隨州市生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算(匯總)

目 ??錄

第一部分?隨州市生態(tài)環(huán)境局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分?隨州市生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分隨州市生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市生態(tài)環(huán)境局2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局（概況）

一、部門主要職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門擬訂地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施,起草地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

(2)負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)跨縣(市、區(qū))環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)地方政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛。

(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況,實施生態(tài)環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制。

(4) 負(fù)責(zé)提出我市環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作;會同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

(5)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機動車等污染防治措施并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作,組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

(6)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護,監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種 (含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作。

(7)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。落實安全生產(chǎn)部門職責(zé)。

(8)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。按國家和省、市規(guī)定審批或?qū)彶橐?guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

(9)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置,組織實施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)工作。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(10)負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂并實施應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

(11)配合做好中央、省級生態(tài)環(huán)境保護督察工作。協(xié)調(diào)落實生態(tài)環(huán)境保護督察反饋意見整改工作。

(12)統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動。負(fù)責(zé)跨區(qū)域、流域重大生態(tài)環(huán)境違法問題的查處。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(13)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

(14)開展生態(tài)環(huán)境科技和對外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約市內(nèi)履約活動,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(15)完成上級交辦的其他任務(wù)。

(16)職能轉(zhuǎn)變。市生態(tài)環(huán)境局統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),切實履行監(jiān)管責(zé)任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護制度,嚴(yán)守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),保障全市生態(tài)安全。

二、部門基本情況

2023年生態(tài)環(huán)境局系統(tǒng)納入部門預(yù)算管理單位5個，分別為市生態(tài)環(huán)境局（含機動車排氣污染監(jiān)督管理中心）、市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局、市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊、市生態(tài)環(huán)境局城區(qū)環(huán)境監(jiān)測站、市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)服務(wù)中心。

截至2022年年底，隨州市生態(tài)環(huán)境局本級單位行政人員編制20人，實有人員20人，離退休人數(shù)18人，以錢養(yǎng)事人數(shù)1人。隨州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心（與局機關(guān)統(tǒng)一核算）事業(yè)人員編制3人，實有人員3人。

第二部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2023年度部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年局系統(tǒng)匯總預(yù)算收入4532.38萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1857.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入150萬元，比上年減少2706.64萬元，減少37%。主要原因嚴(yán)格財務(wù)制度，厲行節(jié)約，每年壓減3%。

（二）支出預(yù)算情況

????2023年局系統(tǒng)匯總預(yù)算支出4532.38萬元，比上年減少2706.64萬元，減少37.39%。主要原因為項目資金預(yù)算減少。

????（1）按支出功能分類，社會保障和就業(yè)735.52萬元，占預(yù)算支出16.23 %； 衛(wèi)生健康54.16萬元，占預(yù)算支出1.19%；節(jié)能環(huán)保3495.8萬元，占預(yù)算支出77.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出150萬元，占預(yù)算支出3.31%；住房保障支出96.91萬元，占預(yù)算支出2.14%。

????（2）按支出性質(zhì)分類，基本支出包括人員類項目支出1706.22萬元，占預(yù)算支出37.65 %；運轉(zhuǎn)類項目支出2177.44萬元，占預(yù)算支出48.04 %，主要用于生態(tài)環(huán)境管理日常運轉(zhuǎn)；特定目標(biāo)類項目支出648.72萬元，占預(yù)算支出14.31%。

????（3）按資金性質(zhì)分：財政撥款支出1857.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款支出150萬元，上級補助支出1328.24萬元，其他收入安排支出59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1137.52萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年局系統(tǒng)匯總財政撥款支出3953.58萬元，其中，基本支出1265.93萬元，項目支出2687.65萬元。比上年增加386.03萬元，增加10%。主要原因為基本支出及項目支出增加。

（四）政府性基金情況

2023年度生態(tài)環(huán)境局系統(tǒng)政府性基金污水處理費預(yù)算支出150萬元，與上年對比持平。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年度生態(tài)環(huán)境局系統(tǒng)匯總機關(guān)運行經(jīng)費共96.32萬元，其中辦公費3.16萬元、印刷費1.24萬元、辦公用房水電費5.98萬元、郵電費3.34萬元、物業(yè)管理費0.66萬元、差旅費10.22萬元、維修費0.62萬元、會議費3.9萬元、培訓(xùn)費0.7萬元、公務(wù)接待費3.63萬元、工會經(jīng)費9.34萬元、福利費3.44萬元、公務(wù)用車運行維護費19.19萬元、其他交通費用21.97萬元、其他商品服務(wù)支出4.7萬元、辦公設(shè)備購置費0.4萬元。機關(guān)運行經(jīng)費比上年減少1.46萬元，減少比例為1.4%，主要原因為嚴(yán)格財務(wù)制度，厲行節(jié)約。

