目錄

第一部分??隨州市法律援助中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市司法局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市司法局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市司法局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 隨州市法律援助中心概況

一、部門主要職責

市法律援助中心的主要職責是:組織法律援助人員為經濟困難群眾、農民工、特殊案件當事人，以及其他需要提供法律援助的當事人開展法律援助;開展刑事案件律師辯護全覆蓋試點工作;開展“12348”法律服務平臺的維護管理及法律咨詢等工作。

二、部門基本情況

市法律援助中心是市司法局下屬二級單位。為公益一類事業單位，單位為副科級。事業編制人數3人,實有人數3人。

第二部分??隨州市法律援助中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

按財政部門統一安排編制2023年部門預算，市法律援助中心2023年預算總收入29.5萬元，其中公共預算財政撥款29.5萬元（含上級補助收入9.76萬元），比2022年預算總收入8.41萬元增加21.09萬元，增加比例250.07%。增長的主要原因是:2023年市法律援助中心新增人員。

(二)支出預算情況

2023年預算總支出29.5萬元，其中:事業運行(司法)預計支出29.5萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出1.91萬元，行政事業單位醫療支出0.9萬元，住房保障支出1.91萬元。2023年總支出較上年增加了11.33萬元，增加比例250.07%。主要原因是:2023年市法律援助中心新增人員。

(三)財政撥款支出情況

2023年財政撥款預算總收入19.74萬元。較2022年增加了 11.33萬元，增加比例57%，主要原因是2023年新增人員。其中:公共安全支出25.09萬元，社會保障和就業支出1.91萬元，醫療衛生支出 0.9萬元，住房保障支出1.45 萬元。增加的主要原因是社會保障和醫療衛生支出與上年有所增加，主要是因為新招進人員。

(四)政府性基金情況

2023年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2023年我單位無國有資本經營預算，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年我單位無機關運行經費，與上年一致。

(七)政府采購情況

2023年市法律援助中心政府采購預算總額0萬元，其中:面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額0萬元，占采購總額的0%;政府采購貨物預算0萬元、服務預算0萬元。較上年政府采購預算總額減少0萬元，減幅0%，主要原因:無項目開支。

(八)國有資產占用情況

2023年我單位無國有資產占用情況，與上年一致。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年我單位一般公共預算“三公”經費，與上年一致。其中：因公出國（境）0萬元，公務接待0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元，均與上年一致無增減變化。

第三部分 隨州市法律援助中心2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無項目支出

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本單位是司法局二級單位，整體績效目標由主管部門司法局統一編制。??

二、重點項目績效目標編制情況

本單位無項目支出，無重點項目績效。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行(2160201項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

三、行政單位醫療(2101101項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

五、“三公”經費:按照有關規定，"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

六、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

七、公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

八、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。??

九、事業運行經費，包括人員經費和公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。