隨州市產品質量監督檢驗所2023年部門預算

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目 ??錄

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????第一部分 ?隨州市產品質量監督檢驗所概況

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

????第二部分 ?隨州市產品質量監督檢驗所2023年部門預算情況說明

????一、2023年部門預算收支情況說明

????二、2023年“三公”經費預算情況說明

????第三部分 ?隨州市產品質量監督檢驗所2023年部門預算表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

????九、項目支出表

????十、政府采購預算表

????第四部分 ?隨州市產品質量監督檢驗所2023年預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況說明

????二、項目績效目標編制情況說明

????第五部分 ?名詞解釋

第一部分　隨州市產品質量監督檢驗所概況

一、部門主要職責

????主要職責是：根據《中華人民共和國產品質量法》及有關法規的規定，承擔省、市級有關部門下達的產

（商）品質量監督檢驗；受理公民、法人和其他組織申請的仲裁、公證、委托檢驗；開展檢驗技術、質量管

理、在檢測技術、方法和檢測儀器設備等領域開展學術研究活動。

二、部門基本情況

隨州市產品質量監督檢驗所是形式貫徹執行黨和國家以及市委、市政府有關的部門。共設10個室（辦公

室、財務審計室、專用車性能室、汽車零部件室、無損檢測室、理化分析室、環境安全實驗室、分析測量實驗

室、食品及食品相關產品檢驗室、輕紡建材室），現有事業編制32名，所內實有人員20人，退休4人，聘用人

員13人。

第二部分　隨州市產品質量監督檢驗所2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

????2023年收入預算總額667.11萬元，?本年安排財政撥款補助357.11萬元，其他收入180.00萬元，上年結轉

130.00萬元。比上年預算收入總體增加40.68萬元，增加6.49％。原因是：人員經費增加。

（二）支出預算情況

????2023年支出預算總額667.11萬元，比上年預算支出總體增加40.68萬元，增加6.49％。原因是：人員經費

增加。其中：人員經費228.11萬元，占預算支出34.19％，較上年增加63.18萬元，增加38.31％，原因是人員

結構調整；公用經費19.00萬元，占預算支出2.85％，較上年增加2.00萬元，增加11.76％，原因是人員增加；

項目經費420.00萬元，占預算支出62.96％，較上年減少24.50萬元，減少5.51％，原因是上年結轉減

少。

????按支出功能分類：一般公共服務支出606.48萬元，比上年增加29.44萬元，增加5.10%；社會保障和就業

支出30.35萬元，比上年增加6.38萬元，增加26.62%；衛生健康支出10.41萬元，比上年增加1.74萬元，增加

20.07%；住房保障支出19.86萬元，比上年增加2.99萬元，增加17.72%，原因是人員結構調整。

（三）財政撥款支出情況

????2023年財政撥款支出357.11萬元，比上年增加45.18萬元，增加14.48％。原因是：單位人員增加，按預

算口徑測算，增加事業運行經費。其中：人員經費208.11萬元，占預算支出58.28％，較上年增加43.18萬元，

增加26.18％，原因是人員結構調整；公用經費19萬元，占預算支出5.32％，較上年增加2萬元，增加

11.76％；項目經費130萬元，占預算支出36.40％，與上年基本持平。

????（四）政府性基金情況

????2023年隨州市產品質量監督檢驗所沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

????（五）國有資本經營預算情況

????2023年隨州市產品質量監督檢驗所沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

????（六）事業運行經費等重要事項的說明

????2023年隨州市產品質量監督檢驗所公用經費19萬元，較上年增加2萬元，增加11.76％，原因是業務活動

增加，差旅費等項目預算增加。其中：辦公費2萬元、印刷費1萬元、電費2萬元、郵電費1萬元、物業管理費2

萬元、差旅費1萬元、維修（護）1萬元、公務接待費1萬元、專用材料費1萬元、委托業務費1萬元、工會經費2

萬元、福利費1.34萬元、公務用車運行維護費1.66萬元，其他商品和服務支出1萬元。

（七）政府采購情況

????2023年政府采購預算數量124件，比上年增加104件，增加520%，原因是新購置辦公設備、公務用車、家

用家具、辦公耗材等；預算金額93萬元，比上年增加38萬元，增加69.09%?，原因是購置辦公設備、公務用

車、家用家具等。其中：貨物類采購113件，預算金額75.00萬元；服務類采購11件，預算金額18.00萬元；無

工程類政府采購預算。

　（八）國有資產占用情況

????2023年初資產總額522.41萬元，比上年減少145.34萬元?，減少21.77%，原因是固定資產累計折舊增

加，固定資產凈值減少。其中：流動資產305.48萬元，比上年減少29.22萬元，減少8.73%，原因是零余額賬

戶用款額度減少；非流動資產216.92萬元（固定資產凈值216.92萬元），比上年減少116.13萬元，減少

34.87%，原因是固定資產累計折舊增加，固定資產凈值減少。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

