隨州市司法局2023年部門預算(匯總)

目錄

第一部分??隨州市司法局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市司法局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分??隨州市司法局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市司法局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市司法局概況

一、部門主要職責

市司法局的主要職責是：

（一）承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大部署督察工作。

（二）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全市立法工作的責任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全市立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協(xié)調(diào)和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集地方性法規(guī)、市政府規(guī)章制定項目建議。

（三）負責起草或組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。承辦各部門報送市政府的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案審查工作。負責立法協(xié)調(diào)工作。

（四）承辦市政府規(guī)章的立法解釋工作。負責地方性法規(guī)、市政府規(guī)章實施情況的評估工作。負責協(xié)調(diào)部門之間在實施法律、法規(guī)、規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承辦清理、編纂市政府規(guī)章工作，組織翻譯、審定市政府規(guī)章外文正式譯本。對地方性法規(guī)提出清理或修改意見。承擔市政府規(guī)章報送備案。承擔市政府規(guī)范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔各縣（市、區(qū)）政府和市政府各部門規(guī)范性文件的備案審查工作。

（五）承擔統(tǒng)籌推進全市法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督全市依法行政工作。指導、監(jiān)督全市行政復議和行政應訴工作。負責市政府行政復議和應訴案件辦理工作，承辦申請市政府裁決的行政復議案件工作。

（六）負責綜合協(xié)調(diào)全市行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責市政府行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作。

（七）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設的責任。負責擬訂全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳和對外法治宣傳工作。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動人民參與和促進法治建設。指導全市調(diào)解工作和人民陪審員選任管理工作。組織指導全市人民監(jiān)督員選任管理工作。指導全市司法所工作。

（八）指導、管理全市社區(qū)矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

（九）負責擬訂全市公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督全市律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。

（十）負責全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施工作。

（十一）負責擬訂全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化體系建設管理工作。

（十二）負責全市司法行政系統(tǒng)警械和警車管理等工作。指導、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作。

（十三）負責規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導全市法治人才隊伍建設相關(guān)工作，指導、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)隊伍建設。負責全市司法行政系統(tǒng)警務管理和警務督察工作。協(xié)助各縣（市、區(qū)）管理司法局領(lǐng)導干部。??

（十四）完成上級交辦的其他任務

二、部門基本情況

市司法局是市政府工作部門，為正處級。市委全面依法治市委員會辦公室設在市司法局，接受委員會的直接領(lǐng)導，承擔委員會具體工作，組織開展全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。設置市委全面依法治市委員會辦公室秘書科，負責處理市委全面依法治市委員會辦公室日常事務。司法局機關(guān)共設置辦公室（應急指揮中心）、立法科、行政復議和應訴科（市行政復議辦公室）、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科（市行政執(zhí)法監(jiān)督局）、普法與依法治理科（法治調(diào)研和督察科）、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科（含二級單位市法律援助中心）、律師工作科（市政府法律顧問室）、社區(qū)矯正工作管理科（隨州市社區(qū)矯正工作管理局）、政工人事科共10個內(nèi)設機構(gòu)。

市司法局是市政府工作部門，為正處級。行政編制人數(shù)28人，聘用人員3人，退休人員10人。

第二部分??隨州市司法局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

按財政部門統(tǒng)一安排編制2023年部門預算，市司法局2023年預算總收入1138.27萬元，其中公共預算財政撥款936.32萬元，上級補助收入144.76萬元，其他收入15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)30萬元,比2022年預算總收入1348.27萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)222.41萬元）減少210萬元，減少比例15.5%，減少的主要原因是：2023年減少原因主要是按照財政要求每年壓減10%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余改變方式、人員有變動。

（二）支出預算情況

2023年預算總支出1138.27萬元，其中：行政運行（司法）預計支出936.32萬元，普法宣傳支出10萬元，基層司法業(yè)務支出16萬元，公共法律服務支出82萬元，社區(qū)矯正支出7萬元，法治建設支出83萬元，其它司法支出165萬元，行政單位離退休支出50.69萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出51.31萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出35.74萬元，住房保障支出61.71萬元。2023年總支出較2022年預算總支出1348.27萬元，減少了210萬元，較少比例15.5%，主要原因是：2023年減少原因主要是按照財政要求每年壓減10%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余改變方式、人員有變動。

