隨州市生態環境局曾都區分局

2022年度部門決算公開

目錄

第一部分?隨州市生態環境局曾都區分局部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市生態環境局曾都區分局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市生態環境局曾都區分局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第一部分 隨州市生態環境局曾都區分局部門概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家生態環境基本制度。貫徹執行國家環境保護的法律、法規、政策和標準，會同有關部門擬訂地方生態環境政策、規劃并組織實施。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。

(二)負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。配合曾都區政府做好突發生態環境事件的應急、預警工作。牽頭指導實施生態環境損害賠償制度。

(三)負責監督管理曾都區減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監督檢查污染物減排任務完成情況,實施生態環境保護目標責任制。

(四)負責提出曾都區環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，按規定權限，審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作;會同有關部門組織開展清潔生產工作。

(五)負責環境污染防治的監督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治措施并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作,組織指導城鄉生態環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作,組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

(六)指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織自然保護地生態環境監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。

(七)負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

(八)負責生態環境準入監督管理。按國家和省、市規定審批或審查規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

(九)負責生態環境監測工作。制定生態環境監測制度和規范。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置,組織實施環境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測，配合做好生態環境質量監測相關工作。建立和實行生態環境質量公告制度,統一發布生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

(十)負責應對氣候變化工作。組織擬訂并實施應對氣候變化的規劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級生態環境保護督察工作。協調落實生態環境保護督察反饋意見整改工作。

(十二)統一負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動。指導生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。

(十三)組織指導和協調生態環境宣傳教育工作,制定并組織實施生態環境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

(十四)開展生態環境科技和對外合作交流工作。組織生態環境重大科學研究和技術工程示范,推動生態環境技術管理體系建設,參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。組織協調有關生態環境國際條約市內履約活動,參與處理涉外生態環境事務。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

(十六)職能轉變。隨州市生態環境局曾都區分局統一行使曾都區范圍內生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責,切實履行監管責任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系,實行最嚴格的生態環境保護制度,嚴守生態保護紅線和環境質量底線,堅決打好污染防治攻堅戰,保障生態安全。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市生態環境局曾都區分局部門決算由實行獨立核算的隨州市生態環境局曾都區分局組成。隨州市生態環境局曾都區分局為市生態環境局派出行政機構，正科級。機關行政編制7名。內設機構:辦公室、法規股、水和大氣環境股、土壤環境和固廢管理股、生態環境曾都區綜合執法大隊。2022年決算人數27人，其中:行政編制7人，實有在職人員22人，其他退休人員5人。較上年增加行政人員1人，增加聘用人員1人，去世1人。

第二部分??隨州市生態環境局曾都區分局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市生態環境局曾都區分局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為551.13萬元，與2021年度相比，收、支總計各增加123.12萬元，增長22.3%，主要原因是2022年度較上年增加行政人員及聘用人員各1人，撥付2021年度及2022年度職工績效工資款，經費撥款(補助)和上級補助收入增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計533.1萬元，與2021年度相比，收入合計增加190.87萬元，增長55.8%。其中:財政撥款收入294.35萬元，占本年收入55.2%;其他收入238.75萬元，占本年收入44.8%。本年度無上級補助收入;無事業收入;無經營收入;無附屬單位上繳收入。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計513.71萬元，與2021年度相比，支出合計增加123.95萬元，增長30.4%。其中:基本支出427.86萬元，占本年支出83.3%;項目支出85.85萬元，占本年支出16.7%;該單位無上繳上級支出;無經營支出;無對附屬單位補助支出。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為297.45萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加230.9萬元，增長347%。主要原因:一是資金性質發生變化，上年主管部門撥款列于其他收入，本年度主管部門撥款列于財政撥款，導致財政撥款比上年增長過大。二是新增1名行政人員，按政策增撥人員經費及行政運行經費。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入297.45萬元，比2021年度決算數增加230.9萬元。增加主要原因:一是資金性質發生變化，上年主管部門撥款列于其他收入，本年度主管部門撥款列于財政撥款，導致財政撥款比上年增長過大。二是新增1名行政人員，按政策增撥人員經費及行政運行經費。本單位無政府性基金預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出297.45萬元，占本年支出合計的57.9%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加236.22萬元，增長385.8%。主要原因:一是資金性質發生變化，上年主管部門撥款列于其他收入，本年度主管部門撥款列于財政撥款，導致財政撥款比上年增長過大。二是新增1名行政人員，按政策增撥人員經費及行政運行經費。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出297.45萬元，主要用于以下方面:

1、環境保護管理事務(類)支出250.04萬元，占84.1%。主要是用于人員經費167.84萬元，公用經費21.34萬元，項目經費60.85萬元。

2、社會保障和就業支出(類)13.67萬元，占5.5%。主要是用于上繳單位負擔部分干職工養老保險。

3、衛生健康支出(類)7.82萬元，占3.1%主要用于上繳單位負擔部分干職工醫療保險。

4、住房保障支出(類)25.92萬元，占10.4%。主要用于上繳單位負擔部分職工住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為104.03萬元，支出決算為297.45萬元，完成年初預算的285.9%。其中:

1.節能環保支出，年初預算為85.82萬元，支出決算為250.04萬元，完成年初預算的291.3%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是資金性質發生了變化，年初預算時單位人員經費由主管部門撥款，從其他收入中列支。執行預算中主管部門將人員經費從財政撥款中調整指標，導致預算指標資金性質為財政撥款，故本年度財政撥款增加，其他收入減少。其中:基本支出236.6萬元，項目支出60.85萬元。

