)監(jiān)管科、藥品經(jīng)營監(jiān)管科、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)管科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、計量科、標(biāo)準(zhǔn)化科、認(rèn)證認(rèn)可與檢驗檢測管理科、科技與信息化科、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運用促進(jìn)科、商標(biāo)和地理標(biāo)志科、財務(wù)審計科、人事教育科、機(jī)關(guān)黨委、老干部科。下設(shè)二級單位4個，隨州市行政許可審查中心、隨州市信息與標(biāo)準(zhǔn)化所、隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所、隨州市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊。隨州市市場監(jiān)管局系統(tǒng)實有在職人數(shù)205人，退休79人。

?????????????第二部分?隨州市市場監(jiān)管局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

?????本單位2022年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

????本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??隨州市市場監(jiān)管局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為6684.35萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加212.39萬元，增長3.28%，主要原因是本年度增加一般債券資金項目、專項經(jīng)費增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計6346.43萬元，與2021年度相比，收入合計增加200.25萬元，增長3.26%。其中：財政撥款收入6207.15萬元，占本年收入94.73%；其他收入139.28萬元，占本年收入2.19%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計6421.50萬元，與2021年度相比，支出合計增加558.83萬元，增長9.53%。其中：基本支出4385.21萬元，占本年支出68.29%；項目支出2036.29萬元，占本年支出31.71%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為6222.93萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加367.01萬元，增長6.26%。主要原因是一般債券資金項目、專項經(jīng)費增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入6207.15萬元，比2021年度決算數(shù)增加427.75萬元，增加7.4%主要原因是增加一般債券資金項目和專項經(jīng)費。本部門本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

?五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6222.93萬元，占本年支出合計的96.91%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加616.50萬元，增加11.00%，主要原因是增加一般債券資金項目和專項經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6222.93萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出5878.11萬元，占94.46%。主要是用于人員工資福利支出、日常公用支出以及市場監(jiān)管項目支出 。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）90.00萬元，占1.45%。主要用于知識產(chǎn)權(quán)專利專項支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）74.53萬元，占1.2%。主要是用于單位人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳納支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）32.98萬元，占0.53%。主要是用于員工醫(yī)療保險繳費、醫(yī)療費支出。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）90.65萬元，占1.46%。主要是用于日常辦公和市場監(jiān)管支出。

6.住房保障支出（類）56.66萬元，占0.91%。主要是用于單位人員住房公積金繳納。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為5837.83萬元，支出決算為6222.93萬元，完成年初預(yù)算的106.59%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障等年初預(yù)算為4123.92萬元，支出決算為3900.23萬元，完成年初預(yù)算的94.57%。

2、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)、市場主體管理、市場秩序執(zhí)法、藥品事務(wù)、質(zhì)量安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管、其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項），年初預(yù)算為1278萬元，支出決算為1595.54萬元，完成年初預(yù)算的124.85%。

3、一般公共服務(wù)支出（類）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）其他知識

產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為58.00萬元。

4、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）行政運行技術(shù)、創(chuàng)新服務(wù)體系（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90萬元。

5、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為435.91萬元，支出決算為488.01萬元，完成年初預(yù)算的111.95%。

6、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90.65萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4385.20萬元，其中：

人員經(jīng)費3867.18萬元，主要包括：基本工資589.50萬元、津貼補(bǔ)貼979.59萬元、獎金382.66萬元、績效工資210.87萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費394.53萬元、職業(yè)年金繳費97.13萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費278.29萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費73.73萬元、其他社會保障繳費1.96萬元、住房公積金678.63萬元、其他工資福利支出4.38萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出175.91萬元、退休費127.10萬元、撫恤金35.96萬元、生活補(bǔ)助1.45萬元、醫(yī)療費補(bǔ)助3.77萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出7.63萬元。

