隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2022年度部門決算

目?? 錄

第一部分?隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表收入決算表

二、支出決算表

三、財(cái)政撥款收入支出決算總表

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所概況

一、部門主要職責(zé)

主要職責(zé)是:根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)省、市級有關(guān)部門下達(dá)的產(chǎn)(商)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn);受理公民、法人和其他組織申請的仲裁、公證、委托檢驗(yàn);開展檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量管理等工作，在檢測技術(shù)、方法和檢測儀器設(shè)備等領(lǐng)域開展學(xué)術(shù)研究活動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所本級決算和0個(gè)下屬單位組成。

納入隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1. 隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所本級

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所共設(shè)6個(gè)室(辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)室、專用車性能室、汽車零部件室、理化分析室、輕紡建材室)，現(xiàn)有事業(yè)編制22名，所內(nèi)實(shí)有人員20人，退休5人，聘用人員12人。

第二部分?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為688.9萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少17.37萬元，下降2.5%，主要原因是其他收入減少。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

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二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)404.83萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少189.03萬元，下降31.8%，主要原因是本年度其他收入減少。其中:財(cái)政撥款收入323.97萬元，占本年收入80%;其他收入80.86萬元，占本年收入20%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)498.01萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加86.16萬元，增長20.9%，原因是本年度人員增加、業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。其中:基本支出202.11萬元，占本年支出40.6%;項(xiàng)目支出295.9萬元，占本年支出59.4%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為337.56萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少37.71萬元，下降10%。主要原因是人員、公用類財(cái)政撥款減少，財(cái)政撥款收支減少。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入337.56萬元，比2021年度決算數(shù)減少37.71萬元。減少10%主要原因是系統(tǒng)測算人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出337.56萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少13.78萬元，下降3.9%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，用其他收入彌補(bǔ)財(cái)政撥款不足。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出337.56萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出285.78萬元，占84.7%。主要是用于主要用于單位基本支出及項(xiàng)目支出;

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出25.04萬元，占7.4%，主要是用于事業(yè)單位的養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出;

3.衛(wèi)生健康支出9.14萬元，占2.7%，主要是用于事業(yè)單位的醫(yī)療保險(xiǎn)等支出;

4.住房保障支出17.6萬元，占5.2%，主要是用于按照國家政策規(guī)定向單位職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為311.93萬元，支出決算為337.56萬元，完成年初預(yù)算的108.2%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為262.54萬元，支出決算為285.78萬元，完成年初預(yù)算的108.9%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年新招錄在編人員2人，增補(bǔ)人員預(yù)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為23.97萬元，支出決算為25.04萬元，完成年初預(yù)算的104.5%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年新招錄在編人員2人，增補(bǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為8.67萬元，支出決算為9.14萬元，完成年初預(yù)算的105.4%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年新招錄在編人員2人，增補(bǔ)醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算。

4.住房保障支出年初預(yù)算為16.76萬元，支出決算為17.6萬元，完成年初預(yù)算的105%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年新招錄在編人員2人，增補(bǔ)住房公積金、提租補(bǔ)貼等預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出202.11萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)173.6萬元，主要包括:基本工資26.13萬元、津貼補(bǔ)貼12.38萬元、獎(jiǎng)金28.14萬元、績效工資28.17萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.71萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.95萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.43萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.11萬元、住房公積金32.15萬元、退休費(fèi)5.44萬元、生活補(bǔ)助0.5萬元。

公用經(jīng)費(fèi)28.51萬元，主要包括:辦公費(fèi)0.11萬元、水費(fèi)0.54萬元、電費(fèi)4.3萬元、郵電費(fèi)0.24萬元、差旅費(fèi)0.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、專用材料費(fèi)0.39萬元、勞務(wù)費(fèi)15.78萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.03萬元、福利費(fèi)0.98萬元、稅金及附加費(fèi)用1.13萬元、其他商品和服務(wù)支出0.41萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.5萬元，支出決算為3.24萬元，完成預(yù)算的38.1%，較上年減少0.75萬元，下降18.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:在預(yù)算執(zhí)行過程中，各科室嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，降低單位運(yùn)行成本，提高資金使用效率。決算數(shù)較上年減少的主要原因:落實(shí)過緊日子的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制一般性支出，保證“三公”經(jīng)費(fèi)壓減10%以上。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.無因公出國(境)費(fèi)預(yù)算，無因公出國(境)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為5萬元，支出決算為1.75萬元，完成預(yù)算的35%;較上年減少0.44萬元，下降20.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位2022年初公務(wù)用車保有量為5輛，且都達(dá)到預(yù)計(jì)可使用年限，維修維護(hù)成本高，在2022年6月，我單位報(bào)廢2輛公務(wù)用車，維修維護(hù)成本降低。決算數(shù)較上年減少的主要原因:上年度公車保有量為5輛，本年度減少至4輛。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車1輛，使用其他收入購入。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出1.75萬元，主要用于公務(wù)用車保險(xiǎn)繳費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、公車用油等。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.5萬元，支出決算為1.49萬元，完成預(yù)算的42.6%，較上年減少0.31萬元，下降17.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:在預(yù)算執(zhí)行過程中，各科室嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，保證公務(wù)接待支出較上年壓減10%以上。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.49萬元，接待對象主要是湖北省檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)專家組，主要是開展國檢中心驗(yàn)收等工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組15個(gè)，142人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門為非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額28.4萬元，其中:政府采購貨物支出28.4萬元、無政府采購工程支出、無政府采購服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額28.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額28.4萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛;單位無價(jià)值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金295.9萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，工作大部分按計(jì)劃完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對象總體滿意度高。項(xiàng)目資金實(shí)行專款專用。資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

質(zhì)檢運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為295.9萬元，執(zhí)行數(shù)為295.9萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是共抽查899批次，合格893批次。不合格6批次，發(fā)現(xiàn)不合格率0.6%;二是完成國家局下達(dá)全省對標(biāo)達(dá)標(biāo)任務(wù);三是完成建材領(lǐng)域14類產(chǎn)品96個(gè)參數(shù)和輕工領(lǐng)域18類產(chǎn)品102個(gè)參數(shù)及食品包裝材料的省級檢驗(yàn)資質(zhì)擴(kuò)項(xiàng)工作;四是接了湖北省危險(xiǎn)化學(xué)品罐式車輛常壓罐體專項(xiàng)監(jiān)督檢查，開展了所質(zhì)量保證體系的內(nèi)審和專項(xiàng)管理評審;五是家專汽質(zhì)檢中心已經(jīng)完成省局國家質(zhì)檢中心省級預(yù)驗(yàn)收，正在申請國家驗(yàn)收。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，以進(jìn)一步提財(cái)政資金的使用效益;預(yù)算編報(bào)測算不準(zhǔn)確，各相關(guān)部門申報(bào)預(yù)算資金時(shí)未結(jié)合本年工作計(jì)劃與上年實(shí)際執(zhí)行情況對本年度公用經(jīng)費(fèi)明細(xì)、項(xiàng)目支出金額進(jìn)行合理測算;二是人員經(jīng)費(fèi)缺口較大，項(xiàng)目中列支工資福利支出占比過大(占比36.3%)，工資無保障渠道，不穩(wěn)定因素突顯;三是單位整體支出績效評價(jià)體系的建立比較粗糙，不夠細(xì)化，年初績效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)多些量化指標(biāo);內(nèi)部管理制度雖然在一步步完善，但在制度和人員上依舊存在比較薄弱的一面。在加強(qiáng)制度建設(shè)的同時(shí)，進(jìn)一步嚴(yán)格考核機(jī)制，從而提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質(zhì)量。