（七）政府采購情況

2023年我局系統(tǒng)內(nèi)政府采購預(yù)算總額為448.17萬元，比上年減少2201.93萬元，減少83.09%，其中：政府采購貨物預(yù)算98.3萬元、工程預(yù)算2萬元、服務(wù)預(yù)算347.87萬元。主要原因是項目經(jīng)費減少，根據(jù)預(yù)算將項目中的委托業(yè)務(wù)費、專用設(shè)備購置費及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用全部納入了政府采購預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

本部門系統(tǒng)內(nèi)資產(chǎn)總額4017.65萬元，較去年4465.93萬元減少448.28萬元，同比減少10%，較少原因為年底結(jié)余比上年結(jié)余減少。其中流動資產(chǎn)1123.2元，較少1145.87萬元，同比減少50.49%，減少原因為年底結(jié)余比上年結(jié)余減少。固定資產(chǎn)1834.61萬元，較少929.19萬元，同比增加102.6%，增加原因為在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)及保密局要求新購國產(chǎn)電腦一批。

二、2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年我局系統(tǒng)內(nèi)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排33.28萬元較去年預(yù)算35.3萬元減少了2.02萬元，同比增加5.7%，較少原因嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公經(jīng)費”，落實政府過“緊日子”要求。

因公出國（境）0萬元，比上年減少2.25萬元，減少100%，主要是落實政府過“緊日子”要求壓減支出。

公務(wù)接待費6.13萬元，比上年減少0.39萬元，同比減少5.19%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公經(jīng)費”，落實政府過“緊日子”要求。

公務(wù)用車運行維護費27.15萬元，比上年增加0.62萬元，同比增加2.3 %，主要原因是：上級調(diào)研、督查頻率增多相關(guān)業(yè)務(wù)增加，公務(wù)用車費用支出增加，加上本系統(tǒng)車輛嚴(yán)重老化，車輛維修保養(yǎng)費用增加導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費增加。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定精神。

第三部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為工作順利開展，系統(tǒng)人員思想穩(wěn)定，完成各項目標(biāo)任務(wù)，確保環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。年度目標(biāo)為完成府河流域高新區(qū)段水質(zhì)提升攻堅項目建設(shè)，提升我市府河流域水環(huán)境質(zhì)量。完成省定目標(biāo)任務(wù)，達到省廳目標(biāo)要求，按照中央土壤污染防治專項資金管理辦法完成相關(guān)項目。開展“藍天衛(wèi)士”網(wǎng)格化視頻監(jiān)控系統(tǒng)等項目建設(shè)，開展重點行業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物綜合治理工作，環(huán)境空氣質(zhì)量完成年度目標(biāo)任務(wù)。

2、長期目標(biāo)：工作順利開展，系統(tǒng)人員思想穩(wěn)定，完成各項目標(biāo)任務(wù)，確保環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：國控斷面水質(zhì)優(yōu)良（達到或優(yōu)于Ⅲ類）的比例，推動建立流域協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，開展流域橫向生態(tài)保護補償，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)項目安排爭取的中央專項資金用于開展專項項目的資金支出。

效益指標(biāo)：做好土壤污染常規(guī)監(jiān)測，維護社會穩(wěn)定，保障公眾健康，??流域水環(huán)境質(zhì)量總體水質(zhì)穩(wěn)定向好，空氣環(huán)境質(zhì)量達到目標(biāo)要求。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)項目安排爭取的中央專項資金用于開展專項項目的資金支出。

滿意度指標(biāo)：按月向社會公開重要斷面水質(zhì)信息。

3、年度目標(biāo)1：完成府河流域高新區(qū)段水質(zhì)提升攻堅項目建設(shè)，提升我市府河流域水環(huán)境質(zhì)量。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：支持1個（府河）水環(huán)境提升項目，全市水環(huán)境治理得到階段性改善，污染嚴(yán)重水體大幅度減少，到2030年全市水環(huán)境治理總體改善，水生態(tài)系統(tǒng)功能逐步恢復(fù)。