????2023年隨州市產品質量監督檢驗所“三公”經費年初預算安排7.66萬元，比上年減少0.84萬元，同比

減少9.88％，原因是落實財政過緊日子的要求，壓縮三公經費。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持

平；公務接待費3萬元，比上年減少0.5萬元，同比減少14.29％，原因是減少非必要的公務接待活動；公務車

運行維護費4.66萬元，比上年減少0.34萬元，減少6.8%，原因是報廢兩輛公務用車，公務用車維修維護費減

少；公務車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分　隨州市產品質量監督檢驗所2023年部門預算表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算。

????九、項目支出表

????十、政府采購預算表

第四部分　隨州市產品質量監督檢驗所2023年預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況

????1、本部門整體績效目標是：

????長期目標1：完成每年省、市級監督抽查任務，委托檢驗任務；

????年度目標1：完成本年度省、市級監督抽查任務、委托檢驗任務。

????2、長期目標1：完成每年省、市級監督抽查任務，委托檢驗任務，具體指標設置為：

????產出指標：定期監督檢驗和省級監督抽查完成率≥100%，指標設立依據是歷史標準；資質復審個數完成率

≥100%，指標設立依據是歷史標準；成本控制率≥100%。

????效益指標：為公眾挽回損失≥100%，指標設立依據是歷史經驗；

????滿意度指標：社會公眾滿意率≥95%，指標設立依據是歷史經驗。

????3、年度目標1：完成本年度省、市級監督抽查任務、委托檢驗任務，具體指標設置為：

????產出指標：定期監督檢驗和省級監督抽查完成率≥100%，指標設立依據是歷史標準；資質復審個數完成率

≥100%，指標設立依據是歷史標準；成本控制率≥100%。

????效益指標：為公眾挽回損失≥100%，指標設立依據是歷史經驗；

????滿意度指標：社會公眾滿意率≥95%，指標設立依據是歷史經驗。

二、重點項目績效目標編制情況

????1、“質檢運行經費”主要內容是：承擔2023年省級、市級及有關部門下達的產（商）品質量監督和專項

檢查任務；承擔市級政府有關部門下達的產（商）品質量定期監督和專項檢查任務；受政府委托開展產品質量

管理的臨時任務，承擔國家中心建設任務。2023年預算安排330.00萬元，其中：130.00萬元資金來源為當年

一般公共預算資金，萬元資金來源為其他收入資金。

????項目績效總目標是：加強產品質量安全的監督管理，提高產品質量水平，維護消費者合法權益

????項目績效指標設置情況：

????產出指標：定期監督檢驗和省級監督抽查完成率≥100%，指標設立依據是歷史標準；成本控制率

≥100%，指標設立依據是歷史標準。

????效益指標：為公眾挽回損失≥100%，指標設立依據是歷史經驗；

????滿意度指標：社會公眾滿意率≥95%，指標設立依據是歷史經驗。

????2、“委托檢驗經費”主要內容是：承擔面向社會的非法定強制性檢驗檢測項目的企業委托檢測業務。

2023年預算安排90.00萬元，來源為其他收入資金。

????項目績效總目標是：加強產品質量安全的監督管理，提高產品質量水平，維護消費者合法權益

????項目績效指標設置情況：

????產出指標：定期監督檢驗和省級監督抽查完成率≥100%，指標設立依據是歷史標準；成本控制率

≥100%，指標設立依據是歷史標準。

????效益指標：為公眾挽回損失≥100%，指標設立依據是歷史經驗；

????滿意度指標：社會公眾滿意率≥95%，指標設立依據是歷史經驗。

第五部分　名詞解釋

????（一）收入科目

????1、財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

????2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

????3、事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

????4、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

????（二）支出功能科目

????1、一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

????2、社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

????3、醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

????（三）經濟分類科目

????1、基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、

技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

????2、津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

????3、獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

????4、績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

????5、辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

????6、印刷費：反映單位的印刷費支出。

????7、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

????8、差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。