下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，以進(jìn)一步提財(cái)政資金的使用效益;要加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得隨意變更。要逐步建立問責(zé)機(jī)制，對零執(zhí)行或低執(zhí)行率預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行問責(zé);二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作資料的留痕管理。根據(jù)開展工作的實(shí)際情況形成相應(yīng)的工作成果及總結(jié)，對開展工作的具體情況進(jìn)行拍照和文字記錄等，有利于人員考核和后期評價(jià);三是完善績效評價(jià)體系，建立健全內(nèi)控制度。

(三)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是按照國家有關(guān)規(guī)定和本所要求，加強(qiáng)《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的宣貫落實(shí)，采取可靠措施，保證實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)記錄及數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)、有效。二是進(jìn)一步加強(qiáng)檢測設(shè)備采購，完成新購置檢驗(yàn)設(shè)備的安裝、調(diào)試和人員操作培訓(xùn)，完成國檢中心資質(zhì)評審工作和驗(yàn)收工作，加強(qiáng)與財(cái)政、科技、經(jīng)信、發(fā)改、商務(wù)等市直相關(guān)部門密切聯(lián)系，在科研項(xiàng)目、扶持資金等方面爭取傾斜。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。對績效自評及時(shí)予以分析總結(jié)，完善部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表的內(nèi)容，根據(jù)工作實(shí)際需要，設(shè)計(jì)建立適用的、合理的績效指標(biāo)和績效評價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況說明

本單位2022年度無財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出。

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(五)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

3.衛(wèi)生健康支出:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

4.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(八)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

第六部分?附件

一、2022年度隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所整體績效評價(jià)報(bào)告

根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開展2022年度市級財(cái)政支出績效自評工作的通知》(隨財(cái)函[2023]29號)，隨州市市場監(jiān)督管理局根據(jù)工作職能，結(jié)合單位支出的實(shí)際情況，在市財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理的規(guī)定，對2022年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

一、自評結(jié)論

(一)自評得分

根據(jù)《2022年隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所整體支出績效自評表》中績效指標(biāo)分析評分，隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2022年部門整體支出績效自評得分95分。

(二)績效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況

2022年部門整體支出年初預(yù)算626.43 萬元，決算支出498.01萬元，預(yù)算完成率79.50%。

2、完成部門績效目標(biāo):

2022年在各級黨組織的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，積極落實(shí)各項(xiàng)工作部署，努力完成全年工作任務(wù)，順利通過國家認(rèn)監(jiān)委檢驗(yàn)資質(zhì)擴(kuò)項(xiàng)評審和湖北省市場監(jiān)督管理局國家質(zhì)檢中心省級預(yù)驗(yàn)收，目前已經(jīng)正式申報(bào)國家驗(yàn)收。所黨支部也被市機(jī)關(guān)工委授予“紅旗黨支部”稱號。共抽查899批次，合格893批次。不合格6批次，發(fā)現(xiàn)不合格率0.6%;完成國家局下達(dá)全省對標(biāo)達(dá)標(biāo)任務(wù);完成建材領(lǐng)域14類產(chǎn)品96個(gè)參數(shù)和輕工領(lǐng)域18類產(chǎn)品102個(gè)參數(shù)及食品包裝材料的省級檢驗(yàn)資質(zhì)擴(kuò)項(xiàng)工作;接了湖北省危險(xiǎn)化學(xué)品罐式車輛常壓罐體專項(xiàng)監(jiān)督檢查。開展了所質(zhì)量保證體系的內(nèi)審和專項(xiàng)管理評審。國家專汽質(zhì)檢中心已經(jīng)完成省局國家質(zhì)檢中心省級預(yù)驗(yàn)收，正在申請國家驗(yàn)收。

3.未完成的績效指標(biāo):無。

(三)存在的問題和原因

1、加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，以進(jìn)一步提財(cái)政資金的使用效益;預(yù)算編報(bào)測算不準(zhǔn)確，各相關(guān)部門申報(bào)預(yù)算資金時(shí)未結(jié)合本年工作計(jì)劃與上年實(shí)際執(zhí)行情況對本年度公用經(jīng)費(fèi)明細(xì)、項(xiàng)目支出金額進(jìn)行合理測算。

2、人員經(jīng)費(fèi)缺口較大，項(xiàng)目中列支工資福利支出占比過大(占比36.3%)，工資無保障渠道，不穩(wěn)定因素突顯;

(四)下一步工作安排

1、改進(jìn)下一步工作的措施

(1)加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，以進(jìn)一步提財(cái)政資金的使用效益;預(yù)算編報(bào)測算不準(zhǔn)確，各相關(guān)部門申報(bào)預(yù)算資金時(shí)未結(jié)合本年工作計(jì)劃與上年實(shí)際執(zhí)行情況對本年度公用經(jīng)費(fèi)明細(xì)、項(xiàng)目支出金額進(jìn)行合理測算，造成預(yù)算編制與實(shí)際使用情況相差較大。要加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得隨意變更。要逐步建立問責(zé)機(jī)制，對零執(zhí)行或低執(zhí)行率預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行問責(zé)。

(2)加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作資料的留痕管理。根據(jù)開展工作的實(shí)際情況形成相應(yīng)的工作成果及總結(jié)，對開展工作的具體情況進(jìn)行拍照和文字記錄等，有利于人員考核和后期評價(jià)。

(3)完善績效評價(jià)體系，建立健全內(nèi)控制度。單位整體支出績效評價(jià)體系的建立比較粗糙，不夠細(xì)化，年初績效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)多些量化指標(biāo);內(nèi)部管理制度雖然在一步步完善，但在制度和人員上依舊存在比較薄弱的一面。在加強(qiáng)制度建設(shè)的同時(shí)，進(jìn)一步嚴(yán)格考核機(jī)制，從而提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質(zhì)量。

二、佐證材料

(一)基本情況

1、人員基本情況:隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所創(chuàng)建于1986年3月，隸屬于隨州市市場監(jiān)督管理局，具有獨(dú)立法人資格的第三方公正檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。2005年經(jīng)湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)在我所基礎(chǔ)上建立了“湖北省專用汽車質(zhì)量檢測中心”,2008年隨州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局與隨州市商務(wù)局聯(lián)合在質(zhì)檢所的基礎(chǔ)上成立“隨州市出口農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測中心”。2016年5月，國家質(zhì)檢總局批復(fù)我所籌建“國家專用汽車車載裝置產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心(湖北)”。

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所共設(shè)10個(gè)室(辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)室、專用車性能室、汽車零部件室、無損檢測室、理化分析室、環(huán)境安全實(shí)驗(yàn)室、分析測量實(shí)驗(yàn)室、食品及食品相關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)室、輕紡建材室。

