隨州市信息與標準化所2023年預算公開

目?? 錄??

第一部分??隨州市信息與標準化所概況??

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市信息與標準化所2023年部門預算情況說明??

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分?? 隨州市信息與標準化所2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分?隨州市信息與標準化所2023年預算績效情況??

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分?名詞解釋??

第一部分??隨州市信息與標準化所（概況）??

（一）部門主要職責

一、部門主要職責

1、開展國內外標準文獻資源建設與研究服務，標準化理論與方法的研究與服務，WTO/TBT通報咨詢研究與服務；為客戶提供標準制修訂、標準查詢、查新、有效性確認和標準化體系建設技術服務。目前，建設有“隨州市標準信息服務平臺”，該平臺是集標準化信息檢索、標準制修訂工具、標準化流程管理、標準化體系管理、產品出口、支柱產業標準化研究、標準化成果推廣、標準化專家服務、標準化知識傳播、標準化咨詢服務為一體的信息化公益性服務平臺。

2、采集和更新組織機構相關信息，建設、維護地方統一社會信用代碼數據庫，確保統一社會信用代碼數據庫信息的完整性、準確性和實效性。目前建設有“隨州市地方法人數據庫”，為全市組織機構信息交換傳遞和數據共享提供技術支撐。

3、負責宣傳貫徹執行國家商品條碼工作方針政策、法規、標準，統一組織、協調管理全市商品條碼工作，審查辦理商品條碼系統成員注冊、變更、續展和注銷工作，提供條碼應用技術服務。

（二）部門基本情況

隨州市信息與標準化所于2004年12月14日正式成立，隸屬于隨州市市場監督管理局。隨州市信息與標準化所共設3個室（辦公室、財務室、業務室），現有事業編制7名，所內實有人員6人，退休2人，聘用人員3人。

第二部分??2023年部門預算情況說明??

一、2023年部門預算收支情況說明

我單位2023年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

（一）收入預算情況

2023年我單位預算總收入140.91萬元。其中：財政撥款（補助）收入137.51萬元，其他收入3.40萬元。與2022年預算收入總額132.35萬元相比增加了8.56萬元，增加率0.6%，主要原因為工資福利增加及為完成特定的行政工作任務和事業發展目標而開展的專項工作經費支出。

（二）支出預算情況

2023年預算支出總額140.74萬元，較上年增加了8.39萬元,增加比例為6.3%，主要原因為工資福利增加及為完成特定的行政工作任務和事業發展目標而開展的專項工作經費支出。

按支出功能科目劃分:

1. 一般公共服務支119.39萬元,主要用于單位基本支出及項目支出。?

2.社會保障和就業支出10.93萬元,主要用于事業單位離退休及機關事業單位基本養老保險繳費;

3.衛生健康支出3.59萬元,主要用于行政事業單位醫療;?

4.住房保障支出6.83萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出;?

按照支出經濟分類科目,主要用于:

1.工資福利支出76.74萬元:主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。(基本工資25萬、津貼補貼4.41萬、績效工資9萬元、養老保險12.66萬元、醫療保險費7.76萬元、其他社會保障繳費1.17萬元、住房公積金5.75萬)

2.商品和服務支出58.6萬元:主要用于單位人員辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務與支出、退休費、辦公設備購置。(辦公費7萬元、印刷費0.7萬元、水費1.2萬元、電費1.5萬元、郵電費2.5萬元、物業費0.5萬元、差旅費2萬元、維修費1萬元、租賃費0.5萬元、公務接待4.33萬元、勞務費20萬元、委托業務費1萬元、工會經費4萬元、福利費0.17萬元、公務車運行維護費3萬元、其他商品服務與支出8.2萬元、退休費2萬元、辦公設備購置3.4萬元)

3.對個人和家庭的補助支出2萬元:主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

4.其他支出0萬元。(主要是購買辦公設備,其中:設備購置費0萬元等)

按資金性質分：財政撥款支出137.51萬元，其他收入安排支出3.40萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年我單位財政撥款支出預算137.51萬元，2021年我單位財政撥款支出預算128.95萬元，較上年預算安排的增加8.56萬元、增加比例為0.66%，原因是工資福利增加及為完成特定的行政工作任務和事業發展目標而開展的專項工作經費支出。其中：人員經費71.34萬元，占預算支出51.88%，較上年增加8.39萬元，增加13.33%。項目經費60萬元，占預算支出43.63%與上年持平；公用經費6.17萬元，占預算支出4.5%,比上年增加0.17萬元，增加2.83%。增加原因是為完成特定的行政工作任務和事業發展目標而開展的專項工作經費支出。

（四）政府性基金情況

我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

我單位2023年的公用經費總額6萬元，辦公經費為1萬元、印刷費0.2萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.5萬元、福利費0.17萬元、日常維修費0.5萬元、其他福利與支出1.6萬元、辦公用房水電費0.7萬元、辦公用房物業管理費0.5萬元、公務接待費0.33萬元，我單位2022年的公用經費總額6萬元。與上年預算安排的持平。

（七）政府采購情況

我單位2023年部門政府采購總額3.4萬元，面向中小企業及小微企業采購金額3.4萬元、份額比例100％。政府采購貨物預算3.4萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元。2023年較上年減少4.3萬元，減少比例為55.84%，增加原因是我單位厲行節儉，過緊日子，減少不必要的開支。

