目 錄

第一部分??隨州市商務局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市商務局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市商務局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市商務局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市商務局（概況）

一、主要職責：

（一）貫徹執行國家、省對外開放、利用外資和國際經濟合作以及國內外貿易發展戰略、方針、政策，并根據我市情況擬訂全市外向型經濟發展和國內外貿易發展戰略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內外貿易、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

（二）參與擬訂全市商貿、物流和服務業的有關地方性政策，制定相關實施細則，負責全市內外貿易商品的物流管理與協調工作，負責推進流通產業結構調整，指導全市流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

（三）擬訂全市國內貿易發展規劃，促進城鄉市場發展，研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策，指導大宗產品批發市場規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

（四）承擔組織實施我市重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作，按有關規定對成品油流通進行監督管理。

（五）推動全市商務領域信用建設，指導商業信用銷售，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

（六）執行國家、省制定的進出口商品、加工貿易管理辦法、進出口管理商品和技術目錄以及進出口商品配額招標政策，擬訂和執行全市中長期進出口規劃和出口商品、市場發展戰略以及促進外貿增長方式轉變的政策措施，指導全市進出口業務工作，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，負責進出口配額、許可證管理工作，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設，研究和推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式，匯總編報全市年度進出口指導目標，指導境外非企業經濟組織駐隨代表機構的管理工作。

（七）貫徹執行國家、省對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進全市科技興貿戰略，制定全市技術貿易管理辦法，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

（八）牽頭擬訂全市服務貿易發展規劃并開展相關工作，會同有關部門制定促進全市服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。指導我市在境內外舉辦的內外貿交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關涉外招商引資活動。

（九）參與擬訂我市與世貿組織規則相適應的政策，負責全市商務系統涉及世貿組織相關事務的研究、指導和服務工作，指導我市企業執行國家有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關法律政策，建立進出口公平貿易預警機制，協助國家、省有關部門依法實施對外貿易調查和產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。

（十）擬訂和執行全市利用外資的發展戰略、中長期規劃，制定有關外商投資的實施細則和管理辦法，指導全市外商投資企業備案工作，負責依法核準國家規定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業的設立、變更及轉報工作，依法監督檢查全市外商投資企業執行有關法律法規、規章、合同章程的情況并協調解決有關問題。

（十一）貫徹執行國家、省對外經濟合作發展戰略和政策，擬訂并執行全市對外經濟合作發展戰略和政策，依法管理和監督全市對外承包工程、對外勞務合作等。制定我市公民出境就業管理辦法，負責我市境外就業介紹機構資格的認定、審批和監督檢查，牽頭開展外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；依法核準全市境內企業對外投資開辦企業（除金融企業外），指導企業對外經濟技術合作與交流，開展國際化經營；歸口管理全市對外援助項目，負責管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關國際組織與我市經濟技術合作事務。

（十二）負責全市商務系統業務指導，指導全市商務系統的聯合會、協會、學會等社團組織工作。

（十三）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市商務局共有16個行政編制。在職實有人數16人，其中：行政編制16人。離退休人員7人，其中：退休人員7人。

市商務局設內設機構9個。

（一）辦公室

綜合協調機關政務工作，負責重要會議的組織和決定事項的督辦；負責公文管理、文件起草、新聞發布和政務信息；承擔機要、保密、電子政務、檔案、通訊、文印、信息、信訪、提案等工作；負責重要接待活動；負責機關辦公自動化工作；承擔有關統計及信息發布工作；負責全市商務統計管理工作，編發《隨州市商務經濟指標》手冊。

（二）人事教育科

承擔機關機構編制管理、人事管理、勞動工資、隊伍建設、教育培訓等工作；協助市有關部門實施國際商務專業資格制度；制訂全市商務系統教育培訓規劃并負責組織實施。承擔機關黨建、紀檢監察、群團及其它社會性工作；協助有關部門做好對臺、僑務、統戰的有關工作；負責機關離退休干部工作；承辦局領導交辦的其他事項。

（三）法規科（行政審批科）

研究分析我市利用外資、國內外貿易、對外經濟合作發展趨勢并提出對策建議；研究我市擴大對外開放、國內外貿易流通體制改革并就重大問題提出意見和建議；研究提出健全我市現代市場體系的綜合政策建議；負責講話材料、政策性文件的起草及史料編修等工作。宣傳、貫徹和實施國家、省有關國內外貿易、對外經濟合作、外商投資方面的法律、法規和規章，參與起草相關的規范性文件；負責全市重大經貿協議、合同、章程和重大爭議案件的研究與協調；承擔全市商務系統的普法和機關法律事務，牽頭負責有關行政復議、行政訴訟、反傾銷、反補貼、保障措施的應訴等工作。

負責機關及直屬單位的社會治安綜合治理。負責受理、審批行政審批和服務事項；負責商務領域深化改革、“放管服”事項；負責市政務服務中心的窗口日常工作。承辦局領導交辦的其他事項。

（四）市場體系和秩序科

組織擬訂健全規范全市商品市場體系建設的政策；推進流通標準化；指導協調商品市場發展，培育和完善商品市場體系；牽頭組織規范零售企業促銷行為；指導大宗產品批發市場規劃商業體系建設；推進農村市場和農產品流通體系建設；按有關規定對拍賣等行業進行監督管理。推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售；負責行業安全生產，開展執法監督檢查；負責研究制定我市藥品流通行業發展規劃和有關政策，配合實施國家基本藥物制度，提高行業組織化程度和現代化水平，推動藥品流通行業管理，逐步建立藥品流通行業統計制度。

