隨州市生態環境局單位本級2023年預算公開

目??錄

第一部分??隨州市生態環境局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市生態環境局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市生態環境局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市生態環境局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市生態環境局（概況）

一、部門主要職責

(1)貫徹執行國家生態環境基本制度。貫徹執行國家環境保護的法律、法規、政策和標準，會同有關部門擬訂地方生態環境政策、規劃并組織實施,起草地方性法規、市政府規章草案。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃。

(2)負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調跨縣(市、區)環境污染事故和生態破壞事件的調查處理,指導協調地方政府做好突發生態環境事件的應急、預警工作。牽頭指導實施生態環境損害賠償制度,協調解決跨區域環境污染糾紛。

(3)負責監督管理全市減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監督檢查各地污染物減排任務完成情況,實施生態環境保護目標責任制。

(4) 負責提出我市環境保護領域固定資產投資規模和方向、市財政性資金安排的意見，按市政府規定權限，審批、核準市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監督工作;會同有關部門組織開展清潔生產工作。

(5)負責環境污染防治的監督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治措施并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作,組織指導城鄉生態環境綜合整治工作,監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作,組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

(6)指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。組織自然保護地生態環境監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監督農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種 (含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護工作。參與生態保護補償工作。

(7)負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協調機制有關工作,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。落實安全生產部門職責。

(8)負責生態環境準入監督管理。按國家和省、市規定審批或審查規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并組織實施生態環境準入清單。

(9)負責生態環境監測工作。制定生態環境監測制度和規范。會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置,組織實施環境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測，配合做好生態環境質量監測相關工作。建立和實行生態環境質量公告制度,統一發布全市生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

(10)負責應對氣候變化工作。組織擬訂并實施應對氣候變化的規劃和政策措施。

(11)配合做好中央、省級生態環境保護督察工作。協調落實生態環境保護督察反饋意見整改工作。

(12)統一負責生態環境監督執法。組織開展全市生態環境保護執法檢查活動。負責跨區域、流域重大生態環境違法問題的查處。指導全市生態環境保護綜合執法隊伍建設和業務工作。

(13)組織指導和協調生態環境宣傳教育工作,制定并組織實施生態環境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態環境保護。

(14)開展生態環境科技和對外合作交流工作。組織生態環境重大科學研究和技術工程示范,推動生態環境技術管理體系建設,參與指導推動循環經濟和生態環保產業發展。組織協調有關生態環境國際條約市內履約活動,參與處理涉外生態環境事務。

(15)完成上級交辦的其他任務。

(16)職能轉變。市生態環境局統一行使生態和城鄉各類污染排放監管與行政執法職責,切實履行監管責任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系,實行最嚴格的生態環境保護制度,嚴守生態保護紅線和環境質量底線,堅決打好污染防治攻堅戰,保障全市生態安全。

二、部門基本情況

隨州市生態環境局是市政府組成部門。設12個內設機構：辦公室、法規科、人事教育科、規劃財務科、水生態環境科、大氣環境科、土壤和自然生態保護科、環境影響評價和排放管理科、固廢和核與輻射監管科、環境監測和應急信訪科、機關黨委、老干部科。

截至2022年年底,隨州市生態環境局本級單位行政人員編制20人，實有人員18人，離退休人數18人，以錢養事人數1人。市機動車排氣污染監督管理中心（與局機關統一預算）事業人員編制3人，實有人員3人。

第二部分??隨州市生態環境局2023年部門預算情況說明

一、2023年度部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

局機關本級部門預算收入1988.29萬元，其中一般公共預算撥款收入965.01萬元，政府性基金預算撥款收入150.00萬元，上年結轉結余873.28萬元。比上年減少3146.74萬元，減少61.28%。主要原因為2023年度減少了對上年結轉資金的預算，且2022年度結余資金相對較少。

（二）支出預算情況

????局機關本級預算支出1988.29萬元，比上年減少3146.74萬元，減少61.28%。主要原因為項目資金預算減少。

????（1）按支出功能分類，社會保障和就業622.85萬元，占預算支出31.33 %，比去年增加91.41萬元，增加17.2%； 衛生健康25.5萬元，占預算支出1.28%，比去年增加1.22萬元，增加5.02 %；節能環保1145.58萬元，占預算支出57.62%，比去年減少3255.1萬元，減少63.39%；城鄉社區支出150萬元，與去年保持一致，占預算支出7.54%；住房保障支出44.36萬元，占預算支出2.23%，比去年增加15.73萬元，增加54.94%。??