（八）國有資產占用情況

我單位2023年初資產總額18.48萬元，流動資產5.11萬元、固定資產原值50.64萬元，固定資產累計折舊37.27萬元，固定資產凈值13.37萬元。我單位2022年初資產總額20.92萬元，流動資產5.11萬元、固定資產原值50.64萬元，固定資產累計折舊34.81萬元，固定資產凈值15.81萬元。2023年我單位資產總額較上年減少2.44萬元，減少比例為11.66%，減少原因是我單位2023年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市信息與標準化所“三公”經費年初預算安排7.33萬元，與上年比增加0.33萬元，增加比例為4.5％增加原因是大力開展標準化業務需要相應增加公務接待費。

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

公務接待費4.33比上年加0.33萬元，比上年增加0.33萬元，增加比例7.6％。增加原因是大力開展標準化業務需要相應增加公務接待費。

公務用車運行維護費3萬元，與上年持平。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分?? 隨州市信息與標準化所2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算。

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分?? 2023年預算績效情況??

一、部門整體績效目標編制情況說明

1、我單位整體績效目標是：提供企業標準體系建設咨詢服務;提供市商品條碼辦理、數據采集、宣傳推廣服務。長期目標：商品條碼注冊、續展、變更的業務辦理；標準查新及標準咨詢服務；標準制修訂服務；標準體系搭建服務；標準化工作宣傳。年度目標為：以標準化服務企業，簡化辦事流程，方便群眾辦事，提高政府辦事效率和服務效能。

2.長期目標：

⑴為企業提供商品條碼相關業務服務. 具體指標設置為全市需要辦理商品條碼的企業提供服務。

產出指標：為全市相關企業提供商品條碼相關業務服務；

效益指標：商品條碼業務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準；

滿意度指標：為全市相關企業提供商品條碼相關業務服務，服務對象滿意率≥96%，指標設立依據是歷史標準

（2）標準查新及標準咨詢服務；具體指標設置為：為全市需要標準查新的企業提供服務，出具查新報告；

產出指標：完成標準查新業務辦理，為全市所需企業出具查新報告；

效益指標：標準查新業務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準

滿意度指標：為全市相關企業提供標準查新業務，服務對象滿意率≥96%，指標設立依據是歷史標準。

（3）標準體系、標準制修訂服務；具體指標設置為開展對標達標質量提升行動，完成企業的對標達標質量提升工作任務；

產出指標：開展對標達標質量提升行動，完成全市所需企業的對標達標質量提升工作任務；

效益指標：標準體系、標準制修訂服務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準。

滿意度指標：為全市相關企業提供標準體系、標準制修訂服務，服務對象滿意率≥96%，指標設立依據是歷史標準

（4）為標準化試點示范項目提供標準化技術服務與指導，深入企業開展階段性培訓與指導。

產出指標：完成全市所需企業的標準化試點示范項目的標準化技術服務與指導

效益指標：為標準化試點示范項目提供標準化技術服務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準。

滿意度指標：為全市所需企業提供標準化試點示范項目標準化技術服務與指導，服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標1：⑴ 商品條碼注冊、續展、變更的業務辦理；具體指提供商品條碼相關業務服務；為≥110家企業提供商品條碼相關業務服務

產出指標：完成≥110家企業提供商品條碼相關業務服務。

效益指標：商品條碼業務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準；

(2)標準查新及標準咨詢服務；具體指標標設置為：完成標準查新業務辦理，出具查新報告≥22份；

產出指標：完成標準查新業務辦理，為20余家企業出具查新報告；

效益指標：標準查新業務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準

滿意度指標：為全企業提供標準查新業務，服務對象滿意率≥96%，指標設立依據是歷史標準。

(3)標準體系、標準制修訂服務；具體指標設置為開展對標達標質量提升行動，完成15家企業的對標達標質量提升工作任務；

產出指標：開展對標達標質量提升行動，完成15家以上企業的對標達標質量提升工作任務；

效益指標：標準體系、標準制修訂服務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準。

滿意度指標：為相關企業提供標準體系、標準制修訂服務，服務對象滿意率≥96%，指標設立依據是歷史標準

（4）為標準化試點示范項目提供標準化技術服務與指導，深入企業開展階段性培訓與指導15次以上。

產出指標：完成15家以上企業的標準化試點示范項目的標準化技術服務與指導

效益指標：為標準化試點示范項目提供標準化技術服務完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準。

滿意度指標：為15家以上企業提供標準化試點示范項目標準化技術服務與指導，服務對象滿意率≥96%，指標設立依據是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年我所專項工作經費預算60萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金，整體績效目標：提升業務工作水平，保障我所工作順利進行，開展商品條碼注冊、續展、變更的業務辦理；標準查新及標準咨詢服務；標準制修訂服務；標準體系搭建服務；標準化工作宣傳。其中：

數量指標：保障各科室專項工作正常運轉；

質量指標：組織實施的項目符合相關政策、促進工作有序發展；

時效指標：按照2023年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好項目執行的全過程監督管理工作，確保項目按計劃有效實施。

社會效益指標：扎實推動各項業務工作的相關服務，全面完成我所正常工作目標任務，為全市企業的經濟發展提供了有力支持。有效提供提升了服務和管理水平，確保我所各項業務順利開展。

第五部分??名詞解釋?

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出