隨州市生態環境局曾都區分局2023年部門預算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市生態環境局曾都區分局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市生態環境局曾都區分局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市生態環境局曾都區分局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市生態環境局曾都區分局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?隨州市生態環境局曾都區分局概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家生態環境基本制度。

（二）負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。指導協調地方政府做好突發生態環境事件的應急、預警工作。牽頭指導實施生態環境損害賠償制度。

（三）負責監督管理曾都區減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度，監督檢查污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制。

（四）負責提出曾都區環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，按規定權限，審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作；會同有關部門組織開展清潔生產工作。

（五）負責環境污染防治的監督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治措施并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作，組織指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

（六）指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織自然保護地生態環境監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。

（七）負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作，參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。

（八）負責生態環境準入監督管理。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

（九）負責生態環境監測工作。制定生態環境監測制度和規范。組織實施環境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測，配合做好生態環境質量監測相關工作。建立和實行生態環境質量公告制度，統一發布生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

（十）負責應對氣候變化工作。組織擬訂并實施應對氣候變化的規劃和政策措施。

（十一）配合做好中央、省級生態環境保護督察工作。協調落實生態環境保護督察反饋意見整改工作。

（十二）統一負責生態環境監督執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動。指導生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。

（十三）組織指導和協調生態環境宣傳教育工作，制定并組織實施生態環境保護宣傳教育計劃，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

（十四）開展生態環境科技和對外合作交流工作。組織生態環境重大科學研究和技術工程示范，推動生態環境技術管理體系建設，參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。組織協調有關生態環境國際條約市內履約活動，參與處理涉外生態環境事務。

（十五）完成上級交辦的其他任務。

（十六）職能轉變。隨州市生態環境局曾都區分局統一行使曾都區范圍內生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責，切實履行監管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰，保障生態安全。

二、部門基本情況

?隨州市生態環境局曾都區分局納入部門預算管理單位，是市生態環境局派出行政機構，為隨州市生態環境局管理的正科級行政單位，內設辦公室(法規股)、水和大氣環境股、土壤環境和固廢管理股三個股室。一是辦公室(法規股)，負責機關日常運轉工作、省級生態環境保護督察反饋意見整改工作等。二是水和大氣環境股，指導和監督水生態環境質量保護與考核，負責重點流域、飲用水水源地水生態環境保護監管工作等。三是土壤環境和固廢管理股，負責土壤、地下水等污染防治和生態保護的監督管理，承擔自然保護地、生態保護紅線相關監管工作等。

第二部分 ?隨州市生態環境局曾都區分局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年收入總預算839.88萬元，其中：財政撥款305.62萬元，上級補助收入428.27萬元，上年其他結轉106萬元。比上年預算收入總體增加281.95萬元，增加50.53％。主要原因是根據財政一體化要求，依照主管部門二級項目同時建立分局項目，增加上級補助的項目經費收入；根據財政要求罰沒收入由市局統一調配改為納入分局財政撥款收入。

（二）支出預算情況

2023年預算支出839.88萬元，比上年增加281.95萬元，增加50.53％，主要是項目支出增加。按資金性質分：基本支出370.34萬元，項目支出469.54萬元，主要是項目支出增加。按功能分類分：節能環保810.87萬元、社會保障和就業11.37萬元、衛生健康6.32萬元、住房保障支出11.33萬元，主要是節能環保支出增加。

（三）財政撥款支出情況

本部門2023年財政撥款支出預算305.62萬元，比上年預算增加196.27萬元，同比增加179.48％，主要原因為基本支出和項目支出增加。其中：用于人員經費支出232.47萬元；日常公用經費支出14.69萬元（含公務交通補貼支出3.72萬元）;項目支出58.46萬元。