現(xiàn)有事業(yè)編制32名，所內(nèi)實(shí)有人員20人，退休5人，聘用人員13人共有33人。由于建設(shè)國檢中心的需要，我所2022年新進(jìn)在職在編人員2人，聘用人員2人，工作調(diào)動(dòng)1人。

2、部門具體職能情況

根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)省、市級有關(guān)部門下達(dá)的產(chǎn)(商)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn);受理公民、法人和其他組織申請的仲裁、公證、委托檢驗(yàn);開展檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量管理、在檢測技術(shù)、方法和檢測儀器設(shè)備等領(lǐng)域開展學(xué)術(shù)研究活動(dòng)。

3、部門支出基本情況

2022年部門整體支出總額498.01萬元，按支出性質(zhì)分:基本支出202.11萬元(其中人員支出173.6萬元，日常公用支出28.51萬元)，項(xiàng)目支出295.9萬元。按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出275.1萬元;商品和服務(wù)支出275.1萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.19萬元;資本性支出41.37萬元;項(xiàng)目支出在整體支出中占比59.4%。

2022年度完成了政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

(一)根據(jù)市委市政府部署要求，2022年度隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所重點(diǎn)工作如下:

1、黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)，開展?fàn)巹?chuàng)“紅旗黨支部”活動(dòng)，創(chuàng)建“四抓四力”工作法，開展了組織生活會(huì)和民主評議黨員，開展了黨員不得信仰宗教專題教育活動(dòng)。深入開展“下基層、察民情、解民憂、暖民心”活動(dòng)。

2、檢驗(yàn)工作目標(biāo)完成。共抽查899批次，合格893批次。不合格6批次，發(fā)現(xiàn)不合格率0.6%。完成國家局下達(dá)全省對標(biāo)達(dá)標(biāo)任務(wù);完成建材領(lǐng)域14類產(chǎn)品96個(gè)參數(shù)和輕工領(lǐng)域18類產(chǎn)品102個(gè)參數(shù)及食品包裝材料的省級檢驗(yàn)資質(zhì)擴(kuò)項(xiàng)工作;迎接了湖北省危險(xiǎn)化學(xué)品罐式車輛常壓罐體專項(xiàng)監(jiān)督檢查。開展了所質(zhì)量保證體系的內(nèi)審和專項(xiàng)管理評審。

3、國家專汽質(zhì)檢中心目前已經(jīng)完成省局國家質(zhì)檢中心省級預(yù)驗(yàn)收，正在申請國家驗(yàn)收。

(二)2022年度隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所績效目標(biāo)

目標(biāo)1、共抽查899批次，合格893批次。不合格6批次，發(fā)現(xiàn)不合格率0.6%。

目標(biāo)2、完成國家局下達(dá)全省對標(biāo)達(dá)標(biāo)任務(wù);

目標(biāo)3、完成建材領(lǐng)域14類產(chǎn)品96個(gè)參數(shù)和輕工領(lǐng)域18類產(chǎn)品102個(gè)參數(shù)及食品包裝材料的省級檢驗(yàn)資質(zhì)擴(kuò)項(xiàng)工作

目標(biāo)4、接了湖北省危險(xiǎn)化學(xué)品罐式車輛常壓罐體專項(xiàng)監(jiān)督檢查。開展了所質(zhì)量保證體系的內(nèi)審和專項(xiàng)管理評審。

目標(biāo)5、國家專汽質(zhì)檢中心已經(jīng)完成省局國家質(zhì)檢中心省級預(yù)驗(yàn)收，正在申請國家驗(yàn)收。

二、績效自評工作開展情況

1、前期準(zhǔn)備。評價(jià)小組依據(jù)評價(jià)方案制定了部門整體評價(jià)任務(wù)清單和工作計(jì)劃，明確了評價(jià)小組各成員的職責(zé)分工。

2、組織實(shí)施。部門整體自評按以下兩個(gè)步驟實(shí)施:

(1)書面審核。評價(jià)小組對報(bào)送的相關(guān)依據(jù)證據(jù)材料的完整性、及時(shí)性、有效性進(jìn)行審核，初步了解部門整體實(shí)施情況。

(2)現(xiàn)場核查。評價(jià)小組結(jié)合相關(guān)資料，按照預(yù)算資金的使用去向進(jìn)行現(xiàn)場核查。采用比較法等評價(jià)方法，進(jìn)行評價(jià)分析，并完成評價(jià)工作底稿。

3、評價(jià)分析和撰寫自評報(bào)告。一是結(jié)合書面審核和現(xiàn)場核查情況，對照績效評價(jià)指標(biāo)及評分細(xì)則，按評價(jià)指標(biāo)層級逐級進(jìn)行評價(jià)分析并打分，確定績效自評初步結(jié)果;二是根據(jù)初步評價(jià)結(jié)果在綜合分析的基礎(chǔ)上擬定績效自評報(bào)告初稿提交隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所征求意見。評價(jià)小組根據(jù)隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所書面反饋意見對報(bào)告修改完善后，形成績效自評報(bào)告報(bào)隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所。

三、績效目標(biāo)完成情況分析

1、投入(5分)得5分

(1)績效指標(biāo)合理性(1分)

績效目標(biāo)設(shè)立符合隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所職責(zé):根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)省、市級有關(guān)部門下達(dá)的產(chǎn)(商)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn);受理公民、法人和其他組織申請的仲裁、公證、委托檢驗(yàn);開展檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量管理、在檢測技術(shù)、方法和檢測儀器設(shè)備等領(lǐng)域開展學(xué)術(shù)研究活動(dòng)。

本項(xiàng)指標(biāo)得滿分1分。

(2)績效目標(biāo)明確性(1分)

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所依據(jù)整體績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。根據(jù)部門工作職能和發(fā)展規(guī)劃，緊密結(jié)合年度工作計(jì)劃設(shè)置。

本項(xiàng)指標(biāo)得滿分1分。

(3)預(yù)算配置(3分)

在職人員控制率(1分):根據(jù)市市場監(jiān)督管理局提供的2022年度預(yù)算和決算的相關(guān)數(shù)據(jù)，2022年在職人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%=20/32*100%=62.5%

在職人員控制率達(dá)到績效目標(biāo)。本項(xiàng)指標(biāo)得滿分1分

(4)三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

根據(jù)隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所提供的相關(guān)數(shù)據(jù)，2022年隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所三公經(jīng)費(fèi)決算金額1.75萬元，2020年三公經(jīng)費(fèi)決算金額2.19萬元;

“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=【(本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù))/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)】*100% =【(1.75-2.19)/2.19】*100%=-20.29%

本項(xiàng)指標(biāo)得2分。

2、過程(25分)得20分

(1)公用經(jīng)費(fèi)控制率(3分)

根據(jù)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所提供的相關(guān)數(shù)據(jù)，2022年市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所公用經(jīng)費(fèi)決算金額28.51萬元，全年預(yù)算數(shù)金額17萬元。

公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額)×100%=28.51/28.51×100%=100%

市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所公用經(jīng)費(fèi)控制率達(dá)到績效目標(biāo)，本項(xiàng)指標(biāo)得滿分3分。

