隨州市生態環境保護綜合執法支隊

2022年度部門決算

目錄

第一部分?隨州市生態環境保護綜合執法支隊概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市生態環境保護綜合執法支隊2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市生態環境保護綜合執法支隊2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分附件

第一部分??隨州市生態環境保護綜合執法支隊概況

一、部門主要職責

(1)貫徹執行國家、省、市有關生態環境保護的法律、法規及政策，根據市生態環境執法規劃，擬定全市生態環境現場執法計劃并組織實施。

(2)負責對地下水污染防治及開發土地、礦藏等造成生態破壞行為執法;負責對農業面源污染防治、流域水生態環境保護及機動車排氣行為執法;負責自然保護地內進行非法開礦、修路、筑壩、建設造成破壞的行為執法。

(3)負責組織落實全市污染防治、生態保護、核與輻射安全現場執法工作，依法督辦查處或直接查處生態環境違法行為。

(4)組織全市綜合性環境執法專項行動，落實各專項清查執法檢查工作，配合落實各級環保督察反饋意風整改工作。

(5)組織開展全市環境稽查、突查、污染源日常監管隨機抽查、交叉執法行動，落實工業污染源全面達標排放工作。

(6)組織開展信用評價、污染責任強制保險等工作。

(7)負責全市污染源自動監控終端設施的建設、考核管理工作，查處各類違法行為。

(8)負責全市環境應急、重大環境污染事故、污染糾紛、生態破壞事件的調查處理。

(9)負責12369環保舉報平臺的受理、轉辦、督查及相關統計工作。

(10)指導全市各級生態環境執法機構加強能力建設，負責全市生態環境執法人員業務培訓。

(11)完成上級交辦的其它任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市生態環境保護綜合執法支隊部門決算由實行獨立核算的隨州市生態環境保護綜合執法支隊本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市生態環境保護綜合執法支隊2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市生態環境保護綜合執法支隊(本級)

機構情況

隨州市生態環境保護綜合執法支隊于2020年4月，經市委機構編制委員會隨編發[2020]號文件《中共隨州市委機構編制委員會關于組建隨州市生態環境保護綜合執法支隊的通知》批準，在隨州市環境監察支隊基礎上，組建隨州市生態環境保護綜合執法支隊。隨州市生態環境保護綜合執法支隊是隨州市生態環境局管理的公益一類事業單位，為副處級。下設下列內設機構:辦公室、綜合執法科、稽查科、曾都大隊。

人員情況

隨州市生態環境保護綜合執法支隊核定人員編制13名。2022年年末實有在職人數22人，其中:參公編內人員8人，事業編內人員4人，事業編外2人，其他人員8人。退休人員14人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位2022年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入420.15萬、支出為523.06萬元。與2021年度收入355.08萬元相比，收入增加65.07萬元，增長18.33%，主要原因是新增人員，經費收入增加;支出增加234.59萬元，增長81.32%，主要原因是2022年人員經費支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計420.15萬元，與2021年度相比，收入合計增加65.07萬元，增長18.33%。其中:財政撥款收入249.83萬元，占本年收入47.46%;上級補助收入170.32萬元，占本年收入52.23%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計523.06萬元，與2021年度相比，支出合計增加234.59萬元，增長81.32%。其中:基本支出492.16萬元，占本年支出84.09%;項目支出30.90萬元，占本年支出5.91%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入為249.83萬元、支出332.22萬元。與2021年度相比，財政撥款收入總計增加36.6萬元，增長17.16%。主要原因是人員基本支出;財政撥款支出總計增加201.39萬元，增長153.93%。主要原因是人員增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入249.83萬元，比2021年度決算數增加36.6萬元，增加主要原因是2022年人員基本支出。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元，未增加主要原因是本部門沒有政府性基金預算。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元，未增加主要原因是本部門沒有國有資本經營預算。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出332.22萬元，占本年支出合計的59.46%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加201.39萬元，增長153.93%，主要原因是2022年增加了績效工資支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出332.22萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出262.81萬元，占79.11%。主要是用于人員工資福利支出、日常公用等支出。

2.社會保障和就業支出37.39萬元，占11.25%。主要是用于員工養老保險、職業年金的支出。

3.衛生健康支出19.09萬元，占5.75%。主要是用于員工醫療保險繳費、醫療費支出。

4.住房保障支出12.93萬元，占3.89%。主要是用于員工住房公積金繳費支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為191.51萬元，支出決算為332.22萬元，完成年初預算的173%。其中:

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為191.51萬元，支出決算為332.22萬元，完成年初預算的173%，支出決算數完成年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出332.22萬元，其中:

人員經費283.46萬元，主要包括:基本工資51.85萬元、津貼補貼96.83萬元、獎金37.24萬元、伙食補助費2.31萬元、績效工資18.25萬元、機關事業單位基本養老保險繳費37.39萬元、職業年金繳費6.02萬元、職工基本醫療保險繳費16.40萬元、公務員醫療補助繳費2.69萬元、其他社會保障繳費1.55萬元、住房公積金12.93萬元。

公用經費26.33萬元，主要包括:辦公費1.31萬元、印刷費0萬元、咨詢費0.10萬元、手續費0萬元、水費0.07萬元、電費1.05萬元、郵電費0.68萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費2.24萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0.64萬元、會議費0萬元、培訓費0.59萬元、公務接待費0.61萬元、專用材料費5.43萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費2.48萬元、委托業務費0萬元、工會經費1.15萬元、福利費1.55萬元、公務用車運行維護費2.06萬元、其他交通費用3.50萬元、稅金及附加費用1.94萬元、其他商品和服務退休費支出0.93萬元。

對個人和家庭的補助:退休費22.44萬元

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.19萬元，支出決算為2.66萬元，完成預算的83.49%。較上年減少0.43萬元，下降16.16%。決算數小于預算數的主要原因:2022年嚴控“三公”經費。決算數較上年減少的主要原因:進一步落實厲行節約的各項規定，壓縮一切不合理的支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。主要原因:單位無此項預算支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要原因:單位無此項預算支出。

2.公務用車購置及運行費預算為2.35萬元，支出決算為2.05萬元，完成預算的68.08%;較上年減少0.2萬元，下降87.47%。決算數小于預算數的主要原因:嚴控“三公”經費。決算數較上年減少的主要原因:嚴控“三公”經費。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本年度無購置公務用車費支出。

(2)公務用車運行費支出2.35萬元，主要用于公務用車加油和維修保養、車輛保險。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費預算為0.84萬元，支出決算為0.61萬元，完成預算的72.37%，較上年減少0.21萬元，下降34.42%。決算數小于預算數的主要原因:嚴控“三公”經費。其中:

外賓接待支出0萬元。主要是2022年度無外賓接待支出。

國內公務接待支出0.61萬元，接待對象主要是上級和外省市督查專員，主要是開展環保專項行動。2022年共接待國內來訪團組6個，60人次(包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明:本部門2022年度機關運行經費支出26.32萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數增加10.76萬元，增長69.11%。主要原因是:增加了環保應急裝備。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額9.9萬元，其中:政府采購貨物支出8.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出12.24萬元。授予中小企業合同金額20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0.33萬元，占授予中小企業合同金額的3%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于應急執法用車;本單位無價值在100萬元以上設備。

十三、預算績效情況說明

1. 預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額0的%。

從評價情況來看，本單位明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等，針對“三公”經費建立了公用經費標準定額體系，開展公用經費使用監督和績效評估，進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公”經費使用合理合規。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，各項工作在規定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，2022年度部門整體支出績效評價自評分為96.72分，績效等級為優。

附件:2022年度部門整體支出績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

生態環境執法專項工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為30.79萬元，執行數為30.79萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是推動環境管理制度落實，嚴厲打擊自動監測數據弄虛作假。二是以提升環境質量為核心，持續深入推動各項環保工作，改善環境質量。三是專題培訓突出素能提升，采取“線上集中授課+線下現場拉紅練”方式，對全市執法人員開展多輪專題培訓，培養了一批業務骨干、執法強將。發現的問題及原因:一是對預算執行不夠均衡;二是要強化預算執行的檢查監督。下一步改進措施:一是提高預算精細化管理水平。厲行節約，嚴格“三公”經費管理措施，強化支出責任。二是嚴格預算執行通報制和預算執行目標考核制度，對執行進行滯后的項目及時督辦，提高財政資金的使用效率。

附件:2022年度生態環境執法專項工作經費項目自評表

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況:加強項目規劃，完善項目管理辦法，加強項目績效管理，加強預算支出執行管理，動態掌握預算執行情況，確保各項工作有序推進。

部門績效評價結果擬應用情況:加強預算編制管理，著力于預算編制和預算執行有效銜接，做到有預算有收支。根據實際科學合理編制年初預算，提高支出預算精細化水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位無財政專項支出。

第四部分其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明情況。

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(三)一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。

(四)社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

(五)衛生健康支出(210類):反映政府衛生健康方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(八)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(九)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十)公務用車運行維護費:指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十一)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。