（三）財政撥款支出情況

2023年我局財政撥款預算總支出1138.27萬元，較2022年總預算支出1348.27萬元減少了210萬元，減少比例15.5%，主要原因是22023年減少原因主要是按照財政要求每年壓減10%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余改變方式、人員有變動。其中：行政運行（司法）預計支出936.32萬元，普法宣傳支出10萬元，基層司法業(yè)務支出16萬元，公共法律服務支出82萬元，社區(qū)矯正支出7萬元，法治建設支出83萬元，其它司法支出165萬元，行政單位離退休支出150.69萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出51.31萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出36.63萬元，住房保障支出61.71萬元。

（四）政府性基金情況

2023年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2023年我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

市司法局本級公用支出72.31萬元，較2022公用經(jīng)費78.58萬元年減少6.27萬元,減少比例7.9%，減少主要原因是嚴格控制、節(jié)約開支。主要支出科目：辦公費,32.78萬元，印刷費1萬元，水費0.3萬元，電費2.26萬元，郵電費0.5萬元，物業(yè)管理費0.6萬元，差旅費0.5萬元，維修費0.5萬元，租賃費0.5萬元，會議費0.5萬元，公務接待費2.1萬元，委托業(yè)務費2萬元，工會經(jīng)費0.2萬元，公務用車運行維護費5.2萬元，其他交通費用21.47萬元，其他商品和服務支出3.56萬元。

（七）政府采購情況

2023年市司法局政府采購預算總額40.5萬元，其中:面向中小企業(yè)采購金額40.5萬元，占采購總額的100%，面向小微企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預算40.5萬元、服務預算0萬元，工程預算為0萬元。較上年政府采購預算總額增加40.5元，增幅100%，主要原因:政府采購項目：公務用車購置30萬，電動兩輪車1萬，多功能一體機5萬元整，電動兩輪車1萬元，槽（蓄水池）5萬元整。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2023年局機關(guān)年初資產(chǎn)總額1258.43萬元，較上年度1943.8萬元減少685.37萬元，減少比例為35.17％，減少原因為年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標全部清零。其中，流動資產(chǎn)合計10.23萬元，較上年度減少比例為0.01％，，減少原因為年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標全部清零。非流動資產(chǎn)合計1268.34萬元（其中通用設備原值260.05萬元（三輛公務車原值65.44萬元，）家具原值30.97萬元、無形資產(chǎn)原值0.0萬元），較上年度有所增加，增加主要原因是：2023年新增采購項目。

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

部門“三公”經(jīng)費年初預算總額7.3萬元，其中公務車運行維護費5.2萬元，公務接待費2.1萬元。2023年單位“三公”經(jīng)費年初預算安排7.3萬元，比上年減少0.88萬元，同比減少約10%，主要原因是：嚴格按照市委市政府規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費預算。

其中：因公出國（境）費用0萬元，比上年無變化。

公務接待費2.1萬元，比上年2.98萬元減少0.88萬元，同比減少約10%，主要原因是：嚴格按照市委市政府規(guī)定，減少公務接待次數(shù)和開支。

公務用車運行維護費5.2萬元，比上年相同，無變化，主要原因：提高對專職司機技術(shù)維修培訓。

公務用車購置費0萬元，比上年相同無增減變化。

第三部分??隨州市司法局2023年部門預算

備注：本部門無政府性基金預算。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標：1、年度工作任務完成。2、機關(guān)綜合管理良好。

年度目標：1、年度工作任務完成。2、機關(guān)綜合管理良好。

2、長期目標

長期目標1：年度工作任務完成，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：信訪案件結(jié)案率100%；人大建議辦結(jié)率100%；履職盡責目標完成率≥90%；政務公開、電子政務全面規(guī)范；黨建工作年度考核優(yōu)秀；工作目標年度考核優(yōu)秀；經(jīng)費支出時效性年內(nèi)完成，以上指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：民生支出占一般公共預算支出比重≥75%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

