目錄

第一部分 隨州市行政許可技術審查中心（概況）

一、部門基本情況

二、部門主要職責

第二部分 隨州市行政許可技術審查中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市行政許可技術審查中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市行政許可技術審查中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、重點項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分??隨州市行政許可技術審查中心（概況）?

（一）部門主要職責

隨州市行政許可技術審查中心職責為：組織實施行政許可事項的技術評審和現場評審，為行政決策和建立行政審批監管體系提供必要的技術支撐和信息保障，建立各類專家、審核員、發證檢驗機構數據庫，并承擔行政許可審核員的日常管理工作。

（二）部門基本情況

隨州市行政許可技術審查中心隸屬于隨州市市場監督管理局，全額撥款事業單位，現有編制2人，領導職數1正，聘用人員1人。

第二部分??2023年部門預算情況說明??

一、2023年部門預算收支情況說明

我單位2023年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

（一）收入預算情況

2023年我單位預算總收入140.97萬元。其中：財政撥款（補助）收入134.77萬元，其他收入6.2萬元。與2022年預算收入總額526.75萬元相比減少了385.78萬元，減少率39%，主要原因為厲行政策，控制開支。

（二）支出預算情況

2023年預算支出總額134.77萬元。其中基本支出27.77萬元，項目支出107萬元。與2022年預算支出總額25.36萬元，增加了2.41%，主要原因為人員工資經費增加。

基本支出27.77萬元：①工資福利支出25.77萬元，其中住房公積金2.21萬元，津貼補貼1.59萬元，基本工資10.15萬元，績效工資4.44萬元，機關事業單位基本養老保險繳費3萬元，職工基本醫療保險繳費1.38萬元，獎金3萬元；②商品和服務支出2萬元。

項目支出107萬元：企業合規改革工作經費①工資福利支出0.6萬元，其中伙食補助費0.6萬元。②商品和服務支出49.49萬元，其中電費2.3萬元，差旅費5.4萬元，其他商品和服務支出0.55萬元，水費1.3萬元，委托業務費5萬元，工會經費0.5萬元，勞務費11.14萬元，物業管理費5.9萬元，辦公費7.1萬元，印刷費3.5萬元，辦公設備設置6.8萬元。審查中心工作經費8萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出預算為27.77萬元，其中事業運行20.74萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出3萬元，事業單位醫療1.38萬元，住房公積金2.21萬元，提租補助0.44萬元。

2023年財政撥款項目支出預算為107萬元。

2023年財政經費撥款支出比2022年增加了2.41萬元，增加了10%，主要原因是人員經費支出增長了2.41萬元，增加了2.41%。

（四）政府性基金情況

2023年隨州市行政許可技術審查中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年隨州市行政許可技術審查中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

我單位2023年的公用經費總額27.77萬元（其中基本支出公用經費為25.77萬元，商品服務支出2萬元）。辦公費7.1萬元、印刷費3.5萬元、水費1.3萬元、電費2.3萬元、勞務費11.14萬元、差旅費5.4萬元、委托業務費5萬元、工會經費0.5萬元、物業管理費5.9萬元。我單位2022年的公用經費總額25.36萬元。較上年預算安排的增加了2.41萬元、增加比例為2.41%，增加原因是我單位2023年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

（七）政府采購情況

我單位2023年部門政府采購總額33.8萬元，比上年減少102.3萬元，減少27%，減少原因是我單位2023年本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。其中：貨物類采購16件，預算金額33.8萬元；服務類采購0件，預算金額0萬元；無工程類政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

我單位2023年初資產總額26.53萬元，流動資產0.5萬元、固定資產原值26.03萬元，固定資產累計折舊3.37萬元，固定資產凈值23.16萬元。2022年初資產總額3.8萬元，流動資產0.5萬元、固定資產原值3.8萬元，固定資產累計折舊2.44萬元，固定資產凈值1.36萬元。資產總額較上年增加22.73萬元，增加比例為5.17%，增加原因是我單位2022年預算因工作需要購買公務用車一輛，掃描機一臺，辦公臺式電腦一臺，本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市行政許可技術審查中心“三公”經費年初預算安排32.31萬元，與上年79.41萬元減少47.1萬元，減少59.31%，主要原因為厲行政策，控制開支。

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

公務接待費3.31萬元，與上年5.41萬元減少2.1萬元，減少38.82%，主要是壓減支出。

公務用車運行維護費4萬元，與上年24萬元減少20萬元，減少83.33%，主要是壓減支出。

公務用車購置費25萬元，與上年50萬元減少25萬元，減少50%，主要是壓減支出。

第三部分??2023年部門預算表??

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算。

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況說明

無

第五部分?：名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出

3.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6.其他支出：不屬于以上類型的支出。