隨州市水利和湖泊局(本級)2023年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市水利和湖泊局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市水利和湖泊局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市水利和湖泊局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市水利和湖泊局2023年預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況說明

2、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市水利和湖泊局概況

一、部門主要職責

根據《市委辦公室、市政府辦公室關于印發(fā)〈隨州市水利和湖泊局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》(隨辦文〔2019〕20號)文件精神，隨州市水利和湖泊局是市政府工作部門，掛隨州市河湖長制辦公室牌子。

1、主要職責

(1)負責保障水資源的合理開發(fā)利用，擬訂全市水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，起草水利方面的規(guī)范性文件并組織實施，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

(2)負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的科學配置和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨縣(市、區(qū))水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責相關調水工程的水資源調度。組織實施取水許可制度、水資源有償使用制度、水資源論證、防洪論證制度、指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業(yè)供水、城市供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

(3)組織指導國家、省和市級水利工程投資建設，負責提出水利固定資產投資規(guī)模、方向、具體安排建設并組織指導實施，按照政府規(guī)定權限審批、核準國家和省規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內水利固定資產投資項目，提出省和市水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。

(4)指導水資源保護工作，組織編制并實施全市水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區(qū)綜合治理。

(5)負責節(jié)約用水工作。擬訂全市計劃用水、節(jié)約用水政策，組織編制全市節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。

(6)指導全市水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導全市水利基礎設施建設。指導市內河道的治理、開發(fā)和保護。指導河道生態(tài)保護與修復。負責全市河道采砂規(guī)劃和的管理工作。指導全市水庫工程管理工作，對中型以上水庫蓄水、調洪提出指導性意見。

(7)指導重大涉水違法事件的督辦，負責辦理跨縣水事糾紛裁決事項，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

(8)指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。組織提出、協調落實有關政策措施，指導監(jiān)督工程安全運行，參與組織工程驗收有關工作。

(9)負責水土保持工作。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、治理。負責建設項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導國家和省、市重點水土保持建設項目的實施。

(10)指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導節(jié)水灌溉有關工作。指導農村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設工作。

(11)指導水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關政策并監(jiān)督實施，組織指導水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等工作。指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。

(12)依法負責水利行業(yè)安全生產工作，組織指導水庫等水利工程的安全監(jiān)管。指導全市水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作。

(13)負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制水旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。負責防治水旱災害。組織編制全市重要水利工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。

(13)承擔全市河湖長制的組織實施工作，貫徹落實中央、省、市關于推行河湖長制的精神，負責全面推行河湖長制工作的組織實施、綜合協調、檢查督辦和日常考核。

(14)按規(guī)定要求，承擔對口事業(yè)服務機構業(yè)務工作的指導、協調和監(jiān)督職責。

(15)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

2023年納入部門預算管理單位8個，隨州市水利和湖泊局(本級)、市水政監(jiān)察支隊、市水利技術中心、市河道堤防運維中心、市先覺廟水庫運維中心、市白云湖水利工程運維中心、市隨中灌區(qū)灌溉服務中心、市移民服務中心。

其中市水利和湖泊局本級內設機構有辦公室、規(guī)劃計劃與財務科、人事教育科(老干部科)、水資源與農村水利科(市節(jié)約用水辦公室)、建設監(jiān)督科、水庫與移民科、水土保持與政策法規(guī)科(行政審批科)、水旱災害防御科;市河湖長制辦公室內設河湖長制工作科;機關黨委。

市水利和湖泊局機關行政編制20名，另核定機關 “以錢養(yǎng)事”崗位2個。

2022年底實有在職公務員21人，以錢養(yǎng)事2人，自聘人員1人，退休12人，遺屬1人。

第二部分??隨州市水利和湖泊局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

局本級部門財政預算收入1414.07萬元，比上年2438.84萬元減少1024.77萬元，減少42.01%，主要原因項目預計收入減少。其中本年財政撥款1234.07萬元，比上年1281.51萬元減少47.44萬元，其他收入180萬元，比上年997萬元減少817萬元，減少81.94%，主要原因項目預計收入減少。