(2)“三公”經(jīng)費(fèi)控制率(3分)

根據(jù)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所提供的2022年度預(yù)算和決算的相關(guān)數(shù)據(jù)，2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.5萬元，實(shí)際支出1.75萬元;

“三公”經(jīng)費(fèi)控制率=(本年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù))*100%=(1.75/8.5)*100%=20.58%

本項(xiàng)指標(biāo)得滿分3分。

(3)政府采購執(zhí)行率(3分)

根據(jù)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所提供的2022年度預(yù)算和決算的相關(guān)數(shù)據(jù)，2022年政府采購預(yù)算數(shù)為175萬元，實(shí)際支出28.40萬元

政府采購執(zhí)行率=(實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù))×100%=28.4/175×100%=16.29%

本項(xiàng)指標(biāo)扣2分，得1分。

(4)管理制度健全性(3分)

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所制定的《內(nèi)部控制制度》健全完善，其中涵蓋了《預(yù)算管理制度》、《收支管理制度》、《資金管理制度》等業(yè)務(wù)管理制度，對項(xiàng)目的順利實(shí)施起到了保障作用，對資金規(guī)范、安全運(yùn)行起到了較好的保障作用，符合《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》等國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的要求。

本項(xiàng)指標(biāo)得滿分3分。

(5)資金使用合規(guī)性(4分)

經(jīng)檢查相關(guān)收支憑證、資金發(fā)放臺(tái)賬和面訪等檢查，我們認(rèn)為，財(cái)務(wù)人員遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，專款專用，項(xiàng)目的重大開支符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，未出現(xiàn)使用預(yù)算資金違規(guī)違紀(jì)情況，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

本項(xiàng)指標(biāo)得滿分4分。

(6)預(yù)決算信息公開性(2分)

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所按照預(yù)決算信息公開要求，2022年預(yù)算、2021年決算均按時(shí)在門戶網(wǎng)站公開，公開內(nèi)容完整。

本項(xiàng)指標(biāo)得滿分2分。

(7)資產(chǎn)管理制度健全性(2分)

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定了《資產(chǎn)管理制度》，建立固定資產(chǎn)管理責(zé)任制，明確單項(xiàng)資產(chǎn)的責(zé)任科室和責(zé)任人，堅(jiān)持定期盤點(diǎn)清查制度，每年年終資產(chǎn)管理人員組織對固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查，保證賬賬、賬卡、賬實(shí)相符。

本項(xiàng)指標(biāo)得滿分2分。

(8)資產(chǎn)管理安全性(4分)

我們查看固定資產(chǎn)明細(xì)賬的借方發(fā)生額，檢查了其購進(jìn)手續(xù)，購進(jìn)單價(jià)超1000元的物品作固定資產(chǎn)，報(bào)政府采購，取得采購計(jì)劃后再報(bào)政府采購系統(tǒng)確認(rèn)，下達(dá)確認(rèn)函后再支付貨款，符合制度規(guī)定，資產(chǎn)管理安全有效。

本項(xiàng)指標(biāo)得滿分4分。

(9)固定資產(chǎn)利用率(1分)

2022年末隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所固定資產(chǎn)全部實(shí)際在用，固定資產(chǎn)利用率100%。固定資產(chǎn)的有效使用，為隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所各項(xiàng)工作的順利開展提供了有力保障。

本項(xiàng)指標(biāo)得滿分1分。

3、產(chǎn)出(30分)得分30分

3.1數(shù)量指標(biāo)

①完成樣品檢驗(yàn)批次，(4分)

2022年度共抽查899批次，合格893批次。不合格6批次，發(fā)現(xiàn)不合格率0.6%。

(得4分)

②完成省抽、市抽、社會(huì)委托檢驗(yàn)(3分)

2022年度省級監(jiān)督抽查89批次，合格85批次(其中化肥30批次，專用汽車25批次，機(jī)械零部件34批次)市級監(jiān)督抽查243批次,合格241批次，(其中專用汽車完成75批次，機(jī)械零部件完成19批次，化工完成69批次，建材完成25批次，輕紡?fù)瓿?1批次);接受社會(huì)客戶委托檢驗(yàn)567批次。(其中專用汽車315批次;機(jī)械零部件21批次;化肥33批次;建材21批次;輕紡9批次;委托測試168批次。(得3分)

③完成參數(shù)通過數(shù)量(3分)

2022年度完成建材領(lǐng)域14類產(chǎn)品96個(gè)參數(shù)和輕工領(lǐng)域18類產(chǎn)品102個(gè)參數(shù)及食品包裝材料的省級檢驗(yàn)資質(zhì)擴(kuò)項(xiàng)工作(得3分)

3.2質(zhì)量指標(biāo)

①對標(biāo)達(dá)標(biāo)任務(wù)(3分)

2022年度完成國家局下達(dá)全省對標(biāo)達(dá)標(biāo)任務(wù)，與隨縣局共同完成10家生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品采集3項(xiàng)國際標(biāo)準(zhǔn)，為該企業(yè)產(chǎn)品出口走出國門與國際標(biāo)準(zhǔn)軌，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通雙循環(huán)提供技術(shù)支持。(得3分)

②國家質(zhì)檢中心省級預(yù)驗(yàn)收(4分)

2022年度已經(jīng)完成省局國家質(zhì)檢中心省級預(yù)驗(yàn)收，正在申請國家驗(yàn)收。

積極落實(shí)國家質(zhì)檢中心驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，完成了55個(gè)車型1009個(gè)參數(shù)的國家認(rèn)監(jiān)委資質(zhì)擴(kuò)項(xiàng)工作，目前中心已經(jīng)達(dá)到60個(gè)車型1315個(gè)檢驗(yàn)參數(shù)的檢驗(yàn)?zāi)芰Α覍Ｆ|(zhì)檢中心順利湖北省市場監(jiān)督管理局省級預(yù)驗(yàn)收工作。

3.3時(shí)效指標(biāo)

①健全內(nèi)控機(jī)制(6分)

2022年度充分發(fā)揮紀(jì)檢委員的神經(jīng)末梢作用，一事一監(jiān)督，一月一抽查。健全內(nèi)控機(jī)制。(得6分)

3.4成本指標(biāo)(7分)

①、提升能力建設(shè)(4分)

2022年度提升能力建設(shè)，投入800萬元采購了車廂強(qiáng)度、直線度等檢測試驗(yàn)設(shè)備。完成了專用汽車水力測試等施工、設(shè)備安裝調(diào)試及液壓系統(tǒng)綜合測試系統(tǒng)、汽車傳動(dòng)軸檢驗(yàn)檢測系統(tǒng)、鋼板彈簧檢驗(yàn)檢測系統(tǒng)三大類產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測設(shè)備的采購。(得7分)

4、效果(40分).

