隨州市司法局(本級)2023年部門預算

目錄

第一部分??隨州市司法局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市司法局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市司法局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市司法局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市司法局概況

一、部門主要職責

市司法局的主要職責是：

（一）承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建議，負責有關重大部署督察工作。

（二）承擔統籌規劃全市立法工作的責任。協調有關方面提出全市立法規劃和年度立法工作計劃的建議，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協調和督促指導，研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集地方性法規、市政府規章制定項目建議。

（三）負責起草或組織起草有關地方性法規、市政府規章草案。承辦各部門報送市政府的地方性法規、政府規章草案審查工作。負責立法協調工作。

（四）承辦市政府規章的立法解釋工作。負責地方性法規、市政府規章實施情況的評估工作。負責協調部門之間在實施法律、法規、規章中的有關爭議和問題。承辦清理、編纂市政府規章工作，組織翻譯、審定市政府規章外文正式譯本。對地方性法規提出清理或修改意見。承擔市政府規章報送備案。承擔市政府規范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔各縣（市、區）政府和市政府各部門規范性文件的備案審查工作。

（五）承擔統籌推進全市法治政府建設的責任。指導、監督全市依法行政工作。指導、監督全市行政復議和行政應訴工作。負責市政府行政復議和應訴案件辦理工作，承辦申請市政府裁決的行政復議案件工作。

（六）負責綜合協調全市行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。負責市政府行政執法監督的具體工作。

（七）承擔統籌規劃全市法治社會建設的責任。負責擬訂全市法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳和對外法治宣傳工作。指導依法治理和法治創建工作。推動人民參與和促進法治建設。指導全市調解工作和人民陪審員選任管理工作。組織指導全市人民監督員選任管理工作。指導全市司法所工作。

（八）指導、管理全市社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

（九）負責擬訂全市公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督全市律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。

（十）負責全市國家統一法律職業資格考試的組織實施工作。

（十一）負責擬訂全市司法行政系統科技和信息化工作發展規劃并組織實施，指導、協調、監督全市司法行政系統科技和信息化體系建設管理工作。

（十二）負責全市司法行政系統警械和警車管理等工作。指導、監督全市司法行政系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。

（十三）負責規劃、協調、指導全市法治人才隊伍建設相關工作，指導、監督全市司法行政系統隊伍建設。負責全市司法行政系統警務管理和警務督察工作。協助各縣（市、區）管理司法局領導干部。??

（十四）完成上級交辦的其他任務

二、部門基本情況

市司法局是市政府工作部門，為正處級。市委全面依法治市委員會辦公室設在市司法局，接受委員會的直接領導，承擔委員會具體工作，組織開展全面依法治市重大問題的政策研究，協調督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。設置市委全面依法治市委員會辦公室秘書科，負責處理市委全面依法治市委員會辦公室日常事務。司法局機關共設置辦公室（應急指揮中心）、立法科、行政復議和應訴科（市行政復議辦公室）、行政執法協調監督科（市行政執法監督局）、普法與依法治理科（法治調研和督察科）、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科（含二級單位市法律援助中心）、律師工作科（市政府法律顧問室）、社區矯正工作管理科（隨州市社區矯正工作管理局）、政工人事科共10個內設機構。

市司法局是市政府工作部門，為正處級。行政編制人數28人，聘用人員3人，退休人員10人。

第二部分??隨州市司法局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

按財政部門統一安排編制2023年部門預算，市司法局2023年預算總收入1108.76萬元，其中公共預算財政撥款911.22萬元,社會保障和就業支出100.1萬元，衛生健康支出35.74萬元，住房保障支出61.7萬元，比2022年預算總收入1339.86萬元減少231.1萬元，比上年減少比例17.2%，減少的主要原因是：2023年減少原因主要是按照財政要求每年壓減10%；結轉資金清零，人員有減少。

（二）支出預算情況

2023年預算總支出1108.76萬元，其中：行政運行（司法）預計支出911.22萬元，普法宣傳支出10萬元，基層司法業務支出16萬元，公共法律服務支出82萬元，社區矯正支出7萬元，法治建設支出83萬元，其它司法支出135萬元，行政單位離退休支出100.1萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出49.41萬元，行政事業單位醫療支出35.74萬元，住房保障支出61.71萬元。2023年總支出較上年減少了231.1萬元，較上年減少比例17.2%，主要原因是：2023年減少原因主要是按照財政要求每年壓減10%；結轉資金清零，人員有減少。

（三）財政撥款支出情況

2023年我局財政撥款預算總支出928.76萬元，較2022年減少了411.1萬元，減少比例30%，主要原因是2023年減少原因主要是按照財政要求每年壓減10%；結轉資金清零，人員有減少。其中：行政運行（司法）預計支出548.22萬元，普法宣傳支出10萬元，基層司法業務支出16萬元，公共法律服務支出82萬元，社區矯正支出7萬元，法治建設支出83萬元，其它司法支出135萬元，行政單位離退休支出100.1萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出49.41萬元，行政事業單位醫療支出35.74萬元，住房保障支出61.71萬元。