長期目標2：機關(guān)綜合管理良好。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：三公經(jīng)費增長率≤0%；預算調(diào)整率≤5%；預算結(jié)余資金按規(guī)定收回率≥90%；線上學習考試合格率100%；干部職工培訓次數(shù)≥4次；聘請法律顧問人數(shù)≥1人；報表合格率100%；績效評價結(jié)果良好率≥90%；機關(guān)設備運行完好率≥90%；物業(yè)管理服務驗收通過率100%；安全事故次數(shù)0次，以上指標設立依據(jù)是計劃標準。物業(yè)管理服務委托月數(shù)12月；預決算公開質(zhì)量通過年度檢查，以上指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：推優(yōu)評先次數(shù)≥2次，指標設立依據(jù)是計劃標準；年度績效評價結(jié)果公開率100%；年度預決算信息公開率100%，以上指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

3、年度目標

年度目標1：年度工作任務完成。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：信訪案件結(jié)案率100%；人大建議辦結(jié)率100%；履職盡責目標完成率≥90%；政務公開、電子政務全面規(guī)范；黨建工作年度考核優(yōu)秀；工作目標年度考核優(yōu)秀；經(jīng)費支出時效性年內(nèi)完成，以上指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：民生支出占一般公共預算支出比重≥75%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

年度目標2：機關(guān)綜合管理良好。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：三公經(jīng)費增長率≤0%；預算調(diào)整率≤5%；預算結(jié)余資金按規(guī)定收回率≥90%；線上學習考試合格率100%；干部職工培訓次數(shù)≥4次；聘請法律顧問人數(shù)≥1人；報表合格率100%；績效評價結(jié)果良好率≥90%；機關(guān)設備運行完好率≥90%；物業(yè)管理服務驗收通過率100%；安全事故次數(shù)0次，以上指標設立依據(jù)是計劃標準。物業(yè)管理服務委托月數(shù)12月；預決算公開質(zhì)量通過年度檢查，以上指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：推優(yōu)評先次數(shù)≥2次，指標設立依據(jù)是計劃標準；年度績效評價結(jié)果公開率100%；年度預決算信息公開率100%，以上指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1、基層司法所業(yè)務（人民調(diào)解、法律援助、社區(qū)矯正）經(jīng)費項目

（1）項目主要內(nèi)容

1、人民調(diào)解工作是維護社會穩(wěn)定工作的第一道防線，新時期，促使“楓橋經(jīng)驗”在隨州落實好是一項長期的任務，對維護基層社會穩(wěn)定起到極大的作用。1、司法行政機關(guān)社區(qū)矯正工作指導管理費包括：社區(qū)矯正宣傳經(jīng)費、培訓經(jīng)費、表彰獎勵經(jīng)費。2、社區(qū)矯正工作經(jīng)費包括：適用社區(qū)矯正調(diào)查評估經(jīng)費、社區(qū)矯正執(zhí)行變更案件辦理費、檔案文書費、對社區(qū)矯正人員的監(jiān)督管理、風險評估、突發(fā)事件處置費、組織集中教育、心理矯正、社區(qū)服務等活動所發(fā)生的資料費、場地費等。3、社區(qū)矯正設備費包括：社區(qū)矯正人員定位管理設備購置費、社區(qū)矯正信息管理系統(tǒng)購置費、音像設備、通訊網(wǎng)絡設備購置費用、檔案管理設備費、其他業(yè)務設備購置費用。二、司法廳、財政廳等單位關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《貫徹落實﹝中央社會治安綜合治理委員會關(guān)于進一步加強刑滿釋放解除勞教人員安置幫教工作的意見﹞實施方案》的通知第五條：加強組織領(lǐng)導，落實刑釋解教人員安置幫教工作各項措施：“保障刑釋解教人員安置幫教工作經(jīng)費”：各級黨委政府要將刑釋解教人員安置幫教工作經(jīng)費，包括各級安置幫教工作領(lǐng)導機構(gòu)工作經(jīng)費、司法所安置幫教工作經(jīng)費、刑釋解教人員職業(yè)技能培訓和職業(yè)技能鑒定經(jīng)費、安置幫教志愿者工作經(jīng)費列入同級財政預算，切實予以保障。

湖北省財政廳、湖北省司法廳關(guān)于印發(fā)《湖北省法律援助經(jīng)費管理辦法》的通知（鄂財行一發(fā)〔2016〕54號2024年預算安排21萬元，其中：21萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

完成每季度一次督查指導；開展一次宣傳活動；舉辦一次培訓。????