????（2）按支出性質分類，基本支出包括人員類項目支出481.5萬元，占預算支出24.22 %，比去年增加6.79萬元，增加1.43 %；；運轉類項目支出1080.53萬元，占預算支出54.34 %，比去年減少327.39萬元，減少23.25%，主要用于生態環境管理日常運轉；特定目標類項目支出426.27萬元，占預算支出21.44%，比去年減少2826.12萬元，減少86.89%。

（3）按資金性質分：一般公共預算撥款支出965.01萬元，政府性基金預算撥款支出150.00萬元，上年結轉結余支出873.28萬元。

（三）財政撥款支出情況

局機關本級財政撥款支出1115.01萬元，其中，社會保障和就業支出133.84萬元，衛生健康支出25.51萬元，節能環保支出761.31萬元，城鄉社區支出150.00萬元，住房保障支出44.36元。比上年減少3593.63萬元，減少76.32%。主要原因為項目支出減少。

（四）政府性基金情況

2023年度局機關本級政府性基金污水處理費預算支出150萬元，與上年對比持平。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

局機關本級預算機關運行經費共50.28萬元，其中辦公費0.8萬元、印刷費0.6萬元、辦公用房水電費3.5萬元、郵電費1.6萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費6萬元、維修費0.5萬元、會議費3.00萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費2.05萬元、勞務費1萬元、工會經費5.5萬元、福利費0.17萬元、公務用車運行維護費6.5萬元、其他交通費用14.71萬元、其他商品服務支出1.75萬元，比上年減少3.24萬元，減少比例為6.05%。主要原因是嚴格落實政府過“緊日子”要求，一般公共預算基本支出壓縮。

（七）政府采購情況

2023年我局無政府采購預算，貨物類、服務類、工程類政府采購均為0萬元。

（八）國有資產占用情況

本部門本級資產總額1246.93萬元，較去年3957.32萬元減少了2710.39萬元，同比減少68.49%，減少原因主要為：2022年度以支定收，無結余資金，故零余額用款額度減少；2022年度部分在建工程完工已轉出。

其中：流動資產123.65 萬元，減少1907.32萬元，同比減少93.91%，減少原因為2022年度以支定收，無結余資金，故零余額用款額度減少。固定資產凈值1003.94萬元，增加369.03萬元，同比增加58.12%，增加原因為在建工程轉為固定資產及購買專用環境監測設備。

二、2023年度“三公”經費預算情況說明

2023年我局本級“三公”經費年初預算安排19.05萬元較去年預算22.98萬元減少了3.93萬元，同比減少17.10%，減少原因為根據本年實際需求預算，嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公經費”，落實政府過“緊日子”要求。其中：

因公出國（境）費0.00萬元，比上年減少2.25萬元，同比減少100%，主要原因是：2023年度無因公出國需求。

公務接待費4.55萬元，比上年減少0.3萬元，同比減少6.19%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公經費”，落實政府過“緊日子”要求。

公務用車運行維護費14.50萬元，比上年減少1.38萬元，同比減少8.69%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公經費”，落實政府過“緊日子”要求。

公務用車購置費0萬元，比上年持平，主要原因是：嚴格執行中央八項規定。

第三部分??隨州市生態環境局2023年部門預算表

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

????1、本部門整體績效目標是：長期目標為工作順利開展，系統人員思想穩定，完成各項目標任務，確保環境質量持續改善。年度目標為完成府河流域高新區段水質提升攻堅項目建設，提升我市府河流域水環境質量。完成省定目標任務，達到省廳目標要求，按照中央土壤污染防治專項資金管理辦法完成相關項目。開展“藍天衛士”網格化視頻監控系統等項目建設，開展重點行業企業揮發性有機物綜合治理工作，環境空氣質量完成年度目標任務。

2、長期目標：工作順利開展，系統人員思想穩定，完成各項目標任務，確保環境質量持續改善，具體指標設置為：

產出指標：國控斷面水質優良（達到或優于Ⅲ類）的比例，推動建立流域協調聯動機制，開展流域橫向生態保護補償，指標設立依據是根據項目安排爭取的中央專項資金用于開展專項項目的資金支出。

效益指標：做好土壤污染常規監測，維護社會穩定，保障公眾健康，??流域水環境質量總體水質穩定向好，空氣環境質量達到目標要求。指標設立依據是根據項目安排爭取的中央專項資金用于開展專項項目的資金支出。