2.社會保障和就業支出(類)，年初預算為6.39萬元，支出決算為13.67萬元，完成年初預算的213.9%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是資金性質發生了變化，對年初指標進行調整。其中:基本支出13.67萬元。

3、衛生健康支出(類)，年初預算為5.47萬元，支出決算為7.82萬元，完成年初預算的143%，支出決算數大于年初預算數的主要原因資金性質發生了變化。對年初指標進行調整。其中:基本支出5.47萬元。

4、住房保障支出(類)，年初預算為6.35萬元，支出決算為25.92萬元，完成年初預算的408.2%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是資金性質發生了變化。對年初指標進行調整。其中:基本支出26.89萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出236.6萬元，其中:

人員經費215.26萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費21.34萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本年度無政府性基金財政撥款收入和支出，無年初預算，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度無國有資本經營預算財政撥款，無年初預算，故國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.88萬元，支出決算為3.88萬元，完成預算的100%。較上年增加3.08萬元，增長385%。決算數較上年增加的主要原因是資金性質發生變化，上年主管部門撥款列于其他收入，“三公”費列支于其他收入科目，本年度主管部門撥款列于財政撥款，“三公”列于財政撥款，導致財政撥款比上年增長。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，2022年度無因公出國(境)費支出，無年初預算，同比持平。

2.公務用車購置及運行費預算為3.25萬元，支出決算為3.25萬元，完成預算的100%;較上年增加2.58萬元，增長322.5%。，主要原因是:機構改革，嚴格按行政編制7人增加財政撥款行政運行經費。

其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度無公務用車購置費支出。

(2)2022年度公務用車1編制，實有公務用車1輛。截止2022年12月31日，公務用車保有量1輛。

(3)公務用車運行費預算為3.25萬元，支出決算為3.25萬元，完成預算的100%，較上年增加2.58萬元，增長322.5%。決。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3、公務接待費預算為0.63萬元，支出決算為0.63萬元，完成預算的100%，較上年增加0.5萬元，增長384.6%。其中:

外賓接待支出0萬元，2022年度無外賓接待支出。

國內公務接待支出0.63萬元，接待對象主要是省級環保督察幫扶組、鄂北專員辦，主要是開展省級環保督察“回頭看”，曾都區大氣、水、土壤等生態環境保護幫扶指導等工作。2022年共接待國內來訪團組18個，85人次。

十、機關運行經費支出說明

2022年度機關運行經費支出21.34萬元，比上年決算數增加13.36萬元，增長167.4%。主要原因:機構改革，新增行政人員，嚴格按行政編制7人增加財政撥款行政運行經費。

十一、政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額56.11萬元，其中:政府采購貨物支出18.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出38.07萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中:授予小微企業合同金額0萬元。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛。本單位無價值在100萬元以上設備。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，年初預算85.85萬元，項目執行數85.85萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看本單位總體情況良好，項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。預算編制質量較高，預算信息公開符合要求。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本單位財務會計制度健全，會計核算規范，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，各項工作在規定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

附《2022年度隨州市生態環境局曾都區分局部門整體部門自評表》。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、生態環境綜合監察項目績效自評綜述:項目全年預算數為47.5萬元，執行數為47.5萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是水環境方面，涢水大橋，揭家壟國考斷面水質達到或好于111類標準，劣V類水體斷面比例為0，先覺廟集中式飲用水水源水質優良比例達到100%;二是大氣環境方面，城區空氣PM2.5、PM10濃度均值和空氣質量優良天數比例達到市定考核目標要求;三是土壤環境方面，全區土壤環境質量持續保持穩定，土壤環境風險得到較好管控;四是固體廢物污染方面，工業固體廢物利用處置滿足“十四五”規劃序時進度要求。

附件:《2022年度生態環境綜合監察項目績效自評表》

2、污水處理費項目績效自評綜述:項目全年預算數為35萬元，執行數為35萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是深入打好水污染防治攻堅戰，開展精細化治理工作;二是國控、省控斷面水質均值達標;三是開展水環境保護，確保飲水安全，水環境質量持續向好。

附件:《2022年度污水處理費項目績效自評表》

3、渦水大橋國控站點維修項目績效自評綜述:項目全年預算數為2.57萬元，執行數為2.57萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是國控站點維修完成，恢復正常運轉;二是站點可持續監測水環境情況。

附件:《2022年度渦水大橋國控站點維修項目績效自評表》

4、食堂可燃氣體報警裝置和自動切斷裝置項目績效自評綜述:項目全年預算數為0.79萬元，執行數為0.79萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是確保食堂安全，落實安全生產;二是報警裝置和自動切斷裝置正常運轉。

附件:《2022年度食堂可燃氣體報警裝置和自動切斷裝置項目績效自評表》

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況:加強項目規劃，完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目績效目標管理。加強預算支出執行管理。動態掌握預算執行情況，確保各項工作有序推進。嚴格預算支出執行責任。按要求科學化、精細化管理，建立完善內控工作機制，明確崗位責任，加大協調、監管力度，建立長效機制，將工作制度化。

部門績效評價結果擬應用情況:加強預算編制管理。在開展年度項目預算申報工作時，各項目科室仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內容，考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。著力于預算編制和預算執行有效銜接，做到有預算有收支、年初無預算年中調整預算。根據實際科學合理編制年初預算，提高支出預算的精細化水平。

?十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況說明

本單位無財政專項轉移支付支出。

附:財政專項支出決算表

第四部分其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況。

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(三)一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。

(四)社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

(五)衛生健康支出(210類):反映政府衛生健康方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(八)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(九)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十)公務用車運行維護費:指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十一)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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