公用經(jīng)費518.02萬元，主要包括：辦公費12.60萬元、印刷費4.31萬元、咨詢費0.40萬元、水費2.21萬元、電費19.11萬元、郵電費4.72萬元、物業(yè)管理費13.76萬元、差旅費3.6萬元、維修（護(hù)）費19.56萬元、會議費5.76萬元、培訓(xùn)費3.23萬元、公務(wù)接待費1.28萬元、專用材料費0.47萬元、勞務(wù)費77.04萬元、委托業(yè)務(wù)費42.92萬元、工會經(jīng)費62.50萬元、福利費30.97萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費6.07萬元、其他交通費用107.61萬元、稅金及附加費用7.54萬元、其他商品和服務(wù)支出67.87萬元、資本性支出24.52萬元、辦公設(shè)備購置1.10萬元、專用設(shè)備購置23.42萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位本年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為206.80萬元，支出決算為87.12萬元，完成預(yù)算的38.75%。較上年增加38.81萬元，增長36.59%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。決算數(shù)較上年增加的主要原因：2022年購置了公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預(yù)算為1.06萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。較上年增加0.00萬元，增長0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：未參加境外業(yè)務(wù)活動，決算數(shù)較上年未增加的主要原因未參加境外業(yè)務(wù)活動。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為181.13萬元，支出決算為79.82萬元，完成預(yù)算的44.06%；較上年增加34.28萬元，增長24.74%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。決算數(shù)較上年增加的主要原因：2022年購置了公務(wù)用車。其中：

（1）公務(wù)用車購置費支出45.50萬元，主要是用于購置公務(wù)用車。本年度購置（更新）公務(wù)用車3輛。

（2）公務(wù)用車運行費支出34.32萬元，主要用于公務(wù)用車加油和維修保養(yǎng)、車輛保險。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為27輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為24.61萬元，支出決算為7.29萬元，完成預(yù)算的29.62%，較上年減少0.47萬元，減少106.07%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。其中：

外賓接待支出0萬元。

國內(nèi)公務(wù)接待支出7.29萬元，接待對象主要是國家局、省局領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作，縣市局來隨聯(lián)系工作，開展督導(dǎo)、檢查、抽檢、招商等工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組121個，710人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出493.51萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。比上年決算數(shù)減少12.87萬元，減少2.54%，主要原因是：進(jìn)一步壓縮公用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額736.02萬元，其中：政府采購貨物支出711.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出24.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額714.58萬元，占政府采購支出總額的97.09%，其中：授予小微企業(yè)合同金額49.06萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的6.86%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的13.37%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛27輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車24輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金2036.29萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。項目在組織過程中，嚴(yán)格按規(guī)定實施。項目經(jīng)費的使用上，嚴(yán)格履行報批手續(xù)在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則。

隨州市市場監(jiān)督管理局2022年部門整體支出績效自評得分98分。?從整體情況看，我局部門整體支出資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

市場監(jiān)督管理專項項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為2036.29萬元，執(zhí)行數(shù)為2036.29萬元，完成預(yù)算100％。自評總分：98.5分

主要產(chǎn)出和效益：數(shù)量指標(biāo)：市場主體總量/新發(fā)展市場主體數(shù)量。目標(biāo)值24萬戶/3萬戶，加強(qiáng)商標(biāo)品牌建設(shè)。質(zhì)量指標(biāo)：抓密食品安全，抓嚴(yán)藥品安全，抓實特種設(shè)備安全，抓好產(chǎn)品質(zhì)量安全。時效指標(biāo)：簡易注銷，強(qiáng)化稅務(wù)、社保、市場監(jiān)管等環(huán)節(jié)協(xié)同辦理、簡易注銷登記。成本指標(biāo)：降低辦公成本。經(jīng)濟(jì)效益：股權(quán)出質(zhì)為企業(yè)融資、為317戶小微企業(yè)和1.6萬余戶個體工商戶注入“金融活水”56.97億元。社會效益：“千企萬坊”幫扶行動、減租“開展促振”。生態(tài)效益：化妝品“線上凈網(wǎng)線下清源”專項行動、消費環(huán)境創(chuàng)建。可持續(xù)影響：經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長。

存在的問題

1、預(yù)算績效觀念不夠深入。預(yù)算績效職責(zé)不清，工作力量不到位，缺乏專業(yè)人員，缺少業(yè)務(wù)科室的協(xié)調(diào)配合，沒有專人承擔(dān)績效管理職責(zé)，業(yè)務(wù)管理與績效管理脫節(jié)。

2、績效指標(biāo)體系不夠完善。績效指標(biāo)管理還存在精細(xì)化方面的問題，專項資金支出績效管理制度落實還有待進(jìn)一步深化，今后我局將根據(jù)工作中的實際情況進(jìn)一步探索、研究，細(xì)化完善績效指標(biāo)管理體系，將項目績效管理工作推向新臺階。