4.1經(jīng)濟(jì)效益(8分)

1. 科研項(xiàng)目投入。(4分)

2022年度進(jìn)一步加大科研開發(fā)，完成了《專用汽車水力測試系統(tǒng)研究》項(xiàng)目省局立項(xiàng)和《湖北省支持支柱產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》專項(xiàng)，共爭取項(xiàng)目資金85萬元。

②資金使用合規(guī)性。(4分)

2022年度資金使用合規(guī)。實(shí)行費(fèi)用全部集中管理，能簡就簡，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。各費(fèi)用分發(fā)生前必須辦理審批手續(xù)，分管所長審查核實(shí)，履行審批手續(xù)后報(bào)所長批準(zhǔn)，一事一批，一事一結(jié)，未經(jīng)所長同意的一律不予報(bào)銷。(得4分)

4.2社會(huì)效益(8分)

①國家質(zhì)檢中心檢驗(yàn)?zāi)芰μ嵘?4分)

2022年度積極落實(shí)國家質(zhì)檢中心驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，完成了55個(gè)車型1009個(gè)參數(shù)的國家認(rèn)監(jiān)委資質(zhì)擴(kuò)項(xiàng)工作，目前中心已經(jīng)達(dá)到60個(gè)車型1315個(gè)檢驗(yàn)參數(shù)的檢驗(yàn)?zāi)芰Α?得4分)

②進(jìn)一步加大科研開發(fā)(4分)

2022年度進(jìn)一步加大科研開發(fā)，完成了《專用汽車水力測試系統(tǒng)研究》項(xiàng)目省局立項(xiàng)和《湖北省支持支柱產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》專項(xiàng)。申報(bào)了《一種用于抑塵車的霧炮裝置》等6個(gè)實(shí)用新型專利的申報(bào)工作。楊勇同志的論文《小議專用汽車質(zhì)量問題的成因及對策》獲得隨州市第十屆自然科學(xué)論文二等獎(jiǎng)。(得4分)

4.3生態(tài)效益(8分)

①推動(dòng)各項(xiàng)監(jiān)督抽查工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

2022年度參加了4項(xiàng)國家級能力驗(yàn)證和2項(xiàng)省級能力驗(yàn)證，鋁合金標(biāo)樣五大化學(xué)元素分析、汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性、金屬材料洛氏硬度、金屬材料布氏硬度，和低溫試驗(yàn)、電線電纜絕緣平均厚度的測量，結(jié)果均為滿意。(得8分)

4.4可持續(xù)影響(6分)

①國家專汽質(zhì)檢中心建設(shè)

2022年度目前已經(jīng)完成省局國家質(zhì)檢中心省級預(yù)驗(yàn)收，正在申請國家驗(yàn)收。配合省審計(jì)廳、市審計(jì)局三次專項(xiàng)審計(jì)和后續(xù)整改工作。(得6分)

5服務(wù)對象滿意度10分

①提升服務(wù)群眾滿意度和在職人員任職滿意度

2022年度質(zhì)檢所2022年在各級黨組織的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，積極落實(shí)各項(xiàng)工作部署，努力完成全年工作任務(wù)，順利通過國家認(rèn)監(jiān)委檢驗(yàn)資質(zhì)擴(kuò)項(xiàng)評審和湖北省市場監(jiān)督管理局國家質(zhì)檢中心省級預(yù)驗(yàn)收，目前已經(jīng)正式申報(bào)國家驗(yàn)收根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)。

我們分別對本單位內(nèi)部人員(5份)和社會(huì)公眾(10份)進(jìn)行了問卷調(diào)查，收回有效問卷15份，通過實(shí)地實(shí)施的調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)分析，受訪的民眾對質(zhì)檢所2022年所做工作的總體滿意度、員工履職工作方面滿意度總體水平良好。(得10分)

6、績效目標(biāo)完成情況分析。

根據(jù)績效目標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì):績效指標(biāo)投入合理可行，評價(jià)得3分;執(zhí)行過程管理良好，評價(jià)得22分;績效產(chǎn)出履職有效，評價(jià)得30分;執(zhí)行效果滿意度較好，評價(jià)得40分;綜合績效評價(jià)“優(yōu)”，總得95分。

(二)評價(jià)結(jié)論

1、評分結(jié)果

2、主要結(jié)論

采取定性和定量相結(jié)合的方法。權(quán)重確定方面，評價(jià)指標(biāo)按照財(cái)政部《預(yù)算績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架》要求，結(jié)合省廳績效評價(jià)特點(diǎn)設(shè)置，一級指標(biāo)投入、管理、產(chǎn)出和效益的權(quán)重分別占5%、25%、30%和40%。指標(biāo)權(quán)重由專家評價(jià)組依據(jù)各指標(biāo)的重要性研究確定。評價(jià)時(shí)，考評人員分別采用不同的評價(jià)方法，對各指標(biāo)定性定量分析，采用綜合評價(jià)法對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行綜合處理，形成對部門整體支出實(shí)施效果的評價(jià)。

本次隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所整體支出績效評價(jià)總分95分，評價(jià)結(jié)果類型為“優(yōu)”。實(shí)施項(xiàng)目與目前政策相符，社會(huì)滿意度較好。

四、下一步工作安排

(一)改進(jìn)下一步工作的措施

1、加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，以進(jìn)一步提財(cái)政資金的使用效益;預(yù)算編報(bào)測算不準(zhǔn)確，各相關(guān)部門申報(bào)預(yù)算資金時(shí)未結(jié)合本年工作計(jì)劃與上年實(shí)際執(zhí)行情況對本年度公用經(jīng)費(fèi)明細(xì)、項(xiàng)目支出金額進(jìn)行合理測算，造成預(yù)算編制與實(shí)際使用情況相差較大。特別是本年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金190.89萬元，比例27%過大;其次，要加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得隨意變更。要逐步建立問責(zé)機(jī)制，對零執(zhí)行或低執(zhí)行率預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行問責(zé)。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作資料的留痕管理。根據(jù)開展工作的實(shí)際情況形成相應(yīng)的工作成果及總結(jié)，對開展工作的具體情況進(jìn)行拍照和文字記錄等，有利于人員考核和后期評價(jià)。

3、完善績效評價(jià)體系，建立健全內(nèi)控制度。單位整體支出績效評價(jià)體系的建立比較粗糙，不夠細(xì)化，年初績效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)多些量化指標(biāo);內(nèi)部管理制度雖然在一步步完善，但在制度和人員上依舊存在比較薄弱的一面，特別公車管理制度等方面。在加強(qiáng)制度建設(shè)的同時(shí)，進(jìn)一步嚴(yán)格考核機(jī)制，從而提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質(zhì)量。

附件:隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2022年整體支出績效自評表

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所

2023年4月27日

附件:

隨州市部門整體支出績效評價(jià)共性指標(biāo)自評表(表1)

單位(公章):隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所???????? 自評總分:??95??????????單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

隨州市部門整體支出績效目標(biāo)自評表(表2)

說明:1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績效目標(biāo)申報(bào)表填寫，不得漏項(xiàng);

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個(gè)數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計(jì)分值不得大于所屬二級指標(biāo)分;

3、對定量指標(biāo)值按實(shí)際完成的比例計(jì)分值(該項(xiàng)指標(biāo)名稱分值×實(shí)際完成的百分比);

