隨州市水利和湖泊局2023年部門預算(匯總)

目?? 錄

第一部分??隨州市水利和湖泊局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市水利和湖泊局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分??隨州市水利和湖泊局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市水利和湖泊局2023年預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況說明

2、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市水利和湖泊局概況

一、部門主要職責

根據(jù)《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈隨州市水利和湖泊局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(隨辦文〔2019〕20號)文件精神，隨州市水利和湖泊局是市政府工作部門，掛隨州市河湖長制辦公室牌子。

1、主要職責

(1)負責保障水資源的合理開發(fā)利用，擬訂全市水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，起草水利方面的規(guī)范性文件并組織實施，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

(2)負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的科學配置和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨縣(市、區(qū))水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責相關(guān)調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可制度、水資源有償使用制度、水資源論證、防洪論證制度、指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業(yè)供水、城市供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

(3)組織指導國家、省和市級水利工程投資建設(shè)，負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導實施，按照政府規(guī)定權(quán)限審批、核準國家和省規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)水利固定資產(chǎn)投資項目，提出省和市水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。

(4)指導水資源保護工作，組織編制并實施全市水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關(guān)工作，指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區(qū)綜合治理。

(5)負責節(jié)約用水工作。擬訂全市計劃用水、節(jié)約用水政策，組織編制全市節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關(guān)標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

(6)指導全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導全市水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。指導市內(nèi)河道的治理、開發(fā)和保護。指導河道生態(tài)保護與修復。負責全市河道采砂規(guī)劃和的管理工作。指導全市水庫工程管理工作，對中型以上水庫蓄水、調(diào)洪提出指導性意見。

(7)指導重大涉水違法事件的督辦，負責辦理跨縣水事糾紛裁決事項，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

(8)指導監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織提出、協(xié)調(diào)落實有關(guān)政策措施，指導監(jiān)督工程安全運行，參與組織工程驗收有關(guān)工作。

(9)負責水土保持工作。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、治理。負責建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導國家和省、市重點水土保持建設(shè)項目的實施。

(10)指導農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)工作。

(11)指導水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施，組織指導水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等工作。指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。

(12)依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導水庫等水利工程的安全監(jiān)管。指導全市水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

(13)負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。負責防治水旱災(zāi)害。組織編制全市重要水利工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。

(13)承擔全市河湖長制的組織實施工作，貫徹落實中央、省、市關(guān)于推行河湖長制的精神，負責全面推行河湖長制工作的組織實施、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦和日常考核。

(14)按規(guī)定要求，承擔對口事業(yè)服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責。

(15)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

2023年納入部門預算管理單位8個，隨州市水利和湖泊局(本級)、市水政監(jiān)察支隊、市水利技術(shù)中心、市河道堤防運維中心、市先覺廟水庫運維中心、市白云湖水利工程運維中心、市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心、市移民服務(wù)中心。

其中市水利和湖泊局本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、規(guī)劃計劃與財務(wù)科、人事教育科(老干部科)、水資源與農(nóng)村水利科(市節(jié)約用水辦公室)、建設(shè)監(jiān)督科、水庫與移民科、水土保持與政策法規(guī)科(行政審批科)、水旱災(zāi)害防御科;市河湖長制辦公室內(nèi)設(shè)河湖長制工作科;機關(guān)黨委。

市水利和湖泊局機關(guān)行政編制20名，另核定機關(guān) “以錢養(yǎng)事”崗位2個。

2022年底實有在職公務(wù)員21人，以錢養(yǎng)事2人，自聘人員1人，退休12人，遺屬1人。

第二部分??隨州市水利和湖泊局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年，局系統(tǒng)匯總收入預算10793.9萬元，比上年10450.86萬元增加343.04萬元，增加3.28 %，增加的主要原因是人員支出增加。

其中本年財政撥款(補助)2919.12萬元，比上年2875.81萬元增加43.31萬元;上級補助收入2524.98萬元，比上年237.26萬元增加2287.72萬元，增加964.22%，增加的主要原因是河道治理項目收入增加;其他收入5128.27萬元，比上年5325.15萬元減少196.88萬元，減少3.69%;上年結(jié)轉(zhuǎn)221.53萬元，比上年2012.64萬元減少1791.11萬元，減少88.99%，減少的主要原因是結(jié)余資金減少。