（四）政府性基金情況

本部門2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本部門2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本部門2023年機關運行經費預算14.69萬元，其中：辦公0.52萬元、印刷費0.05萬元、水費0.09萬元、電費0.49萬元、郵電費0.6萬元、物業管理費0.16萬元、差旅費1.72萬元、會議費0.4萬元、維修（護）費0.05萬元、福利費1.35萬元、公務用車運行維護費3.25萬元、公務接待費0.58萬元、工會經費1.24萬元、公務交通補貼3.72萬元、其他0.05萬元，辦公設備購置費0.4萬元。與去年機關運行經費一致，主要原因是：按預算口徑測算，機關運行經費未改變。

（七）政府采購情況

本部門2023年政府采購預算總額90.33萬元，其中：政府采購貨物預算23萬元、服務預算67.33萬元、工程類預算0萬元。較上年政府采購預算安排增加49.78萬元，同比增加122.76％，原因是根據2023年實際需求編制預算。

（八）國有資產占用情況

2023年初資產總額143.07萬元，比去年增加41.42萬元，上升比例40.75%，主要是流動資產增加。其中：流動資產101.52萬元，增加33.87萬元，同比增加50.07％，增加原因：部分費用未支付，造成有資金結余。非流動資產41.55萬元，均為固定資產，較上年增加7.55萬元，同比增加22.2％，增加原因：本年增加專用設備固定資產。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市生態環境局曾都區分局“三公”經費年初預算安排3.83萬元，比上年減少0.05萬元，同比減少1.2％，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：單位沒有因公出國（境）費支出。

公務接待費0.58萬元，比上年減少0.05萬元，同比減少7.94%，主要原因是：按落實過緊日子要求壓減支出。

公務用車運行維護費3.25萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：按預算口徑測算。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是：單位沒有公務用車購置費支出。

第三部分 ?隨州市生態環境局曾都區分局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

??????????????????????備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：

長期目標：統一行使曾都區范圍內生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責,切實履行監管責任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系,實行最嚴格的生態環境保護制度,嚴守生態保護紅線和環境質量底線,堅決打好污染防治攻堅戰,保障生態安全。

長期目標：以提升環境質量為核心，聚焦碧水、藍天、凈土”三大保衛戰，全面落實大氣、水、土壤污染防治等工作。具體指標設置為：

產出指標：1.水環境方面。全區地表水省控（國控）斷面水質優良比例達到考核目標要求，劣Ⅴ類水體比例控制在0。2.大氣環境方面。全區國控站點細顆粒物（PM2.5）平均濃度、空氣質量優良天數比率、重污染天數比率達到市考核目標要求。3.土壤環境方面。全區土壤環境質量持續保持穩定，土壤環境風險得到較好管控。4.固體廢物污染防治方面。工業危險廢物利用處置率滿足“十四五”規劃序時進度要求，醫療廢物及時有效收集轉運和處理處置率達到100%。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環境質量，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

年度目標為：一是強化大氣污染防治，環境空氣質量實現新突破。二是扎實抓好水環境治理，水環境質量持續改善。三是加強噪聲污染監督管理，不斷改善城區聲環境質量。四是加強土壤環境風險管控，持續改善土壤環境質量。

年度目標1：強化大氣污染防治，大氣環境質量持續改善，具體指標設置為：

產出指標：全區國控站點細顆粒物（PM2.5）平均濃度、空氣質量優良天數比率、重污染天數比率達到市考核目標要求。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環境質量，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

年度目標2：扎實抓好水環境治理，水環境質量持續改善，具體指標設置為：

產出指標：全區地表水省控（國控）斷面水質優良比例達到考核目標要求，劣Ⅴ類水體比例控制在0。先覺廟水庫飲用水水源地水質達標率達到100%。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環境質量，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

年度目標3：加強噪聲污染監督管理，不斷改善城區聲環境質量。具體指標設置為：

產出指標：組織開展新噪聲法培訓200人/1次；組織二次綠色護考專項行動；處理群集來信來訪噪聲投訴達到100%。指標設立依據是市定目標任務

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環境質量，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

年度目標4：加強土壤環境風險管控，改善土壤環境質量，具體指標設置為：

產出指標：工業危險廢物利用處置率滿足“十四五”規劃序時進度要求，醫療廢物及時有效收集轉運和處理處置率達到100%。受污染耕地安全利用率達到100%。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環境質量，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

