隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)

2023年部門預(yù)算

目?? 錄

第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)概況

一、部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)及政策，根據(jù)市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法規(guī)劃，擬定全市生態(tài)環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法計(jì)劃并組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)地下水污染防治及開(kāi)發(fā)土地、礦藏等造成生態(tài)破壞行為執(zhí)法；負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)業(yè)面源污染防治、流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù)及機(jī)動(dòng)車排氣行為執(zhí)法；負(fù)責(zé)自然保護(hù)地內(nèi)進(jìn)行非法開(kāi)礦、修路、筑壩、建設(shè)造成破壞的行為執(zhí)法。

（3）負(fù)責(zé)組織落實(shí)全市污染防治、生態(tài)保護(hù)、核與輻射安全現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法工作，依法督辦查處或直接查處生態(tài)環(huán)境違法行為。

（4）組織全市綜合性環(huán)境執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)，落實(shí)各專項(xiàng)清查執(zhí)法檢查工作，配合落實(shí)各級(jí)環(huán)保督察反饋意見(jiàn)整改工作。

（5）組織開(kāi)展全市環(huán)境稽查、突查、污染源日常監(jiān)管隨機(jī)抽查、交叉執(zhí)法行動(dòng)，落實(shí)工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放工作。

（6）組織開(kāi)展信用評(píng)價(jià)、污染責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)等工作。

（7）負(fù)責(zé)全市污染源自動(dòng)監(jiān)控終端設(shè)施的建設(shè)、考核管理工作，查處各類違法行為。

（8）負(fù)責(zé)全市環(huán)境應(yīng)急、重大環(huán)境污染事故、污染糾紛、生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理。

（9）負(fù)責(zé)12369環(huán)保舉報(bào)平臺(tái)的受理、轉(zhuǎn)辦、督查及相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。

（10）指導(dǎo)全市各級(jí)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法機(jī)構(gòu)加強(qiáng)能力建設(shè)，負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（11）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

1．機(jī)構(gòu)情況

隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)原名稱為“市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)”，是原市環(huán)境保護(hù)局管理的正科級(jí)參公管理事業(yè)單位。2020年4月中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于組建隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)的通知》隨編發(fā)[2020]2號(hào)，在隨州市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)基礎(chǔ)上，組建隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)。

隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)是隨州市生態(tài)環(huán)境局管理的參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，為副處級(jí)。下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合執(zhí)法科、稽查科、曾都大隊(duì)。

2.人員情況

隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)核定人員編制13名。2023年實(shí)有在職人數(shù)22人，其中：參公編內(nèi)人員8人（新進(jìn)3人由于相關(guān)手續(xù)批復(fù)較晚，未列入預(yù)算），事業(yè)編內(nèi)人員4人，事業(yè)編外2人，其他人員8人。退休人員14人。

第二部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)

2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2023年收入預(yù)算總計(jì)554.40萬(wàn)元，其中：1、財(cái)政撥款收入245.43萬(wàn)元；2、上級(jí)補(bǔ)助收入203.28萬(wàn)元。3、上年結(jié)轉(zhuǎn)105.68萬(wàn)元；較上年收入預(yù)算安排減少71.31萬(wàn)元，同比減少11.40%，減少原因是上級(jí)補(bǔ)助收入較上年減少。

（二）支出預(yù)算情況

本部門2023年支出預(yù)算總計(jì)554.40萬(wàn)元，較上年支出預(yù)算安排減少71.31元，同比減少11.40%，減少原因是上級(jí)補(bǔ)助收入較上年減少。

（1）按支出功能分類，社會(huì)保障和就業(yè)46.7萬(wàn)元，占預(yù)算支出8.42 %，比去年減少18.92萬(wàn)元，減少28.83%； 醫(yī)療衛(wèi)生8.81萬(wàn)元，占預(yù)算支出1.59%，比去年減少1.07萬(wàn)元，減少10.83 %；環(huán)境保護(hù)483.43萬(wàn)元，占預(yù)算支出87.20%，比去年減少52.87萬(wàn)元，減少9.86%；住房保障支出15.46萬(wàn)元，占預(yù)算支出2.79%，比去年增加1.55萬(wàn)元，增加11.14%。??