（3）項目績效指標設置情況

產(chǎn)出指標：督導檢查社區(qū)矯正安置幫教工作，全年大于等于12次，指標設立依據(jù)是按照省司法廳下發(fā)文件要求嚴格落實。

效益指標：社區(qū)矯正安置幫教人員，重復犯罪率達到1%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：安置幫教人員服務對象滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

2、法制專項工作經(jīng)費

（1）項目主要內(nèi)容

《法治政府建設實施綱要（2021—2025年）》、《隨州市行政復議工作規(guī)范化建設實施方案》、《市政府第70次常務會議紀要》；統(tǒng)籌法治政府建設各項工作任務；落實規(guī)范文件管理各項工作任務；辦理行政復議案件，代表政府出庭應訴，推進組建行政復議委員會，加快復議規(guī)范化建設；加強行政執(zhí)法人員管理，組織行政執(zhí)法人員及法制干部輪訓、考試、換證等工作；購買法律服務，解決人員不足問題；制定政府規(guī)章；是落實全面推進依法治國的要求，有力提升領(lǐng)導干部及行政執(zhí)法人員依法行政能力和水平。。2024年預算安排43萬元，其中：43萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

加強行政執(zhí)法人員管理，組織行政執(zhí)法人員及法制干部輪訓、考試、換證等工作；

（3）項目績效指標設置情況

產(chǎn)出指標：法制干部輪訓，全年不少于5次，指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：提高執(zhí)法人員規(guī)范率，覆蓋率達到99%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：執(zhí)法服務對象滿意率≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

3、法治隨州建設經(jīng)費

（1）項目主要內(nèi)容

根據(jù)《中共湖北省委關(guān)于貫徹落實黨的十八屆四中全會精神全面推進法治湖北建設的意見》（鄂發(fā)〔2014〕26號）、《法治湖北建設規(guī)劃（2021—2025年）》以及隨州法治建設“一規(guī)劃兩方案”要求，為扎實推進工作開展提供財力保障。2024年預算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

進一步健全完善“大法治”領(lǐng)導體制和工作機制；服務特色產(chǎn)業(yè)增長極建設；助力三大攻堅戰(zhàn)和掃黑除惡專項斗爭；協(xié)調(diào)地方立法；大力推進法治政府建設；不斷提升司法公信力；全面推進法治社會建設。??

（3）項目績效指標設置情況

產(chǎn)出指標：協(xié)調(diào)地方立法不少于2次，出臺市政府相關(guān)規(guī)范性文件，指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：規(guī)范城市各項民生工程，覆蓋率達到99%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：推進法治建設群眾服務對象滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

4、醫(yī)調(diào)委經(jīng)費

（1）項目主要內(nèi)容

調(diào)解醫(yī)患人員矛盾糾紛。2024年預算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：調(diào)解醫(yī)患糾紛成功率98%。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：調(diào)解矛盾糾紛成功率大于等于98%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：提高調(diào)解員法律相關(guān)知識，覆蓋率達到99%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：調(diào)解人員滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

5、人民監(jiān)督員經(jīng)費

（1）項目主要內(nèi)容

《人民監(jiān)督員選任管理辦法》，做好人民監(jiān)督員管理工作。2024年預算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

做好人民監(jiān)督員管理工作。

（3）項目績效指標設置情況

產(chǎn)出指標：開展不少于2次人民監(jiān)督員培訓工作，指標設立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：提高人民監(jiān)督員監(jiān)督職責，覆蓋率達到99%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：人民監(jiān)督員監(jiān)督對象滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1． 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2． 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3． 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

4． 其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5． 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3．商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

4．其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5． 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

6． 其他支出：不屬于以上類型的支出。