4、對定性指標(biāo)值計(jì)分原則，分為三檔:達(dá)到預(yù)期，部分達(dá)到預(yù)期有一定效果，未達(dá)預(yù)期效益差;對應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目標(biāo)取值:分別對每個(gè)“年度目標(biāo)”進(jìn)行評價(jià)計(jì)分，然后再平均計(jì)算。例:某部門有三個(gè)“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評68分，目標(biāo)2自評63分，目標(biāo)3自評59分，該部門年度目標(biāo)得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計(jì)63分。

二、2022年度質(zhì)檢運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開展2022年度市級財(cái)政支出績效自評工作的通知》(隨財(cái)函[2023]29號)隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所成立績效評價(jià)工作專班，實(shí)施具體評價(jià)工作。此次績效評價(jià)歷經(jīng)前期準(zhǔn)備、核查與調(diào)查、數(shù)據(jù)匯總、撰寫報(bào)告四個(gè)階段，綜合使用了歷史動(dòng)態(tài)比較法、目標(biāo)評價(jià)法、定量與定性評價(jià)等方式，對隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2022年度項(xiàng)目支出進(jìn)行分析評價(jià)，形成本評價(jià)結(jié)果。

(一)自評得分

“2022年項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告”績效評價(jià)綜合得分為95分，評價(jià)等級為優(yōu)。

(二)部門整體績效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況

預(yù)算執(zhí)行率:2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算444.5萬元，全年預(yù)算295.9萬元，決算支出295.9萬元，預(yù)算完成率100%。

2、完成的績效指標(biāo)

①、共抽查899批次，合格893批次。不合格6批次，發(fā)現(xiàn)不合格率0.6%。

②、完成國家局下達(dá)全省對標(biāo)達(dá)標(biāo)任務(wù);

③、完成建材領(lǐng)域14類產(chǎn)品96個(gè)參數(shù)和輕工領(lǐng)域18類產(chǎn)品102個(gè)參數(shù)及食品包裝材料的省級檢驗(yàn)資質(zhì)擴(kuò)項(xiàng)工作

④接了湖北省危險(xiǎn)化學(xué)品罐式車輛常壓罐體專項(xiàng)監(jiān)督檢查。開展了所質(zhì)量保證體系的內(nèi)審和專項(xiàng)管理評審。

⑤國家專汽質(zhì)檢中心已經(jīng)完成省局國家質(zhì)檢中心省級預(yù)驗(yàn)收，正在申請國家驗(yàn)收。

3、未完成的績效指標(biāo):無

(三)存在的問題和原因

1、加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，以進(jìn)一步提財(cái)政資金的使用效益;預(yù)算編報(bào)測算不準(zhǔn)確，各相關(guān)部門申報(bào)預(yù)算資金時(shí)未結(jié)合本年工作計(jì)劃與上年實(shí)際執(zhí)行情況對本年度公用經(jīng)費(fèi)明細(xì)、項(xiàng)目支出金額進(jìn)行合理測算。

2、人員經(jīng)費(fèi)缺口較大，項(xiàng)目中列支工資福利支出占比過大(占比36.3%)，工資無保障渠道，不穩(wěn)定因素突顯;

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1、加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，以進(jìn)一步提財(cái)政資金的使用效益;預(yù)算編報(bào)測算不準(zhǔn)確，各相關(guān)部門申報(bào)預(yù)算資金時(shí)未結(jié)合本年工作計(jì)劃與上年實(shí)際執(zhí)行情況對本年度公用經(jīng)費(fèi)明細(xì)、項(xiàng)目支出金額進(jìn)行合理測算，造成預(yù)算編制與實(shí)際使用情況相差較大。要加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得隨意變更。要逐步建立問責(zé)機(jī)制，對零執(zhí)行或低執(zhí)行率預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行問責(zé)。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作資料的留痕管理。根據(jù)開展工作的實(shí)際情況形成相應(yīng)的工作成果及總結(jié)，對開展工作的具體情況進(jìn)行拍照和文字記錄等，有利于人員考核和后期評價(jià)。

3、完善績效評價(jià)體系，建立健全內(nèi)控制度。單位整體支出績效評價(jià)體系的建立比較粗糙，不夠細(xì)化，年初績效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)多些量化指標(biāo);內(nèi)部管理制度雖然在一步步完善，但在制度和人員上依舊存在比較薄弱的一面。在加強(qiáng)制度建設(shè)的同時(shí)，進(jìn)一步嚴(yán)格考核機(jī)制，從而提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質(zhì)量。

二、佐證材料

(一)項(xiàng)目基本概況

1、項(xiàng)目立項(xiàng)目的

根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第15條:根據(jù)監(jiān)督抽查的需要，可以對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并不得向被檢查人收取檢驗(yàn)費(fèi)用。監(jiān)督抽查所需檢驗(yàn)費(fèi)用按照國務(wù)院規(guī)定列支。隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2022年度決算質(zhì)檢運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為295.9萬元;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)質(zhì)檢運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算444.5萬元.全年預(yù)算295.9萬元。

2、項(xiàng)目年度績效目標(biāo):

加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作，切實(shí)保障廣大人民群眾的身體健康和生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，增加質(zhì)量供給，滿足人民群眾日常增長的質(zhì)量需求。2022年年度度績效目標(biāo)如下:

目標(biāo)1、共抽查899批次，合格893批次。不合格6批次，發(fā)現(xiàn)不合格率0.6%。

目標(biāo)2、完成國家局下達(dá)全省對標(biāo)達(dá)標(biāo)任務(wù);

目標(biāo)3、完成建材領(lǐng)域14類產(chǎn)品96個(gè)參數(shù)和輕工領(lǐng)域18類產(chǎn)品102個(gè)參數(shù)及食品包裝材料的省級檢驗(yàn)資質(zhì)擴(kuò)項(xiàng)工作

目標(biāo)4、接了湖北省危險(xiǎn)化學(xué)品罐式車輛常壓罐體專項(xiàng)監(jiān)督檢查。開展了所質(zhì)量保證體系的內(nèi)審和專項(xiàng)管理評審。

目標(biāo)5、國家專汽質(zhì)檢中心已經(jīng)完成省局國家質(zhì)檢中心省級預(yù)驗(yàn)收，正在申請國家驗(yàn)收。

二、項(xiàng)目自評工作的開展情況

(一)、建立評價(jià)小組。隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所針對該項(xiàng)目實(shí)際情況，由單位組織績效評價(jià)小組，具體實(shí)施評價(jià)工作，做好各項(xiàng)基礎(chǔ)資料的收集、核實(shí)等工作。

(二)、設(shè)計(jì)評價(jià)方案。評價(jià)團(tuán)隊(duì)根據(jù)相關(guān)文件資料合理確定績效評價(jià)的目標(biāo)，并構(gòu)建績效評價(jià)框架，具體包括績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)及評價(jià)方法等。

三、績效分析及績效評價(jià)結(jié)論

(一)績效分析

1、項(xiàng)目決策(滿分2分)得2分。

根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第15條:根據(jù)監(jiān)督抽查的需要，可以對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并不得向被檢查人收取檢驗(yàn)費(fèi)用。監(jiān)督抽查所需檢驗(yàn)費(fèi)用按照國務(wù)院規(guī)定列支。

根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)指標(biāo)得2分

2、項(xiàng)目管理(滿分13分)得11分。

(1)財(cái)務(wù)制度(滿分3分)