效益指標(biāo)：切實改善隨州城區(qū)至平林?jǐn)嗝娴乃h(huán)境。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《省財政廳關(guān)于下達2019年度中央水污染防治資金的通知》文件要求實施項目，中央專項資金用于開展專項項目的資金支出。

年度目標(biāo)2：完成省定目標(biāo)任務(wù)，達到省廳目標(biāo)要求。按照中央土壤污染防治專項資金管理辦法完成相關(guān)項目。具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：污染地塊安全利用率、受污染耕地安全利用率90%以上，做好土壤污染常規(guī)監(jiān)測，維護社會穩(wěn)定。

指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《省財政廳關(guān)于下達2019年中央土壤污染防治專項資金的通知》等文件要求實施項目，中央專項資金用于開展專項項目的資金支出。

年度目標(biāo):3：開展“藍天衛(wèi)士”網(wǎng)格化視頻監(jiān)控系統(tǒng)等項目建設(shè)，開展重點行業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物綜合治理工作，環(huán)境空氣質(zhì)量完成年度目標(biāo)任務(wù)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：非道路移動機械安裝定位系統(tǒng)（臺）=240臺，視頻監(jiān)控設(shè)備（臺套）=97臺套，秸稈禁燒視頻監(jiān)管平臺（套）=1套，VOCS削減量=12.38t/a。

效益指標(biāo)：空氣環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)達到要求。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《省財政廳關(guān)于下達2020年中央大氣污染防治資金（第二批）的通知》《省財政廳關(guān)于提前下達2021年中央大氣污染防治資金的通知》等文件要求實施項目，中央專項資金用于開展專項項目的資金支出。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、排污費費改稅補助項目主要內(nèi)容是：因歷史遺留問題加之排污費改稅后造成的經(jīng)費不足，為解決機關(guān)和二級單位經(jīng)費保障、環(huán)評報告專家評審費等。2022年預(yù)算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款資金。

項目績效總目標(biāo)是：系統(tǒng)里人員穩(wěn)定，工作任務(wù)目標(biāo)完成。 ?

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：履行職責(zé)，高質(zhì)量完成環(huán)保各項工作目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：人員思想穩(wěn)定，工作順利開展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《環(huán)境保護稅法》等文件要求實施項目。

2、污水處理費項目主要內(nèi)容是：從玉龍供水公司代收的污水處理費中撥付給環(huán)保部門按每噸0.05元（實際收取量）”，以彌補環(huán)保系統(tǒng)局屬單位經(jīng)費不足。

項目績效總目標(biāo)是：系統(tǒng)里人員穩(wěn)定，工作任務(wù)目標(biāo)完成。 ?

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：履行職責(zé)，高質(zhì)量完成環(huán)保各項工作目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：人員思想穩(wěn)定，工作順利開展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《環(huán)境保護稅法》等文件要求實施項目。

3、環(huán)保專項經(jīng)費項目主要內(nèi)容是：?財政保障經(jīng)費不足，需以項目形式彌補人?員、公用經(jīng)費及其他不可預(yù)料事項支出等。

項目績效總目標(biāo)是：系統(tǒng)里人員穩(wěn)定，工作任務(wù)目標(biāo)完成。??

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：履行職責(zé)，高質(zhì)量完成環(huán)保各項工作目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：人員思想穩(wěn)定，工作順利開展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《環(huán)境保護稅法》等文件要求實施項目。

第五部分??名詞解釋

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事業(yè)（款）行政運行（項）：指生態(tài)環(huán)境局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指環(huán)保教育培訓(xùn)與人才發(fā)展、黨建及精神文明創(chuàng)建、環(huán)境保護科研與合作、機關(guān)物業(yè)管理及運行保障等一般行政管理事務(wù)支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事業(yè)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）：環(huán)境保護宣傳教育、環(huán)保法治建設(shè)、規(guī)劃編制、環(huán)境保護信息化工作經(jīng)費以及不可預(yù)見性支出等。

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）：指全市生態(tài)建設(shè)及環(huán)境管理工作；全市輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理工作；環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)管理及監(jiān)測人員技能培訓(xùn)；全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運行費及環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量監(jiān)管工作等支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）安排的支出（項）：指危險廢物規(guī)范化管理；提高全市大氣、水體、噪聲、土壤、湖泊、河流以及飲用水水源地和地下水保護等污染防治水平以及信息化建設(shè)、排污權(quán)交易、放射性廢物監(jiān)管等能力建設(shè)方面的支出。