（2）按支出性質(zhì)分類，基本支出包括人員類項(xiàng)目支出277.43萬(wàn)元，占預(yù)算支出50.04 %，比去年減少274.11萬(wàn)元，減少49.70 %；公用經(jīng)費(fèi)13.68萬(wàn)元，占預(yù)算支出2.47%，比去年減少29.69萬(wàn)元，減少68.46 %；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出243.28萬(wàn)元，占預(yù)算支出43.88 %，比去年增加212.49萬(wàn)元，增加690.13%，主要用于生態(tài)環(huán)境管理日常運(yùn)轉(zhuǎn)；特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，占預(yù)算支出3.61%，比去年增加20萬(wàn)元，增加100%，主要原因是2023年按標(biāo)準(zhǔn)需配備環(huán)境應(yīng)急裝備。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算245.43萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加53.92萬(wàn)元，同比增加28.16%，其中：用于人員經(jīng)費(fèi)支出171.75萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出13.68萬(wàn)元（含公務(wù)交通補(bǔ)貼支出3.54萬(wàn)元）。項(xiàng)目支出60萬(wàn)元。增加原因是根據(jù)2023年實(shí)際支出安排預(yù)算。

（四）政府性基金情況

本部門2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門2023沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.89萬(wàn)元，同比減少12.14%，其中：辦公費(fèi)1萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.59萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0.14萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼3.54萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.41萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.65萬(wàn)元。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約壓縮開(kāi)支。

（七）政府采購(gòu)情況

本部門2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額45.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.35萬(wàn)元、工程預(yù)算2萬(wàn)元、服務(wù)預(yù)算25萬(wàn)元。較上年政府采購(gòu)預(yù)算安排減少2.29萬(wàn)元，同比減少4.81%，減少原因是根據(jù)2023年實(shí)際需求編制預(yù)算。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，本部門資產(chǎn)合計(jì)39.52萬(wàn)元，較上年減少91.2萬(wàn)元，同比減少69.77%，減少原因是結(jié)余比上年結(jié)余減少；其中：流動(dòng)資產(chǎn)23.36萬(wàn)元，較上年減少99.15萬(wàn)元，同比減少81.93%，減少原因是結(jié)余比上年結(jié)余減少；非流動(dòng)資產(chǎn)16.16萬(wàn)元，均為固定資產(chǎn)，較上年增加7.95萬(wàn)元，同比增加96.83%，增加原因是新增了環(huán)境應(yīng)急裝備。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.94萬(wàn)元，比上年減少0.25萬(wàn)元，同比減少7.84 %，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平無(wú)增減。

公務(wù)接待費(fèi)0.59萬(wàn)元，比上年減少0.25萬(wàn)元，同比減少29.76%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約壓縮開(kāi)支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬(wàn)元，與上年一致無(wú)增減。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致無(wú)增減。

第三部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

長(zhǎng)期目標(biāo)為貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)及政策，根據(jù)市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法規(guī)劃，擬定全市生態(tài)環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法計(jì)劃并組織實(shí)施。堅(jiān)持依法污治，組織全市綜合性環(huán)境執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法稽查、污染源日常監(jiān)管隨機(jī)抽查，依法督辦查處或直接查處生態(tài)環(huán)境違法行為，督促排污單位落實(shí)污染防治法律責(zé)任，深入推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)。指導(dǎo)全市各級(jí)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法機(jī)構(gòu)加強(qiáng)能力建設(shè)，組織全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