(二)支出預算情況

2023年，局系統(tǒng)匯總支出10793.9萬元，比上年10450.86萬元增加343.04萬元，增加3.28 %，增加的主要原因是人員支出增加。按支出功能分類劃分：社會保障和就業(yè)支出358.06萬元，衛(wèi)生健康支出121.06萬元，農(nóng)林水支出10174.86萬元，住房保障支出139.92萬元。按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出3025.4萬元，項目支出7768.5萬元（用于白云湖水面保潔、水旱災(zāi)害防御、水利行業(yè)監(jiān)管、水資源管理與保護等項目支出）。按資金性質(zhì)分：財政撥款(補助)支出2919.12萬元;上級補助支出2524.98萬元，其他收入安排支出5128.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出221.53萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年，局系統(tǒng)匯總財政撥款支出2919.12萬元，比上年2875.81萬元增加43.31萬元，增加1.5%，主要是增加先覺廟人員支出。

(四)政府性基金情況

2023年局系統(tǒng)無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2023年局系統(tǒng)沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年，局系統(tǒng)匯總納入一般公共預算的機關(guān)運行經(jīng)費129.41萬元，比上年111.43萬元增加17.98萬元，增加16.13%，主要是本系統(tǒng)人員增加。

其中辦公費11.45萬元，印刷費2.45萬元，咨詢費0.56萬元，手續(xù)費0.48萬元，水費0.59萬元，電費1.8萬元，郵電費3.39萬元，取暖費0.37萬元，物業(yè)管理費2.73萬元，差旅費21.87萬元，維修(護)費1.59萬元，會議費1.6萬元，培訓費1.27萬元，公務(wù)接待費2.88萬元，勞務(wù)費1.02萬元，委托業(yè)務(wù)費0.65萬元，工會經(jīng)費18.87萬元，福利費11.4萬元，公務(wù)用車運行維護費13.25萬元，其他交通費用22.68萬元，其他商品和服務(wù)支出6.63萬元。

(七)政府采購情況

2023年隨州市水利和湖泊局政府采購預算708.67萬元（其中政府采購貨物135.6萬元、政府采購服務(wù)283.07萬元、政府采購工程290萬元），比上年856.12萬元減少147.45萬元，減少了17.22%，主要是部分項目已在上年完成。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

2023年年初局本級部門資產(chǎn)總額7049.03萬元，其中流動資產(chǎn)231.57萬元，固定資產(chǎn)203.76萬元，無形資產(chǎn)0萬元，在建工程6613.68萬元。與2022年年初相比，資產(chǎn)總額增加1098.38萬元，增加了18.45%，其中流動資產(chǎn)減少151.42萬元，減少了39.53%，固定資產(chǎn)減少了30.55萬元，減少了13.03%，在建工程增加1280.33萬元，增加了24.01%。

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年，局系統(tǒng)匯總“三公”經(jīng)費預算25.63萬元 ，比上年36.37萬元減少10.74萬元，減少29.52%，主要是厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出。其中:

公務(wù)接待費3.38萬元，比上年7.19萬元減少3.81萬元，減少52.99%，主要原因是:厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出。

因公出國(境)費0萬元，比上年4.12萬元減少4.12萬元，減少100%，主要原因是:本系統(tǒng)2023年度無因公出國計劃。

公務(wù)用車運行維護費22.25萬元，比上年25.06萬元減少2.81萬元，減少11.21%，主要原因是:厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，減少0%，主要是本系統(tǒng)2023年度無購車計劃。

第三部分??隨州市水利和湖泊局2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

(1)本部門整體績效目標是:長期目標為: 水利工程建設(shè)穩(wěn)步推進;水旱災(zāi)害防御科學應(yīng)對;河湖長制工作提檔升級;行業(yè)監(jiān)管責任越壓越實。年度目標為:水利工程建設(shè)穩(wěn)步推進;水旱災(zāi)害防御科學應(yīng)對;河湖長制工作提檔升級;行業(yè)監(jiān)管責任越壓越實。

(2)長期目標1:水利工程建設(shè)穩(wěn)步推進。具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:質(zhì)量飛檢達到要求。指標設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標準。

效益指標:水利工程帶來良好社會效益。指標設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標準。

滿意度指標:群眾和社會滿意度良好。指標設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標準。

(3)年度目標1:水利工程建設(shè)穩(wěn)步推進。具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:質(zhì)量飛檢達到要求。指標設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標準。

效益指標:水利工程帶來良好社會效益。指標設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標準。

滿意度指標:群眾和社會滿意度良好。指標設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標準。

二、 重點項目績效目標編制情況

1、“河長制管護及工作經(jīng)費”