(二)支出預算情況

局本級部門支出1414.07萬元，比上年2438.84萬元減少1024.77萬元，減少42.01%，主要原因項目預計支出減少。按支出功能分類劃分：社會保障與就業(yè)支出105.31萬元，衛(wèi)生健康支出30.54萬元，農林水支出1226.54萬元，住房保障支出51.69萬元。按支出經濟分類劃分：基本支出570.07萬元，項目支出844萬元（用于白云湖水面保潔、水旱災害防御、水利行業(yè)監(jiān)管、水資源管理與保護等項目支出）。按資金性質分：財政撥款支出1234.07萬元，其他收入安排支出180萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年，局本級部門財政撥款支出1234.07萬元，比上年1281.51萬元減少47.44萬元，減少3.7%，主要是財政撥款項目支出減少。其中：社會保障與就業(yè)支出105.31萬元，衛(wèi)生健康支出30.54萬元，農林水支出1046.54萬元，住房保障支出51.69萬元。

(四)政府性基金情況

2023年局本級無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2023年局本級沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年局本級部門納入一般公共預算的機關運行經費53.66萬元，比上年49.15萬元增加4.51萬元，增加9.17%.主要是本單位人員增加。

其中辦公費5.89萬元，印刷費0.55萬元，水費0.21萬元，電費0.69萬元，郵電費0.9萬，物業(yè)管理費2.43萬元，差旅費7.24萬元，維修費0.19萬元，培訓費0.13萬元，公務接待費0.75萬元，工會經費4.94萬元，公務用車運行維護費6萬元，其他交通費用19.38萬元，其他商品和服務支出1.92萬元。

(七)政府采購情況

2023年隨州市水利和湖泊局政府采購預算455萬元（其中政府采購貨物12萬元、政府采購服務193萬元、政府采購工程250萬元），比上年624.9萬元減少166.4萬元，主要是部分項目已在上年完成。

(八)國有資產占用情況

2023年年初局本級部門資產總額7049.03萬元，其中流動資產231.57萬元，固定資產203.76萬元，無形資產0萬元，在建工程6613.68萬元。與2022年年初相比，資產總額增加1098.38萬元，增加了18.45%，其中流動資產減少151.42萬元，減少了39.53%，固定資產減少了30.55萬元，減少了13.03%，在建工程增加1280.33萬元，增加了24.01%。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年局本級部門“三公”經費預算11.75萬元，比上年30.53萬元減少18.78萬元，減少61.51%，主要是厲行節(jié)約，壓縮“三公”經費支出。其中:

公務接待費0.75萬元，比上年5.09萬元減少4.34萬元，減少85.26%，原因:厲行節(jié)約，壓縮“三公”經費支出。

因公出國(境)費0萬元，比上年預算1.89萬元減少1.89萬元，減少100%，原因:本單位2023年度無因公出國計劃。

公務用車運行維護費11萬元，比上年預算23.55萬元減少12.55萬元，減少53.29%，原因:厲行節(jié)約，壓縮“三公”經費支出。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要是單位本年度無購車計劃。

第三部分??隨州市水利和湖泊局2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

(1)本部門整體績效目標是:長期目標為: 水利工程建設穩(wěn)步推進;水旱災害防御科學應對;河湖長制工作提檔升級;行業(yè)監(jiān)管責任越壓越實。年度目標為:水利工程建設穩(wěn)步推進;水旱災害防御科學應對;河湖長制工作提檔升級;行業(yè)監(jiān)管責任越壓越實。

(2)長期目標1:水利工程建設穩(wěn)步推進。具體指標設置為:

產出指標:質量飛檢達到要求。指標設立依據是:行業(yè)標準。

效益指標:水利工程帶來良好社會效益。指標設立依據是:行業(yè)標準。

滿意度指標:群眾和社會滿意度良好。指標設立依據是:行業(yè)標準。

(3)年度目標1:水利工程建設穩(wěn)步推進。具體指標設置為:

產出指標:質量飛檢達到要求。指標設立依據是:行業(yè)標準。

效益指標:水利工程帶來良好社會效益。指標設立依據是:行業(yè)標準。

滿意度指標:群眾和社會滿意度良好。指標設立依據是:行業(yè)標準。

二、 重點項目績效目標編制情況

1、“河長制管護及工作經費”

