隨州市市場監督管理綜合執法支隊部門預算

目??錄

第一部分??隨州市市場監督管理綜合執法支隊(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市市場監督管理綜合執法支隊2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市市場監督管理綜合執法支隊2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市市場監督管理綜合執法支隊2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市市場監督管理綜合執法支隊概況

一、部門主要職責

主要職責是:貫徹執行市場監督管理相關法律法規，擬訂市場監管綜合行政執法工作制度、規范和標準并組織實施;根據有關市場監督管理法律、法規、規章，負責指導、監督、檢查和考核全市市場監督管理綜合行政執法工作;負責重大案件、跨縣(市、區)案件、上級交辦案件、消費者投訴舉報的重大復雜案件、市市場監督管理局直接登記企業案件、市級單位案件等領域案件查處;協助主管部門做好事中事后監管工作;履行法律法規授權的市場監管領域其他綜合行政執法職責，完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

市場監督管理綜合執法支隊整合工商、質檢、食品、藥品、物價、商標、專利、商務、鹽業等領域行政執法職能，核定人員編制42名，實有人數32名。三定方案核定支隊長1名，黨組織專職副書記兼紀檢委員1名，副支隊長3名，科長（主任、大隊長）6名。內設機構：辦公室、案件審理科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊。

第二部分??隨州市市場監督管理綜合執法支隊2023年

部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年預算收入總計716.97萬元，2022年預算收入總計618.36萬元，2023年收入與2022年增加98.61萬元，同期比增長15.94%。2023年預算收入716.97萬元，其中財政撥款收入381.97萬元，為市本級財政當年撥付的資金;其他收入335萬元(含市局調整經費、非稅收入、其他收入)。升幅原因:一是人員工資有調整，二是機構改革原因單位合并組建成隨州市市場監督管理綜合執法支隊職責職能增加導致項目經費增加，所以較上年經費有增加，三是其他收入增加。

(二)支出預算情況

2023年支出總計716.97萬元，2022年總支出618.36萬元，較上年預算安排增加98.61萬元，同期比增長15.94%，增加的原因:一是人員工資有調整，二是機構改革原因單位合并組建成隨州市市場監督管理綜合執法支隊職責職能增加導致項目經費增加，所以較上年經費有增加，三是其他收入增加。

按照支出功能分類科目，主要用于:

1.2023年一般公共服務(類)611.12萬元，2022年一般公共服務(類)524.77萬元，支出增加86.35萬元，增加比例為16.45%。主要用于:事業單位的基本支出。

2.2023年社會保障和就業(類)54.02萬元，2022年社會保障和就業(類)49.07萬元，支出增加4.95萬元，增加比例為:10.08%。主要用于:區本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3.2023年醫療衛生與計劃生育支出(類)18.09萬元，2022年醫療衛生與計劃生育支出(類)16.07萬元，支出增加2.02萬元，增加比例為:12.57%。主要用于:政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。

4.2023年住房保障支出(類)33.74萬元，2022年住房保障支出(類)28.44萬元，支出增加5.3萬元，增加比例為:18.63%。主要用于:按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經濟分類科目，主要用于:

1.2023年工資福利支出324.82萬元，2022年工資福利支出287.56萬元，支出增加37.26萬元，增加比例為:12.95%，增加原因是:人員工資有調整，人員有增加。主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。

2.2023年商品和服務支出26.82萬元，2022年商品和服務支出25.7萬元，支出增加1.12萬元，增加比例為:4.3%，增加原因是:人員有增加。主要用于:單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。

3.2023年對個人和家庭的補助支出15.32萬元，2022年對個人和家庭的補助支出15.1萬元，支出增加0.22萬元，增加比例為:1.4%，增加原因是:退休人員退休費增加。主要用于:離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

4.2023年財政撥款項目經費15萬元，2022年財政撥款項目經費0萬元，增加15萬元，增加比例為:100%。主要用于執法打假運行支出。

5.2023年其他支出335萬元2022年其他支出290萬元，，增加45萬元，增加比例為:15.51%。增加的原因是:購置一輛特種車輛。主要用于項目(執法打假專項經費)。