年度目標(biāo)為聚焦藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，組織開(kāi)展水環(huán)境質(zhì)量改善專項(xiàng)行動(dòng)、城鎮(zhèn)集中式污水處理廠和工業(yè)園區(qū)污水處理廠專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)、重點(diǎn)行業(yè)VOCs專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)、深化生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)達(dá)標(biāo)排放專項(xiàng)整治行動(dòng)、危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)、“三同時(shí)”及自主驗(yàn)收專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)、排污許可專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)、污染源自動(dòng)監(jiān)控專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)等。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查計(jì)劃，規(guī)范開(kāi)展污染源日常監(jiān)管隨機(jī)抽查，動(dòng)態(tài)調(diào)整更新生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單，持續(xù)深入開(kāi)展執(zhí)法大練兵。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：擬定全市生態(tài)環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法計(jì)劃并組織實(shí)施，具體指標(biāo)設(shè)置為：科學(xué)統(tǒng)籌日常監(jiān)管和專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)等現(xiàn)場(chǎng)檢查任務(wù)，嚴(yán)格制定年度現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查計(jì)劃，重點(diǎn)圍繞排污許可證的執(zhí)行落實(shí)全面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。

效益指標(biāo)：將“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”作為執(zhí)法檢查基本手段和普遍方式，科學(xué)合理設(shè)置檢查頻次和比例，嚴(yán)格制定年度現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查計(jì)劃并按月細(xì)化。

滿意度指標(biāo)：加強(qiáng)執(zhí)法計(jì)劃統(tǒng)籌和執(zhí)法聯(lián)動(dòng)，將專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)與污染源日常監(jiān)管隨機(jī)抽查統(tǒng)籌開(kāi)展，避免對(duì)同一家企業(yè)多次、多頭重復(fù)檢查。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：規(guī)范開(kāi)展污染源日常監(jiān)管隨機(jī)抽查，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：每季度至少對(duì)本行政區(qū)5%的重點(diǎn)排污單位進(jìn)行抽查，一般排污單位按照在崗執(zhí)法人員至少1:5的比例確定一般排污單位年度被抽查單位數(shù)量。

效益指標(biāo)：將行政區(qū)內(nèi)所有污染源作為隨機(jī)抽查對(duì)象，重點(diǎn)對(duì)被抽查單位防治污染設(shè)施運(yùn)行情況，污染物排放情況，以及環(huán)評(píng)、“三同時(shí)”、排污許可證、危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理等環(huán)境管理制度落實(shí)情況進(jìn)行抽查。

長(zhǎng)期指標(biāo)3：動(dòng)態(tài)調(diào)整更新生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：嚴(yán)格按照《湖北省生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單管理辦法（試行）》要求，嚴(yán)格把握正面清單篩選條件和標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化和動(dòng)態(tài)調(diào)整2021年度正面清單。

效益指標(biāo)：統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控、加強(qiáng)重污染天氣應(yīng)對(duì)下的差異化管控，優(yōu)化日常生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法方式，發(fā)揮生態(tài)環(huán)境守法企業(yè)在日常監(jiān)管中的正面激勵(lì)和示范效應(yīng)。

長(zhǎng)期指標(biāo)4：規(guī)范使用生態(tài)環(huán)境移動(dòng)執(zhí)法系統(tǒng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全市各級(jí)生態(tài)環(huán)境部門在執(zhí)法過(guò)程中，所有現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法活動(dòng)必須全部全程使用生態(tài)環(huán)境移動(dòng)執(zhí)法系統(tǒng)，不得再使用手寫筆錄，做到執(zhí)法全過(guò)程留痕、信息實(shí)時(shí)上傳、記錄全方位可回溯。

效益指標(biāo)：督促各地及時(shí)更新完善污染源信息庫(kù)、及時(shí)維護(hù)執(zhí)法人員信息庫(kù)，加強(qiáng)移動(dòng)執(zhí)法系統(tǒng)使用考評(píng)，提升全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)執(zhí)法規(guī)范化、現(xiàn)代化、信息化水平和現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法效率。

長(zhǎng)期指標(biāo)5：持續(xù)深入開(kāi)展執(zhí)法大練兵，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：采取線上網(wǎng)絡(luò)教育和線下集中培訓(xùn)相結(jié)合的方式開(kāi)展環(huán)境執(zhí)法培訓(xùn)，組織開(kāi)展專項(xiàng)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法技能培訓(xùn)10次。參加全省環(huán)境執(zhí)法大比武。組織開(kāi)展案卷評(píng)查和典型案例展評(píng)交流。