改進(jìn)措施

1、明確責(zé)任主體。抓實責(zé)任主體，按照誰支出、誰負(fù)責(zé)的原則，明確資金使用單位是績效管理的第一責(zé)任人，明確資金使用單位在預(yù)算績效管理工作中的職責(zé)，實現(xiàn)層層監(jiān)督。

2、健全績效指標(biāo)體系。下一步，我局將根據(jù)實際對績效指標(biāo)進(jìn)行定期補(bǔ)充完善和優(yōu)化調(diào)整，持續(xù)提升績效指標(biāo)體系質(zhì)量，推動預(yù)算單位強(qiáng)化指標(biāo)體系應(yīng)用，提升績效目標(biāo)編制質(zhì)量。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、制定相關(guān)績效評價質(zhì)量考核辦法。根據(jù)崗位職責(zé)，遵循客觀公正、注重實績的原則，對項目實施相關(guān)人員進(jìn)行考核，作為年度評優(yōu)評先的依據(jù)，有利于加強(qiáng)項目的質(zhì)量可控性，更好地提升項目質(zhì)量，責(zé)任到人。

2、制定合理的績效目標(biāo)。根據(jù)項目性質(zhì)及實際情況制定當(dāng)年績效目標(biāo)，并將績效目標(biāo)分解為清晰、可衡量的指標(biāo)，確定年初目標(biāo)值，從定性和定量兩個方面評價和分析項目實施情況和資金使用效益，建立健全績效評價工作機(jī)制。??

績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況:

1、加大預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化預(yù)算支出管理責(zé)任，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性、安全性和有效性，增強(qiáng)預(yù)算剛性約束。???

2、對項目進(jìn)行梳理，使績效指標(biāo)與部門職能及工作重點更加貼切。根據(jù)職能和當(dāng)年工作重點對主要工作任務(wù)進(jìn)行梳理，結(jié)合工作重點設(shè)置相應(yīng)的績效指標(biāo)，不設(shè)置難以考核或者無法獲取數(shù)據(jù)的指標(biāo)。??

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

?????隨州市市場監(jiān)管局2022年專項支出項目10個，決算金額1582.65萬元。轉(zhuǎn)移支付項目6個，決算金額453.65萬元。具體情況如下：

第四部分?其他需要說明的情況

??????無

第五部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行、事業(yè)運行（項）用于人員基本和日常公用支出。

2.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)、市場主體管理、市場秩序執(zhí)法、信息化建設(shè)、藥品事務(wù)、質(zhì)量安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管、其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）用于單位項目支出。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運行技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項）用于單位項目支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）用于單位養(yǎng)老保險繳納支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。用于單位人員醫(yī)療繳納支出。

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項）用于單位項目支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、提租補(bǔ)貼（項）用于單位人員住房公積金繳納支出。

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（十七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

無

第六部分?附件

一、隨州市市場監(jiān)管局（匯總）2022年度整體績效評價報告

根據(jù)《2022年隨州市市場監(jiān)督管理局整體支出績效自評表》中績效指標(biāo)分析評分，隨州市市場監(jiān)督管理局2022年部門整體支出績效自評得分98分。

1、執(zhí)行率情況

預(yù)算執(zhí)行率。2022年部門整體支出預(yù)算數(shù)6421.5萬元，決算支出6421.5萬元，預(yù)算完成率100%。

2、完成的績效指標(biāo)

（1）持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，商事制度改革穩(wěn)步推進(jìn)。完成各類專項整治工作。

（2）落實四個最嚴(yán)要求，四大安全穩(wěn)中向好。

（3）用好“工具箱”，質(zhì)量品牌提升全面推進(jìn)。

（4）堅持寬嚴(yán)相濟(jì)，市場環(huán)境更加公平有序。

（5）強(qiáng)化政治屬性，干部隊伍建設(shè)更有力量。

（一）績效自評工作開展情況

1、前期準(zhǔn)備。評價小組依據(jù)評價方案制定了部門整體評價任務(wù)清單和工作計劃，明確了評價小組各成員的職責(zé)分工。

2、組織實施。部門整體自評按以下兩個步驟實施：

（1）書面審核。評價小組對報送的相關(guān)依據(jù)證據(jù)材料的完整性、及時性、有效性進(jìn)行審核，初步了解部門整體實施情況。

（2）現(xiàn)場核查。評價小組結(jié)合相關(guān)資料，按照預(yù)算資金的使用去向進(jìn)行現(xiàn)場核查。采用比較法等評價方法，進(jìn)行評價分析，并完成評價工作底稿。