(三)財政撥款支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出381.97萬元，2022年度一般公共預算財政撥款支出328.36萬元，其中:2023年度人員支出340.15萬元，2022年人員支出302.66萬元，相比2022年度人員支出增加37.49萬元，增加比例為12.38%，原因:1是有人員增加，2是人員工資有調整;2023年度公用支出26.82萬元，2022年公用支出25.7萬元，相比2022年度公用支出增加1.12萬元，增加比例為4.3%，原因:人員增加;2023年項目支出15萬元，2022年項目支出0萬元，相比2022年度項目支出增加15萬元，增加比例為100%，主要用于執法打假運行支出。

(四)政府性基金情況

2023年本部門無政府性基金收支預算。

(五)國有資本經營預算情況

2023年本部門無國有資本經營預算。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年度公用支出26.82萬元，2022年公用支出25.7萬元，相比2022年度公用支出增加1.12萬元，增加比例為4.3%，原因:人員增加。

2023年公用經費明細:辦公費1.5萬元、印刷費1萬元、咨詢費0.5萬元、手續費0.5萬元、水費0.5萬元、電費0.5萬元、郵電費1萬元、物業管理費0.68萬元、差旅費3萬元、維修(護)費2萬元、租賃費1萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費1.52萬元、勞務費3.5萬元、委托業務費1萬元、工會經費1萬元、福利費1.12萬元、公務用車運行維護費1.4萬元、公務交通補貼2.1萬元、其他商品和服務支出1萬元。

(七)政府采購情況

2023年政府采購預算數量185件，2022年政府采購預算數量716件，比2022年減少531件，減少287%，原因是減少購置辦公設備、服務類采購;預算金額108萬元，比上年增加8萬元，增加8% ，原因是購置辦公設備、公務用車。其中:貨物類采購185件，預算金額108萬元(其中購置2輛公務用車預算金額75萬元、辦公設備預算28萬元，零星辦公用品采購5萬元)，面向中小企業采購金額32萬元、按照總采購預算的30%預留;無工程類、服務類政府采購預算。

(八)國有資產占用情況

2023年初資產總額1311012.25元，其中流動資產78651.38元，固定資產原值2349318.12元，折舊1116957.25元，凈值1232360.87元，2022年初資產總額435239.33元，其中流動資產32898.8元，固定資產原值1504156元，折舊1101815.47元，凈值402340.53元。2023年較2022年流動資產增加是因為財政應返還額度增加元導致，2023年較2022年固定資產凈值增加830020.34元，增加比例為206%，增加原因:1是2023年采購了一批固定資產;2是市局無償劃撥部分資產。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市市場監督管理綜合執法支隊“三公”經費年初預算安排11.42萬元，2022年隨州市市場監督管理綜合執法支隊“三公”經費年初預算安排19.5萬元，比上年減少8.08萬元，同比減少41%，主要原因是:壓減支出。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，主要原因是:無因公出國(境)業務。

公務接待費2.52萬元，比上年增2.02萬元，同比增400%，主要原因是:工作需要，機構改革職能職責增加及工作人員增加，各類開支就有所增加。

公務用車運行維護費8.9萬元，比上年減少10.1萬元，同比減少53%，主要原因是:本著節儉高效的原則，進一步加強公務用車管理，減少費用支出。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市市場監督管理綜合執法支隊

2023年部門預算表

附表4-1:收支預算總表

附表4-2:部門收入總表

附表4-3:部門支出總表

附表4-4:財政撥款收支總表

附表4-5:一般公共預算支出表

附表4-6:一般公共預算基本支出表

附表4-7:一般公共預算“三公”經費支出表

附表4-8:政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算。

附表4-9:項目支出表

附表4-10:政府采購預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為根據有關市場監督管理法律、法規、規章，負責指導、監督、檢查和考核全市市場監督管理綜合行政執法工作，讓執法工作業務水平更上一個臺階;負責重大案件、跨縣(市、區)案件、上級交辦案件、消費者投訴舉報的重大復雜案件、市市場監督管理局直接登記企業案件、市級單位案件等行政執法領域案件查處;協助主管部門做好事中事后監管工作;履行法律法規授權的市場監管領域其他綜合行政執法職責，完成上級交辦的其他任務。年度目標為??(1)食品藥品等安全保障40余處，重大活動安全保障10余起;(2)完成食品藥品等抽檢計劃1700余批次;(3)處理各類投訴舉報70余起;(4)食品藥品及其他執法案件60余件。??