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所制定了一系列財(cái)務(wù)管理制度，如《專項(xiàng)資金管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《政府采購管理辦法》等，并得到有效執(zhí)行，確保了財(cái)務(wù)秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)。運(yùn)維中心制定了系列項(xiàng)目管理制度:《資金管理制度》、《合同管理制度》、《質(zhì)量管理制度》等，確保項(xiàng)目的按時(shí)完成。

根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)指標(biāo)得3分。

(2)組織機(jī)構(gòu)(滿分2分)

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所作為項(xiàng)目實(shí)施單位，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》第15條:根據(jù)監(jiān)督抽查的需要，可以對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并不得向被檢查人收取檢驗(yàn)費(fèi)用。監(jiān)督抽查所需檢驗(yàn)費(fèi)用按照國務(wù)院規(guī)定列支。質(zhì)檢所主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)檢運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目專題部署，完成質(zhì)檢運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)項(xiàng)目。

根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)指標(biāo)得2分。

(3)運(yùn)行監(jiān)管(滿分4分)

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所“質(zhì)檢運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目資金支出主要用于承擔(dān)2022年省級、市級及有關(guān)部門下達(dá)的產(chǎn)(商)品質(zhì)量監(jiān)督和專項(xiàng)檢查任務(wù);承擔(dān)市級政府有關(guān)部門下達(dá)的產(chǎn)(商)品質(zhì)量定期監(jiān)督和專項(xiàng)檢查任務(wù);受政府委托開展產(chǎn)品質(zhì)量管理的臨時(shí)任務(wù)，承擔(dān)國家中心建設(shè)任務(wù)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持依法理財(cái)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi)，堅(jiān)持量入為出，合理安排使用。加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，重點(diǎn)加強(qiáng)事前事中事后監(jiān)督，發(fā)揮有限經(jīng)費(fèi)的最大效益。隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所項(xiàng)目支出每次支付款項(xiàng)都附有運(yùn)行監(jiān)管記錄,但是《項(xiàng)目支出績效監(jiān)控表》填報(bào)不完整，按標(biāo)準(zhǔn)扣1分。

根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)指標(biāo)得3分。

(4)目標(biāo)申報(bào)(滿分4分)

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所質(zhì)檢運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是一個(gè)常年性項(xiàng)目、持續(xù)性的項(xiàng)目，隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所按時(shí)申報(bào)了項(xiàng)目績效申報(bào)表，但績效目標(biāo)制定不規(guī)范扣0.5分，其中長期績效目標(biāo)和年度指標(biāo)的時(shí)效指標(biāo)都有一項(xiàng)項(xiàng)空缺扣1分，。

根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)指標(biāo)得3分。

3、項(xiàng)目績效分析(85分)

(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析(40分)

1.1數(shù)量指標(biāo)(15分)

①完成樣品檢驗(yàn)批次，(5分)

共抽查899批次，合格893批次。不合格6批次，發(fā)現(xiàn)不合格率0.6%。(得5分)

②完成省抽、市抽、社會(huì)委托檢驗(yàn)(5分)

省級監(jiān)督抽查89批次，合格85批次(其中化肥30批次，專用汽車25批次，機(jī)械零部件34批次)市級監(jiān)督抽查243批次,合格241批次，(其中專用汽車完成75批次，機(jī)械零部件完成19批次，化工完成69批次，建材完成25批次，輕紡?fù)瓿?1批次);接受社會(huì)客戶委托檢驗(yàn)567批次。(其中專用汽車315批次;機(jī)械零部件21批次;化肥33批次;建材21批次;輕紡9批次;委托測試168批次。(得5分)

③完成參數(shù)通過數(shù)量(5分)

完成建材領(lǐng)域14類產(chǎn)品96個(gè)參數(shù)和輕工領(lǐng)域18類產(chǎn)品102個(gè)參數(shù)及食品包裝材料的省級檢驗(yàn)資質(zhì)擴(kuò)項(xiàng)工作(得5分)

1.2質(zhì)量指標(biāo)12分

①對標(biāo)達(dá)標(biāo)任務(wù)(6分)

完成國家局下達(dá)全省對標(biāo)達(dá)標(biāo)任務(wù)，與隨縣局共同完成10家生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品采集3項(xiàng)國際標(biāo)準(zhǔn)，為該企業(yè)產(chǎn)品出口走出國門與國際標(biāo)準(zhǔn)軌，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通雙循環(huán)提供技術(shù)支持。(得6分)

②國家質(zhì)檢中心省級預(yù)驗(yàn)收(6分)

目前已經(jīng)完成省局國家質(zhì)檢中心省級預(yù)驗(yàn)收，正在申請國家驗(yàn)收。積極落實(shí)國家質(zhì)檢中心驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，完成了55個(gè)車型1009個(gè)參數(shù)的國家認(rèn)監(jiān)委資質(zhì)擴(kuò)項(xiàng)工作，目前中心已經(jīng)達(dá)到60個(gè)車型1315個(gè)檢驗(yàn)參數(shù)的檢驗(yàn)?zāi)芰Α覍Ｆ|(zhì)檢中心順利湖北省市場監(jiān)督管理局省級預(yù)驗(yàn)收工作。

1.3時(shí)效指標(biāo)(6分)

①健全內(nèi)控機(jī)制(6分)

充分發(fā)揮紀(jì)檢委員的神經(jīng)末梢作用，一事一監(jiān)督，一月一抽查。健全內(nèi)控機(jī)制。(得6分)

1.4成本指標(biāo)(7分)

①、提升能力建設(shè)(7分)

提升能力建設(shè)，投入800萬元采購了車廂強(qiáng)度、直線度等檢測試驗(yàn)設(shè)備。完成了專用汽車水力測試等施工、設(shè)備安裝調(diào)試及液壓系統(tǒng)綜合測試系統(tǒng)、汽車傳動(dòng)軸檢驗(yàn)檢測系統(tǒng)、鋼板彈簧檢驗(yàn)檢測系統(tǒng)三大類產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測設(shè)備的采購。(得7分)

(2)、效益指標(biāo)完成情況分析(45分).