3、評價分析和撰寫自評報告。一是結(jié)合書面審核和現(xiàn)場核查情況，對照績效評價指標(biāo)及評分細(xì)則，按評價指標(biāo)層級逐級進(jìn)行評價分析并打分，確定績效自評初步結(jié)果；二是根據(jù)初步評價結(jié)果在綜合分析的基礎(chǔ)上擬定績效自評報告初稿提交市場監(jiān)管局征求意見。評價小組根據(jù)市場監(jiān)管局書面反饋意見對報告修改完善后，形成績效自評報告。

績效目標(biāo)完成情況分析。

根據(jù)績效目標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計：績效指標(biāo)投入合理可行，評價得3分；執(zhí)行過程管理良好，評價得25分；績效產(chǎn)出履職有效，評價得30分；執(zhí)行效果滿意度較好，評價得40分；綜合績效評價“優(yōu)”，總得98分。

（二）評價結(jié)論

1、評分結(jié)果

二、隨州市市場監(jiān)管局（匯總）2022年度項目績效評價報告

隨州市市場監(jiān)管項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為2036.29萬元，執(zhí)行數(shù)為2036.29萬元，完成預(yù)算100％。2022年度市場監(jiān)管項目績效自評得分98.5分。

主要產(chǎn)出和效益--數(shù)量指標(biāo)：市市場主體總量/新發(fā)展市場主體數(shù)量。目標(biāo)值24萬戶/3萬戶，加強(qiáng)商標(biāo)品牌建設(shè)。

質(zhì)量指標(biāo)：抓密食品安全，抓嚴(yán)藥品安全，抓實特種設(shè)備安全，抓好產(chǎn)品質(zhì)量安全。

時效指標(biāo)：簡易注銷，強(qiáng)化稅務(wù)、社保、市場監(jiān)管等環(huán)節(jié)協(xié)同辦理、簡易注銷登記。

成本指標(biāo)：降低辦公成本。

經(jīng)濟(jì)效益：股權(quán)出質(zhì)為企業(yè)融資、為317戶小微企業(yè)和1.6萬余戶個體工商戶注入“金融活水”56.97億元。

社會效益：“千企萬坊”幫扶行動、減租“開展促振”。生態(tài)效益：化妝品“線上凈網(wǎng)線下清源”專項行動、消費

環(huán)境創(chuàng)建。

可持續(xù)影響：經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長。

存在的問題

1、預(yù)算績效觀念不夠深入。預(yù)算績效職責(zé)不清，工作力量不到位，缺乏專業(yè)人員，缺少業(yè)務(wù)科室的協(xié)調(diào)配合，沒有專人承擔(dān)績效管理職責(zé)，業(yè)務(wù)管理與績效管理脫節(jié)。

2、績效指標(biāo)體系不夠完善。績效指標(biāo)管理還存在精細(xì)化方面的問題，專項資金支出績效管理制度落實還有待進(jìn)一步深化，今后我局將根據(jù)工作中的實際情況進(jìn)一步探索、研究，細(xì)化完善績效指標(biāo)管理體系，將項目績效管理工作推向新臺階。

改進(jìn)措施

1、明確責(zé)任主體。抓實責(zé)任主體，按照誰支出、誰負(fù)責(zé)的原則，明確資金使用單位是績效管理的第一責(zé)任人，明確資金使用單位在預(yù)算績效管理工作中的職責(zé)，實現(xiàn)層層監(jiān)督。

2、健全績效指標(biāo)體系。下一步，我局將根據(jù)實際對績效指標(biāo)進(jìn)行定期補(bǔ)充完善和優(yōu)化調(diào)整，持續(xù)提升績效指標(biāo)體系質(zhì)量，推動預(yù)算單位強(qiáng)化指標(biāo)體系應(yīng)用，提升績效目標(biāo)編制質(zhì)量。

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