二、重點項目績效目標編制情況

（1）“生態環境綜合監察工作業務費項目”

1、主要內容是：加強生態環境保護綜合執法工作，強化生態環境基礎能力建設，加大對污染源、飲用水源地、國控斷面水質日常監管，加大雙隨機一公開檢查，加大環境執法力度，及時處理群眾來信來訪環境問題處理，改善環境質量，確保環境安全。2023年預算安排119.04萬元，其中：119.04萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：以改善環境質量和保護人民群眾環境權益為根本，以防止環境污染、遏制生態破壞為重點，切實履行環境監督管理職能，完成各項工作任務。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：加強能力建設，提升空氣質量。開展雙隨機抽查檢查，日常環境監察綜合執法、交叉檢查等。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：加強生態環境基礎建設，加強生態環境曾都分局隊伍建設，穩步提升城市綠色GDP。指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

（2）“排污費費改稅補助項目”

1、主要內容是：因歷史遺留問題加之排污費費改稅后造成的經費補助，為解決單位經費保障、隊伍建設等。2023年預算安排150萬元，其中：150萬元資金來源為上級補助資金。

2、項目績效總目標是：單位人員穩定，完成工作任務目標。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，高質量完成環保各項工作任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

（3）“環保專項經費項目”

1、主要內容是：圍繞生態環境污染防治攻堅戰開展生態環保類相關工作，推進環保工作高質量地發展。2023年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為上級補助資金。

2、項目績效總目標是：完成污染防治攻堅等相關工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：持續開展水質提升攻堅行動強化重點涉水企業監管，持續開展重點企業異味專項整治，開展揮發性有機物專項整治，持續保持秸稈禁燒高壓嚴管態勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農村生活污水收集治理。完成目標100％。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：加強生態環境綜合監察執法管理，利于政府科學決策環保，保障生態環境保護各項工作進展順利。指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

（4）“企業身份職工養老保險經費項目”

1、主要內容是：因歷史遺留問題造成的經費補助，為解決系統內企業身份人員養老保險問題、單位經費保障等。2023年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為上級補助資金。

2、項目績效總目標是：單位人員穩定，完成工作任務目標。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，高質量完成環保各項工作任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

（5）“省級以獎代補專項資金項目”

1、主要內容是：圍繞生態環境污染防治攻堅戰目標，積極開展各項工作，針對水、土、氣要素管理精細化開展相關項目，開展排污許可工作、建設項目環境影響報告技術評估費等。2023年預算安排30.5萬元，其中：30.5萬元資金來源為一般公共預算財政撥款。

2、項目績效總目標是：履行職責，完成環保工作任務

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，高質量完成環保各項工作任務，排污許可、環評審批提質增效。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，嚴格依照法律法規審批項目，無違法違規項目審批情況。指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

（6）“專項業務費項目”

1、主要內容是：因歷史遺留問題造成的經費補助，彌補人員、公用經費不足。2023年預算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為上級補助資金。

2、項目績效總目標是：單位人員穩定，完成工作任務目標。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，高質量完成環保各項工作任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

（7）“污水處理費項目”

1、主要內容是：因歷史遺留問題造成的經費補助，彌補人員、公用經費不足及其他不可預料事項支出等。2023年預算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為上級補助資金。

2、項目績效總目標是：單位人員穩定，完成工作任務目標。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，高質量完成環保各項工作任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

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第五部分 ?名詞解釋

一、收入科目。

1、財政撥款：指財政當年撥付的資金。

2、上級補助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政撥款收入。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1、節能環保支出（211類）環境保護管理事務（21101款）行政運行（2110101項）：指行政單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及人員繳納的各項社會保險費等。

3、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產資本性支出。

4、對個人和家庭的補助支出：反映單位用于個人和家庭的補助支出。主要包括：退休費、生活補助、救濟費、住房補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等。

5、項目支出：指彌補基本支出之外末完成行政任務和環境綜合執法目標所發生的支出。

6、機關運行經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。