2.1經(jīng)濟(jì)效益(10分)

①、科研項(xiàng)目投入。(5分)

進(jìn)一步加大科研開發(fā)，完成了《專用汽車水力測試系統(tǒng)研究》項(xiàng)目省局立項(xiàng)和《湖北省支持支柱產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》專項(xiàng)，共爭取項(xiàng)目資金85萬元。(得5分)

②資金使用合規(guī)性。(5分)

資金使用合規(guī)。實(shí)行費(fèi)用全部集中管理，能簡就簡，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。各費(fèi)用分發(fā)生前必須辦理審批手續(xù)，分管所長審查核實(shí)，履行審批手續(xù)后報(bào)所長批準(zhǔn)，一事一批，一事一結(jié)，未經(jīng)所長同意的一律不予報(bào)銷。(得5分)

2.2社會(huì)效益(10分)

①國家質(zhì)檢中心檢驗(yàn)?zāi)芰μ嵘?5分)

積極落實(shí)國家質(zhì)檢中心驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，完成了55個(gè)車型1009個(gè)參數(shù)的國家認(rèn)監(jiān)委資質(zhì)擴(kuò)項(xiàng)工作，目前中心已經(jīng)達(dá)到60個(gè)車型1315個(gè)檢驗(yàn)參數(shù)的檢驗(yàn)?zāi)芰Α?得5分)

②進(jìn)一步加大科研開發(fā)(5分)

進(jìn)一步加大科研開發(fā)，完成了《專用汽車水力測試系統(tǒng)研究》項(xiàng)目省局立項(xiàng)和《湖北省支持支柱產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》專項(xiàng)。申報(bào)了《一種用于抑塵車的霧炮裝置》等6個(gè)實(shí)用新型專利的申報(bào)工作。楊勇同志的論文《小議專用汽車質(zhì)量問題的成因及對策》獲得隨州市第十屆自然科學(xué)論文二等獎(jiǎng)。(得5分)

2.3生態(tài)效益(10分)

①推動(dòng)各項(xiàng)監(jiān)督抽查工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

參加了4項(xiàng)國家級能力驗(yàn)證和2項(xiàng)省級能力驗(yàn)證，鋁合金標(biāo)樣五大化學(xué)元素分析、汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性、金屬材料洛氏硬度、金屬材料布氏硬度，和低溫試驗(yàn)、電線電纜絕緣平均厚度的測量，結(jié)果均為滿意。(得10分)

2.4可持續(xù)影響(5分)

①國家專汽質(zhì)檢中心建設(shè)

目前已經(jīng)完成省局國家質(zhì)檢中心省級預(yù)驗(yàn)收，正在申請國家驗(yàn)收。配合省審計(jì)廳、市審計(jì)局三次專項(xiàng)審計(jì)和后續(xù)整改工作。(得5分)

3、滿意度指標(biāo)完成情況分折(10分)

3.1服務(wù)對象滿意度10分

①提升服務(wù)群眾滿意度和在職人員任職滿意度

質(zhì)檢所2022年在各級黨組織的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，積極落實(shí)各項(xiàng)工作部署，努力完成全年工作任務(wù)，順利通過國家認(rèn)監(jiān)委檢驗(yàn)資質(zhì)擴(kuò)項(xiàng)評審和湖北省市場監(jiān)督管理局國家質(zhì)檢中心省級預(yù)驗(yàn)收，目前已經(jīng)正式申報(bào)國家驗(yàn)收根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)。

我們分別對本單位內(nèi)部人員(8份)和社會(huì)公眾(15份)進(jìn)行了問卷調(diào)查，收回有效問卷23份，通過實(shí)地實(shí)施的調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)分析，受訪的民眾對質(zhì)檢所2022年所做工作的總體滿意度、員工履職工作方面滿意度總體水平良好。(得10分)

(二)評分結(jié)論

1、評分結(jié)果

經(jīng)綜合評價(jià)，該項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算資金支出績效評價(jià)結(jié)果為97.5分，評分結(jié)果優(yōu)(按各項(xiàng)目得分率與資金額度加權(quán)平均確定)，具體情況如下表:

注:根據(jù)湖北省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)全面實(shí)施預(yù)算績效管理系列制度的通知》(鄂財(cái)績發(fā)[2020]3號)附件4《湖北省預(yù)算績效評價(jià)管理暫行辦法》第三十九條規(guī)定的評定等級標(biāo)準(zhǔn)，評價(jià)結(jié)果級別為優(yōu)、良、中、差。

具體參照下表:

2、主要結(jié)論

本次隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所專項(xiàng)支出績效評價(jià)總分98分，評價(jià)結(jié)果類型為“優(yōu)”。實(shí)施項(xiàng)目與目前政策相符，社會(huì)滿意度較好。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況

(一)通過本次績效評價(jià)，我們總結(jié)出項(xiàng)目實(shí)施中如下幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn):

1、按照國家有關(guān)規(guī)定和本所要求，加強(qiáng)《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的宣貫落實(shí)，采取可靠措施，保證實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)記錄及數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)、有效。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)檢測設(shè)備采購，完成新購置檢驗(yàn)設(shè)備的安裝、調(diào)試和人員操作培訓(xùn)，完成國檢中心資質(zhì)評審工作和驗(yàn)收工作，加強(qiáng)與財(cái)政、科技、經(jīng)信、發(fā)改、商務(wù)等市直相關(guān)部門密切聯(lián)系，在科研項(xiàng)目、扶持資金等方面爭取傾斜。

3、2021年度終結(jié)后對績效自評及時(shí)予以分析總結(jié)，但填報(bào)部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表的內(nèi)容不夠具體完善，今后按要求予以完善，根據(jù)工作實(shí)際需要，設(shè)計(jì)建立適用的、合理的績效指標(biāo)和績效評價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

(二)改進(jìn)下一步工作的措施

通過這次績效評價(jià)，發(fā)現(xiàn)了一些在部門支出、項(xiàng)目管理實(shí)施管理處中存在的一些問題和不足，主要有以下幾點(diǎn):

1、績效管理有待加強(qiáng)，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統(tǒng)計(jì)工作有待更進(jìn)一步加強(qiáng)，績效評價(jià)價(jià)值利用率有待提升。

2、加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，以進(jìn)一步提財(cái)政資金的使用效益;預(yù)算編報(bào)測算不準(zhǔn)確，各相關(guān)部門申報(bào)預(yù)算資金時(shí)未結(jié)合本年工作計(jì)劃與上年實(shí)際執(zhí)行情況對本年度公用經(jīng)費(fèi)明細(xì)、項(xiàng)目支出金額進(jìn)行合理測算，特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算職工資福利支出為80萬元，實(shí)際職工資福利支出107.44元;資本性支出年初預(yù)算為0萬元，實(shí)際支出為3.72萬元，兩項(xiàng)預(yù)算編報(bào)與實(shí)際偏差大。要加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得隨意變更。要逐步建立問責(zé)機(jī)制，對零執(zhí)行或低執(zhí)行率預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行問責(zé)。

附件:隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所2022年項(xiàng)目支出績效自評表

隨州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所

2023年4月27日

附件:

隨州市財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表

填報(bào)日期:2023年4月21日自評總分:98 ?????????? 單位領(lǐng)導(dǎo)審簽

:

說明:1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績效目標(biāo)申報(bào)表填寫，不得漏項(xiàng);

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個(gè)數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計(jì)分值不得大于所屬二級指標(biāo)分;

3、對定量指標(biāo)值按實(shí)際完成的比例計(jì)分值(該項(xiàng)指標(biāo)名稱分值×實(shí)際完成的百分比);

4、對定性指標(biāo)值計(jì)分原則，分為三檔:達(dá)到預(yù)期，部分達(dá)到預(yù)期有一定效果，未達(dá)預(yù)期效益差;對應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項(xiàng)目有多個(gè)“年度目標(biāo)”的，分別對每個(gè)“年度目標(biāo)”進(jìn)行評價(jià)計(jì)分，然后再平均計(jì)算。例:某項(xiàng)目有三個(gè)“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評80分，目標(biāo)2自評60分，目標(biāo)3自評75分，該項(xiàng)目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計(jì)72分。