(1)“河長制管護及工作經(jīng)費”主要內(nèi)容是:河長辦日常辦公費用、市級河湖長制信息系統(tǒng)維護費用、河道和水利工程劃界確權(quán)工作經(jīng)費等。2023年預算安排34萬元，其中:34萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:圍繞河長制年度工作任務(wù)，推進河長履職、壓實河湖長責任、幸福河湖建設(shè)、小微水體管護、夯實基礎(chǔ)工作、考核督辦等工作，圓滿完成上級河長制年度考核工作。

(3)項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:河流管護長度達到20公里。指標設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標準。

效益指標:群眾滿意度≥90%。指標設(shè)立依據(jù):行業(yè)標準。

2、“水旱災(zāi)害防御”

(1)“水旱災(zāi)害防御”主要內(nèi)容是:開展防汛搶險實戰(zhàn)演練、補充防汛抗旱物資、視頻會商設(shè)備維護等。2023年預算安排50萬元，其中:50萬元資金來源為其他收入。

(2)項目績效總目標是:全力抓好防汛抗旱日常工作，著重抓好監(jiān)測預警、工程調(diào)度、技術(shù)支撐等工作。

(3)項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:水文報汛及時完成、防汛抗旱物資補充及時、汛期24小時值班。指標設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標準。

效益指標:水利工程安全度汛。指標設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標準。

2、“水利行業(yè)監(jiān)管”

(1)“水利行業(yè)監(jiān)管”主要內(nèi)容是:水土保持公告編制、水保監(jiān)督信息化建設(shè)、涉水法律法規(guī)普法宣傳培訓、水利行業(yè)監(jiān)管日常工作經(jīng)費等。2023年預算安排230萬元 ，其中:230萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:對江河湖泊、水資源、水利工程、水土保持、水利資金、行政事務(wù)工作的監(jiān)管工作有效順利開展。

(3)項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:水利執(zhí)法檢查及時進行、水利工程質(zhì)量飛檢按時完成。指標設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標準。

效益指標:涉水法規(guī)宣傳到位。指標設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標準。

4、“水資源管理與保護”

(1)“水資源管理與保護”主要內(nèi)容是:開展水資源管理與保護日常各項工作經(jīng)費、水資源用水統(tǒng)計調(diào)查、水資源管理系統(tǒng)運行維護、水資源公報編制、水源地保護工作經(jīng)費等。2023年預算安排170萬元，其中:170萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:認真開展最嚴格水資源管理、農(nóng)村飲水安全脫貧攻堅和鞏固提升等工作，確保最嚴格水資源考核、脫貧攻堅考核、節(jié)水創(chuàng)建考核等工作圓滿完成。

(3)項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:水資源管理系統(tǒng)正常運行，水資源公報按時發(fā)布、水資源管理與保護宣傳達到5次以上。指標設(shè)立依據(jù)是:歷史標準。

第五部分??名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。?

?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。?

?(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。?

?(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

??(五)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

?(六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。?

?(七)歸口管理的行政單位離退休(項): 反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。??事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。?

?(八)醫(yī)療衛(wèi)生(類)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。??

(九)農(nóng)林水事務(wù)(類)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。??

行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。??

水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項):反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出，有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。??

水利工程建設(shè)(項):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。??水利工程運行與維護(項):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。??

水利前期工作(項):反映水利規(guī)劃、勘測、設(shè)計、科研及相關(guān)管理辦法編制、業(yè)務(wù)培訓、資料整編、設(shè)備購置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。??

水利執(zhí)法監(jiān)督(項):反映水利系統(tǒng)納入預算管理的事業(yè)單位開展水利執(zhí)法監(jiān)督活動的支出。??

水土保持(項):反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復、預防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。?

?水資源節(jié)約管理與保護(項):反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水資源管理與保護事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括進行水資源調(diào)查評價和水資源規(guī)劃，水量分配方案，節(jié)水以及相關(guān)標準的制訂及監(jiān)督實施，組織實施流域或跨流域水資源調(diào)度，水功能區(qū)監(jiān)督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護監(jiān)督，水資源公報發(fā)布，基礎(chǔ)資料整編，水量調(diào)度，節(jié)約用水，設(shè)備儀器運行維護，入河排污口監(jiān)督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區(qū)治理和保護，用水定額管理，水務(wù)管理和各項保護管理等。?

?防汛(項):反映防汛業(yè)務(wù)支出，包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等)，汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償，水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，山洪災(zāi)害防治等。??

水資源費安排的支出(項):反映用水資源費收入安排的支出。??

其他水利支出(項):反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。