效益指標(biāo)：不斷提升環(huán)境執(zhí)法人員的執(zhí)法技能和案件辦理水平。

3、年度目標(biāo)1：開(kāi)展水環(huán)境質(zhì)量改善專項(xiàng)行動(dòng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：按照《隨州市水環(huán)境質(zhì)量測(cè)管聯(lián)動(dòng)工作方案》，針對(duì)歲末年首我市部分國(guó)考斷面水質(zhì)變化趨勢(shì)，在全市開(kāi)展為期3個(gè)月的水環(huán)境質(zhì)量改善專項(xiàng)行動(dòng)。

效益指標(biāo)：定期不定期組織開(kāi)展“零點(diǎn)行動(dòng)”和執(zhí)法幫扶行動(dòng)，摸排是否存在偷排或超標(biāo)排污企業(yè)，嚴(yán)查重處排污單位及城鎮(zhèn)生活污水處理廠超標(biāo)排放或偷排。

滿意度指標(biāo)：確保國(guó)考斷面水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

年度目標(biāo)2：組織開(kāi)展城鎮(zhèn)集中式污水處理廠和工業(yè)園區(qū)污水處理廠專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：打擊偽造或篡改監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、使用違規(guī)藥劑或干擾劑、污染物超標(biāo)排放和偷排偷放等違法行為。

效益指標(biāo)：督促各污水處理廠規(guī)范運(yùn)行，污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。

滿意度目標(biāo)：確保國(guó)考斷面水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

年度目標(biāo)2：組織開(kāi)展重點(diǎn)行業(yè)VOCs專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：結(jié)合我市空氣質(zhì)量變化趨勢(shì)和規(guī)律，協(xié)同控制PM2.5和O3，以專用汽車、包裝印刷、化工等行業(yè)為重點(diǎn)，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展專項(xiàng)執(zhí)法檢查。

效益指標(biāo)：樹(shù)立一批VOCs治理典型企業(yè)作為標(biāo)桿進(jìn)行推廣，嚴(yán)肅查處超標(biāo)排污、設(shè)施不正常運(yùn)行等違法行為。

滿意度指標(biāo)：確保我市空氣環(huán)境質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

年度指標(biāo)3：深化生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)達(dá)標(biāo)排放專項(xiàng)整治，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全面推行“裝樹(shù)聯(lián)”工作，督促相關(guān)企業(yè)依法安裝自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備、廠區(qū)門口樹(shù)立電子顯示屏、自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)等。

效益指標(biāo)：依據(jù)《生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)用管理規(guī)定》，重點(diǎn)對(duì)焚燒廠煙氣污染物在線監(jiān)控設(shè)施、工況在線監(jiān)控設(shè)施的運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查核查。通過(guò)隨機(jī)抽查比對(duì)，復(fù)核自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性，對(duì)存在的環(huán)境違法行為嚴(yán)查重處。

滿意度指標(biāo)：堅(jiān)決把事關(guān)群眾切身利益的突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題整治好。

年度指標(biāo)4：開(kāi)展危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：在全市集中力量、集中手段、集中時(shí)間組織開(kāi)展危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)執(zhí)法檢查專項(xiàng)行動(dòng)，通過(guò)認(rèn)真排查梳理、重點(diǎn)監(jiān)管執(zhí)法、全力集中攻堅(jiān)和實(shí)施精準(zhǔn)打擊，會(huì)同刑事司法部門嚴(yán)厲打擊危險(xiǎn)廢物環(huán)境違法犯罪行為。

效益指標(biāo)：鏟除非法收集、利用、傾倒、處置危險(xiǎn)廢物鏈條。

滿意度指標(biāo)：加強(qiáng)日常監(jiān)管執(zhí)法，形成精準(zhǔn)打擊、持續(xù)高壓的態(tài)勢(shì)，保障人民群眾身體健康和生命安全。