(1)“河長制管護及工作經費”主要內容是:河長辦日常辦公費用、市級河湖長制信息系統維護費用、河道和水利工程劃界確權工作經費等。2023年預算安排34萬元，其中:34萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:圍繞河長制年度工作任務，推進河長履職、壓實河湖長責任、幸福河湖建設、小微水體管護、夯實基礎工作、考核督辦等工作，圓滿完成上級河長制年度考核工作。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:河流管護長度達到20公里。指標設立依據是:行業(yè)標準。

效益指標:群眾滿意度≥90%。指標設立依據:行業(yè)標準。

2、“水旱災害防御”

(1)“水旱災害防御”主要內容是:開展防汛搶險實戰(zhàn)演練、補充防汛抗旱物資、視頻會商設備維護等。2023年預算安排50萬元，其中:50萬元資金來源為其他收入。

(2)項目績效總目標是:全力抓好防汛抗旱日常工作，著重抓好監(jiān)測預警、工程調度、技術支撐等工作。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:水文報汛及時完成、防汛抗旱物資補充及時、汛期24小時值班。指標設立依據是:行業(yè)標準。

效益指標:水利工程安全度汛。指標設立依據是:行業(yè)標準。

2、“水利行業(yè)監(jiān)管”

(1)“水利行業(yè)監(jiān)管”主要內容是:水土保持公告編制、水保監(jiān)督信息化建設、涉水法律法規(guī)普法宣傳培訓、水利行業(yè)監(jiān)管日常工作經費等。2023年預算安排230萬元 ，其中:230萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:對江河湖泊、水資源、水利工程、水土保持、水利資金、行政事務工作的監(jiān)管工作有效順利開展。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:水利執(zhí)法檢查及時進行、水利工程質量飛檢按時完成。指標設立依據是:行業(yè)標準。

效益指標:涉水法規(guī)宣傳到位。指標設立依據是:行業(yè)標準。

4、“水資源管理與保護”

(1)“水資源管理與保護”主要內容是:開展水資源管理與保護日常各項工作經費、水資源用水統計調查、水資源管理系統運行維護、水資源公報編制、水源地保護工作經費等。2023年預算安排170萬元，其中:170萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:認真開展最嚴格水資源管理、農村飲水安全脫貧攻堅和鞏固提升等工作，確保最嚴格水資源考核、脫貧攻堅考核、節(jié)水創(chuàng)建考核等工作圓滿完成。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:水資源管理系統正常運行，水資源公報按時發(fā)布、水資源管理與保護宣傳達到5次以上。指標設立依據是:歷史標準。

第五部分??名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。?

?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。??

(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。??

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。??

(五)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。??

(六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。?

?(七)歸口管理的行政單位離退休(項): 反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。??事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。??

(八)醫(yī)療衛(wèi)生(類)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。??

(九)農林水事務(類)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。??

行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。??

水利行業(yè)業(yè)務管理(項):反映用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出，有關業(yè)務包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。??

水利工程建設(項):反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農村電氣化建設等支出。??水利工程運行與維護(項):反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。??

水利前期工作(項):反映水利規(guī)劃、勘測、設計、科研及相關管理辦法編制、業(yè)務培訓、資料整編、設備購置等基礎性前期工作的支出。??水利執(zhí)法監(jiān)督(項):反映水利系統納入預算管理的事業(yè)單位開展水利執(zhí)法監(jiān)督活動的支出。??

水土保持(項):反映水利系統納入預算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復、預防監(jiān)測、調查協調、綜合治理、開發(fā)技術的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。??

水資源節(jié)約管理與保護(項):反映水利系統納入預算管理的水資源管理與保護事業(yè)單位的支出。有關事項包括進行水資源調查評價和水資源規(guī)劃，水量分配方案，節(jié)水以及相關標準的制訂及監(jiān)督實施，組織實施流域或跨流域水資源調度，水功能區(qū)監(jiān)督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護監(jiān)督，水資源公報發(fā)布，基礎資料整編，水量調度，節(jié)約用水，設備儀器運行維護，入河排污口監(jiān)督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區(qū)治理和保護，用水定額管理，水務管理和各項保護管理等。??

防汛(項):反映防汛業(yè)務支出，包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等)，汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償，水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，山洪災害防治等。??

水資源費安排的支出(項):反映用水資源費收入安排的支出。??

其他水利支出(項):反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。