（四）政府性基金情況

2023年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

市司法局本級公用支出70.31萬元，較2022年減少7.27萬元,減少比例0.1%，減少主要原因是嚴格控制、節約開支。主要支出科目：辦公費,30.78萬元，印刷費1萬元，水費0.3萬元，電費2.26萬元，郵電費0.5萬元，物業管理費0.6萬元，差旅費0.5萬元，維修費0.5萬元，租賃費0.5萬元，會議費0.5萬元，公務接待費2萬元，委托業務費2萬元，工會經費0.2萬元，公務用車運行維護費5.2萬元，其他交通費用21.47萬元，其他商品和服務支出3.56萬元。

（七）政府采購情況

2023年市司法局政府采購預算總額40.5萬元，其中:面向中小企業采購金額40.5萬元，占采購總額的100%，面向小微企業采購金額0萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預算40.5萬元、服務預算0萬元，工程類預算為0。較上年政府采購預算總額增加40.5元，增幅100%，主要原因:政府采購項目：公務用車購置30萬，電動兩輪車1萬，多功能一體機5萬元整，電動兩輪車1萬元，槽（蓄水池）5萬元整。

（八）國有資產占用情況

2023年局機關年初資產總額1108.76萬元，較上年度1339.86萬元減少231.1萬元，減少比例為17.2％，減少主要原因是年底結轉結余指標全部清零，人員減少。其中，流動資產合計10.23萬元，較上年度減少比例為0.01％，，減少原因為年底結轉結余指標全部清零。非流動資產合計1268.34萬元（其中通用設備原值260.05萬元（三輛公務車原值65.44萬元，）家具原值30.97萬元、無形資產原值0.0萬元），較上年度有所增加，增加主要原因是：2023年新增采購項目。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

部門“三公”經費年初預算總額7.3萬元，其中公務車運行維護費5.2萬元，公務接待費2.1萬元。

2023年單位“三公”經費年初預算安排7.3萬元，比上年減少1.36萬元，同比減少約15%，主要原因是：嚴格按照市委市政府規定，壓縮“三公”經費預算。

其中：

2023年無因公出國（境）0.00萬元，比上年無變化。

公務接待費2.1萬元，比上年減少0.86萬元，同比減少約29%，主要原因是：嚴格按照市委市政府規定，減少公務接待次數和開支。

公務用車運行維護費5.2萬元，比上年相同，無變化，主要原因：提高對專職司機技術維修培訓。

2023年公務用車購置費0.00萬元，比上年無變化。

第三部分??隨州市司法局2023年部門預算

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標

長期目標：1、年度工作任務完成。2、機關綜合管理良好。

年度目標：1、年度工作任務完成。2、機關綜合管理良好。

2、長期目標

長期目標1：年度工作任務完成，具體指標設置為：

產出指標：信訪案件結案率100%；人大建議辦結率100%；履職盡責目標完成率≥90%；政務公開、電子政務全面規范；黨建工作年度考核優秀；工作目標年度考核優秀；經費支出時效性年內完成，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：民生支出占一般公共預算支出比重≥75%，指標設立依據是歷史標準。

長期目標2：機關綜合管理良好。具體指標設置為：

產出指標：三公經費增長率≤0%；預算調整率≤5%；預算結余資金按規定收回率≥90%；線上學習考試合格率100%；干部職工培訓次數≥4次；聘請法律顧問人數≥1人；報表合格率100%；績效評價結果良好率≥90%；機關設備運行完好率≥90%；物業管理服務驗收通過率100%；安全事故次數0次，以上指標設立依據是計劃標準。物業管理服務委托月數12月；預決算公開質量通過年度檢查，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：推優評先次數≥2次，指標設立依據是計劃標準；年度績效評價結果公開率100%；年度預決算信息公開率100%，以上指標設立依據是行業標準。

3、年度目標

年度目標1：年度工作任務完成。具體指標設置為：

產出指標：信訪案件結案率100%；人大建議辦結率100%；履職盡責目標完成率≥90%；政務公開、電子政務全面規范；黨建工作年度考核優秀；工作目標年度考核優秀；經費支出時效性年內完成，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：民生支出占一般公共預算支出比重≥75%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標2：機關綜合管理良好。具體指標設置為：

產出指標：三公經費增長率≤0%；預算調整率≤5%；預算結余資金按規定收回率≥90%；線上學習考試合格率100%；干部職工培訓次數≥4次；聘請法律顧問人數≥1人；報表合格率100%；績效評價結果良好率≥90%；機關設備運行完好率≥90%；物業管理服務驗收通過率100%；安全事故次數0次，以上指標設立依據是計劃標準。物業管理服務委托月數12月；預決算公開質量通過年度檢查，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：推優評先次數≥2次，指標設立依據是計劃標準；年度績效評價結果公開率100%；年度預決算信息公開率100%，以上指標設立依據是行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1、基層司法所業務（人民調解、法律援助、社區矯正）經費項目