年度指標(biāo)5：組織開(kāi)展“三同時(shí)”及自主驗(yàn)收專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：加強(qiáng)與環(huán)評(píng)審批部門的銜接，將建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)文件及批復(fù)要求落實(shí)情況納入“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”日常執(zhí)法監(jiān)管，形成執(zhí)法監(jiān)管合力。

效益指標(biāo)：今年重點(diǎn)對(duì)2018年以來(lái)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)文件及批復(fù)要求落實(shí)情況、自主驗(yàn)收及備案情況開(kāi)展專項(xiàng)執(zhí)法檢查，嚴(yán)厲打擊未驗(yàn)投產(chǎn)、弄虛作假等環(huán)境違法行為。

滿意度指標(biāo)：督促建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)法律制度落實(shí)。

年度目標(biāo)6：組織開(kāi)展排污許可專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：將固定污染源排污許可證執(zhí)行情況納入“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”日常執(zhí)法監(jiān)管，重點(diǎn)對(duì)排污許可證提出的自行監(jiān)測(cè)、臺(tái)賬記錄、環(huán)境管理等要求落實(shí)情況，執(zhí)行報(bào)告提交頻次及內(nèi)容等要求落實(shí)情況，排污限期整改通知書(shū)中整改要求落實(shí)情況開(kāi)展執(zhí)法檢查。

效益指標(biāo)：依法依規(guī)查處違法行為。

滿意度指標(biāo)：督促排污許可環(huán)境保護(hù)法律制度落實(shí)。

年度目標(biāo)7：組織開(kāi)展污染源自動(dòng)監(jiān)控專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：加強(qiáng)對(duì)在線數(shù)據(jù)的應(yīng)用，嚴(yán)厲打擊超標(biāo)排放、設(shè)施不正常運(yùn)行、在線數(shù)據(jù)造假等環(huán)境違法行為。

效益指標(biāo)：督促重點(diǎn)排污單位落實(shí)污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行管理的主體責(zé)任，按要求安裝聯(lián)網(wǎng)污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)備，并組織開(kāi)展自主驗(yàn)收，保持穩(wěn)定運(yùn)行。

滿意度指標(biāo)：確保重點(diǎn)排污單位自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效傳輸率達(dá)到95%以上。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：圍繞習(xí)近平生態(tài)文明思想，以提升環(huán)境質(zhì)量為核心，以解決環(huán)境問(wèn)題為重點(diǎn)，突出抓好中央、省環(huán)保督察整改和打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，持續(xù)深入推動(dòng)各項(xiàng)環(huán)保工作，改善環(huán)境質(zhì)量。2023年預(yù)算安排263.28萬(wàn)元，來(lái)源上級(jí)補(bǔ)助資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：聚焦藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，組織開(kāi)展水環(huán)境質(zhì)量改善專項(xiàng)行動(dòng)、城鎮(zhèn)集中式污水處理廠和工業(yè)園區(qū)污水處理廠專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)、重點(diǎn)行業(yè)VOCs專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)、深化生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)達(dá)標(biāo)排放專項(xiàng)整治行動(dòng)、危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)、“三同時(shí)”及自主驗(yàn)收專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)、排污許可專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)、污染源自動(dòng)監(jiān)控專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)等。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查計(jì)劃，規(guī)范開(kāi)展污染源日常監(jiān)管隨機(jī)抽查，動(dòng)態(tài)調(diào)整更新生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單，持續(xù)深入開(kāi)展執(zhí)法大練兵。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：合理安排項(xiàng)目資金支出;全年計(jì)劃項(xiàng)目共263.28萬(wàn)元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)市局目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：聚焦藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)深入推動(dòng)各項(xiàng)環(huán)保工作，改善環(huán)境質(zhì)量。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)市局目標(biāo)任務(wù)。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1. 財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

3. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1. 環(huán)保支出（211）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（21101款）行政運(yùn)行（2110101項(xiàng)）：指行政單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

2. 工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

3. 商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)資本性支出。

4. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映單位用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、住房補(bǔ)貼以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

5. 項(xiàng)目支出：指彌補(bǔ)基本支出之外未完成行政任務(wù)和環(huán)境綜合執(zhí)法目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。