2、長期目標1:深入開展打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品工作，具體指標設置為:

產出指標:指標名稱為數量指標，指標值為出動執法人員次數每年200余人次，立案查處案件數每年5余件，指標設立依據是三定方案。

效益指標:指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，挽回經濟損失每年不少于100萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

滿意度指標:指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是群眾滿意度。

長期目標2:落實掃黑除惡工作。具體指標設置為:

產出指標:指標名稱為數量指標，指標值為人員出動次數及檢查市場主體戶數每年不少于100人次，指標設立依據是三定方案。

效益指標:指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益和社會效益，挽回經濟損失每年不少于100萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

長期目標3:落實掃黑除惡工作。具體指標設置為:

產出指標:指標名稱為數量指標，指標值為每年辦理案件不少于5起，指標設立依據是三定方案。

效益指標:指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，挽回經濟損失每年不少于200萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

長期目標4:各類行政執法領域案件查處。具體指標設置為:

產出指標:指標名稱為數量指標，指標值為出動執法人員次數每年500余人次，立案查處案件數每年50余件，指標設立依據是三定方案。

效益指標:指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，挽回經濟損失每年不少于1000萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

滿意度指標:指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是群眾滿意度。

3、年度目標1:完成全年工作計劃，具體指標設置為:

產出指標:指標名稱為數量指標，指標值為出動執法人員次數、檢查戶數、立案查處案件數，出動人員數不少于10000余人次、檢查戶數不少于10000余戶次、立案查處案件不少于60余起，指標設立依據是三定方案。

效益指標:指標名稱為質量指標，指標值為資金使用100%合規、完成組織示范創建工作、落實應急管理制度，制度指標設立依據是按照經費管理制度執行、創建文件、制度文件。

滿意度指標:指標名稱為服務質量、服務效率和信息公示透明度，指標值為服務對象滿意率≥100%、信息公示100%，指標設立依據是群眾滿意度、信息公示要求

二、重點項目績效目標編制情況

1、“執法運行經費項目”主要內容是:2023年預算安排350萬元，350萬元資金來源為財政撥款項目經費15萬元和其他資金335萬元。項目屬性是持續性項目，項目類型是常年性項目，項目實施方案:(1)執法辦案工作運行經費;(2)辦公、勞務、印刷相關經費;(3)公務用車運行維護費用;(4)辦公設備購置費用;(5)安全保障預計40余處;(6)食品藥品安全預計排查1700余處;(7)預計查辦大案6起，普案不少于54起;(8)預計處理投訴70余次;(9)預計完成物價、知識產權、反壟斷等各項工作檢查100余次。

2、項目績效總目標是:(1)食品藥品安全保障:人大政協會、中高考、炎帝尋根節、其他在我市舉辦重大活動。預計40余處。(2)食品藥品安全排查抽檢:國家、省、市計劃性食品安全抽檢，全年預計1700余批次(3)各類投訴:全年預計70余起。(4)查辦食品藥品安全等其他執法案件(包括工商、質監、物價、知識產權、反壟斷等執法工作):預計大案6起，普案不少于54起，國家省市局交辦案件，全市日常食品安全稽查活動。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:指標名稱為數量指標，指標值為食品藥品等安全保障40余起、食品藥品等抽檢1700余起、處理各類投訴舉報70余起、食品藥品及其他執法案件60余件，指標設立依據是三定方案。

效益指標:指標名稱為質量指標，指標值為經濟效益，挽回經濟損失每年不少于1000萬，指標設立依據是挽回經濟損失。

滿意度指標:指標名稱為服務效率+服務質量指標，指標值為服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是群眾滿意度。

第五部分??名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。