（1）項目主要內容

1、人民調解工作是維護社會穩定工作的第一道防線，新時期，促使“楓橋經驗”在隨州落實好是一項長期的任務，對維護基層社會穩定起到極大的作用。1、司法行政機關社區矯正工作指導管理費包括：社區矯正宣傳經費、培訓經費、表彰獎勵經費。2、社區矯正工作經費包括：適用社區矯正調查評估經費、社區矯正執行變更案件辦理費、檔案文書費、對社區矯正人員的監督管理、風險評估、突發事件處置費、組織集中教育、心理矯正、社區服務等活動所發生的資料費、場地費等。3、社區矯正設備費包括：社區矯正人員定位管理設備購置費、社區矯正信息管理系統購置費、音像設備、通訊網絡設備購置費用、檔案管理設備費、其他業務設備購置費用。二、司法廳、財政廳等單位關于轉發《貫徹落實﹝中央社會治安綜合治理委員會關于進一步加強刑滿釋放解除勞教人員安置幫教工作的意見﹞實施方案》的通知第五條：加強組織領導，落實刑釋解教人員安置幫教工作各項措施：“保障刑釋解教人員安置幫教工作經費”：各級黨委政府要將刑釋解教人員安置幫教工作經費，包括各級安置幫教工作領導機構工作經費、司法所安置幫教工作經費、刑釋解教人員職業技能培訓和職業技能鑒定經費、安置幫教志愿者工作經費列入同級財政預算，切實予以保障。

湖北省財政廳、湖北省司法廳關于印發《湖北省法律援助經費管理辦法》的通知（鄂財行一發〔2016〕54號2024年預算安排21萬元，其中：21萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

完成每季度一次督查指導；開展一次宣傳活動；舉辦一次培訓。????

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：督導檢查社區矯正安置幫教工作，全年大于等于12次，指標設立依據是按照省司法廳下發文件要求嚴格落實。

效益指標：社區矯正安置幫教人員，重復犯罪率達到1%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：安置幫教人員服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

2、法制專項工作經費

（1）項目主要內容

《法治政府建設實施綱要（2021—2025年）》、《隨州市行政復議工作規范化建設實施方案》、《市政府第70次常務會議紀要》；統籌法治政府建設各項工作任務；落實規范文件管理各項工作任務；辦理行政復議案件，代表政府出庭應訴，推進組建行政復議委員會，加快復議規范化建設；加強行政執法人員管理，組織行政執法人員及法制干部輪訓、考試、換證等工作；購買法律服務，解決人員不足問題；制定政府規章；是落實全面推進依法治國的要求，有力提升領導干部及行政執法人員依法行政能力和水平。。2024年預算安排43萬元，其中：43萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

加強行政執法人員管理，組織行政執法人員及法制干部輪訓、考試、換證等工作；

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：法制干部輪訓，全年不少于5次，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：提高執法人員規范率，覆蓋率達到99%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：執法服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是計劃標準。

3、法治隨州建設經費

（1）項目主要內容

根據《中共湖北省委關于貫徹落實黨的十八屆四中全會精神全面推進法治湖北建設的意見》（鄂發〔2014〕26號）、《法治湖北建設規劃（2021—2025年）》以及隨州法治建設“一規劃兩方案”要求，為扎實推進工作開展提供財力保障。2024年預算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

進一步健全完善“大法治”領導體制和工作機制；服務特色產業增長極建設；助力三大攻堅戰和掃黑除惡專項斗爭；協調地方立法；大力推進法治政府建設；不斷提升司法公信力；全面推進法治社會建設。??

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：協調地方立法不少于2次，出臺市政府相關規范性文件，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：規范城市各項民生工程，覆蓋率達到99%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：推進法治建設群眾服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

4、醫調委經費

（1）項目主要內容

調解醫患人員矛盾糾紛。2024年預算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：調解醫患糾紛成功率98%。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：調解矛盾糾紛成功率大于等于98%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：提高調解員法律相關知識，覆蓋率達到99%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：調解人員滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

5、人民監督員經費

（1）項目主要內容

《人民監督員選任管理辦法》，做好人民監督員管理工作。2024年預算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標

做好人民監督員管理工作。

（3）項目績效指標設置情況

產出指標：開展不少于2次人民監督員培訓工作，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：提高人民監督員監督職責，覆蓋率達到99%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：人民監督員監督對象滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1． 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2． 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3． 事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4． 其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5． 上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3．商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4．其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5． 事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6． 其他支出：不屬于以上類型的支出。