滿意度指標：按月向社會公開重要斷面水質信息。

3、年度目標1：完成府河流域高新區段水質提升攻堅項目建設，提升我市府河流域水環境質量。具體指標設置為：

產出指標：支持1個（府河）水環境提升項目，全市水環境治理得到階段性改善，污染嚴重水體大幅度減少，到2030年全市水環境治理總體改善，水生態系統功能逐步恢復。

效益指標：切實改善隨州城區至平林斷面的水環境。指標設立依據是根據《省財政廳關于下達2019年度中央水污染防治資金的通知》文件要求實施項目，中央專項資金用于開展專項項目的資金支出。

年度目標2：完成省定目標任務，達到省廳目標要求。按照中央土壤污染防治專項資金管理辦法完成相關項目。具體指標設置為：

效益指標：污染地塊安全利用率、受污染耕地安全利用率90%以上，做好土壤污染常規監測，維護社會穩定。

指標設立依據是根據《省財政廳關于下達2019年中央土壤污染防治專項資金的通知》等文件要求實施項目，中央專項資金用于開展專項項目的資金支出。

年度目標:3：開展“藍天衛士”網格化視頻監控系統等項目建設，開展重點行業企業揮發性有機物綜合治理工作，環境空氣質量完成年度目標任務。具體指標設置為：

產出指標：非道路移動機械安裝定位系統（臺）=240臺，視頻監控設備（臺套）=97臺套，秸稈禁燒視頻監管平臺（套）=1套，VOCS削減量=12.38t/a。

效益指標：空氣環境質量指標達到要求。指標設立依據是根據《省財政廳關于下達2020年中央大氣污染防治資金（第二批）的通知》《省財政廳關于提前下達2021年中央大氣污染防治資金的通知》等文件要求實施項目，中央專項資金用于開展專項項目的資金支出。

二、重點項目績效目標編制情況

1、排污費費改稅補助項目主要內容是：因歷史遺留問題加之排污費改稅后造成的經費不足，為解決機關和二級單位經費保障、環評報告專家評審費等。2023年預算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款資金。

項目績效總目標是：系統里人員穩定，工作任務目標完成。??

項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，高質量完成環保各項工作目標任務。

效益指標：人員思想穩定，工作順利開展。指標設立依據是根據《環境保護稅法》等文件要求實施項目。

2、污水處理費項目主要內容是：從玉龍供水公司代收的污水處理費中撥付給環保部門按每噸0.05元（實際收取量）”，以彌補環保系統局屬單位經費不足。

項目績效總目標是：系統里人員穩定，工作任務目標完成。??

項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，高質量完成環保各項工作目標任務。

效益指標：人員思想穩定，工作順利開展。指標設立依據是根據《環境保護稅法》等文件要求實施項目。

3、環保專項費經費主要內容是：圍繞生態環境污染防治攻堅戰開展生態環保類相關工作，推進環保工作高質量的發展。

項目績效總目標是：系統里人員穩定，工作任務目標完成。??

?項目績效指標設置情況：

產出指標：履行職責，高質量完成環保各項工作目標任務。

效益指標：人員思想穩定，工作順利開展。指標設立依據是根據《環境保護稅法》等文件要求實施項目。

第五部分名詞解釋

節能環保支出（類）環境保護管理事業（款）行政運行（項）：指生態環境局行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

節能環保支出（類）環境保護管理事業（款）一般行政管理事務（項）：指環保教育培訓與人才發展、黨建及精神文明創建、環境保護科研與合作、機關物業管理及運行保障等一般行政管理事務支出。

節能環保支出（類）環境保護管理事業（款）其他環境保護管理事務支出（項）：環境保護宣傳教育、環保法治建設、規劃編制、環境保護信息化工作經費以及不可預見性支出等。

節能環保支出（類）環境監測與監察（款）其他環境監測與監察支出（項）：指全市生態建設及環境管理工作；全市輻射環境安全監督管理工作；環境監測業務管理及監測人員技能培訓；全市環境監測網絡運行費及環境監測質量監管工作等支出。

節能環保支出（類）污染防治（款）安排的支出（項）：指危險廢物規范化管理；提高全市大氣、水體、噪聲、土壤、湖泊、河流以及飲用水水源地和地下水保護等污染防治水平以及信息化建設、排污權交易、放射性廢物監管等能力建設方面的支出。