（五）市場運行和商貿服務科

組織擬訂并實施全市商貿領域發展規劃和政策；承擔全市商貿服務業（含餐飲業、住宿業）的行業管理工作；推動流通體制改革和連鎖經營、商業特許經營、物流配送等現代流通方式的發展，培育大型流通企業集團；指導社區商業發展、流通領域節能降耗工作，提出促進商貿中小企業發展的政策建議；監測分析全市市場運行和商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預警和信息引導；承擔建立健全生活必需品市場供應應急管理機制的相關工作；承擔重要消費品儲備管理和市場調控的有關工作；承擔國內會展的組織策劃和國內市場的組織開拓工作；按照有關規定對成品油流通進行監督管理；負責繭絲綢管理的相關工作；指導再生資源回收工作。

（六）電子商務科

負責貫徹執行國家電子商務相關標準和規范;擬訂全市電子商務發展規劃、運用電子商務開拓國內外市場的相關政策措施并組織實施;支持中小企業電子商務應用，促進網絡購物、移動購物、電視購物等面向消費者的電子商務的健康發展;推動電子商務服務體系建設，建立電子商務統計和評價體系;牽頭做好電子商務市場監管和監測，聯系電子商務相關行業協會，協調配送、支付、技術、認證等配套行業發展，推動以電子商務為支撐的現代服務業的發展;負責組織商務領域電子商務培訓與交流等。

（七）對外貿易科（市政府機電產品進出口辦公室）

貫徹執行國家、省有關進出口商品管理辦法、目錄和進出口商品配額招標管理政策；參與擬訂和執行全市進出口發展規劃和相關政策措施，研究擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施；指導全市進出口業務工作，負責進出口商品的質量管理和開拓國際市場工作；承擔全市重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃的組織實施工作；編報全市進出口商品配額、關稅配額年度計劃并組織實施；會同市有關部門協調大宗商品的進出口；指導貿易促進活動和外貿促進體系建設；研究和推廣包括電子商務在內的各種新的貿易方式；推進進出口貿易標準化工作和進出口預警體系建設；指導協調我市在境內外舉辦的進出口交易會、展銷會、博覽會和洽談會等活動；管理和指導對港、澳、臺貿易；指導協調境外非企業經濟組織在隨州設立常駐機構的管理。貫徹執行國家、省關于機電產品、高新技術產品進出口和加工貿易管理政策；擬訂并組織實施全市機電產品、高新技術產品進出口、加工貿易發展規劃及科技興貿戰略；承擔全市機電產品、高新技術產品貿易促進、市場開拓、機電產品進口審核登記、加工貿易管理等工作；監督協調全市進口機電產品招標工作；依法監督管理兩用物項進出口許可工作；指導協調機電產品、高新技術產品出口展銷會、洽談會。承擔市政府機電產品進出口辦公室的日常工作。參與擬訂我市與世貿組織規則相適應的政策，組織并指導我市企業執行國家、省有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的法律政策，建立并完善進出口公平貿易和產業安全損害預警機制；協助國家、省有關部門進行產業損害調查；指導協調國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作；協助調查國外對我市出口商品實施的歧視性貿易政策、法律法規及其做法；負責國家規定的計劃配額商品的管理；負責全市工業品進口計劃和限量登記指標的管理；指導全市出口商品生產基地建設；會同稅務部門管理全市出口退稅的稽核。

（八）外商投資管理科

指導和管理全市外商投資工作。研究、分析全市外商投資情況并上報動態和建議；擬訂和執行鼓勵外商投資政策措施；指導和管理全市外商投資企業的合同、章程的審批和變更的備案工作，負責對國家、省規定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業依法進行初審及轉報；監督檢查外商投資企業執行有關法律法規和合同、章程的情況，并協調解決有關問題；依法監督管理全市外商投資企業的配額、許可證管理商品；負責外商投資統計工作；組織并協調相關部門對外商投資企業進行聯合年檢；承擔全市重大外商投資項目對接及簽約項目跟蹤落實工作；協調港、澳、臺商投資管理工作。

（九）外經管理科

貫徹執行國家、省對外經濟合作政策，參與擬訂全市對外經濟合作發展規劃，擬訂并組織實施年度計劃；依法管理和監督全市對外投資、對外承包工程、對外勞務合作和設計咨詢等業務；擬訂我市公民出境就業管理辦法，牽頭我市外派勞務和境外就業人員的權益保護相關工作；審核市內企業對外投資開辦企業（除金融企業外）；負責對外經濟援助項目的組織實施；負責全市服務外包相關工作；負責聯合國有關機構、友好國家及國際化民間組織對我市提供多邊、雙邊無償援助項目的組織協調工作。牽頭擬訂全市服務貿易發展規劃政策；擬訂全市技術貿易政策和促進服務出口規劃、政策并組織實施；參與全市服務貿易的統計工作；承擔全市技術進出口、服務貿易促進工作；指導、協調本地區國際貨運代理企業的有關工作；負責在本市設立的內資國際貨運代理企業備案工作。

第二部分??隨州市商務局2023年部門預算情況說明

一、2023年度部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年局機關本級部門預算收入467.24萬元（全部為一般公共預算），比上年399.63萬元增加67.61萬元，增加16.92%，主要原因為人員新增一人及工資大調整。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額467.24萬元，比上年399.63萬元，增加67.61萬元，同比增加16.92%。主要原因：2023年本單位人員新增一人及工資大調整。

按照資金性質劃分，主要用于：

1.一般公共預算財政撥款收入467.24萬元，比上年399.63萬元，增加67.61萬元，同比增加16.92%。主要原因：2023年本單位人員新增一人及工資大調整。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年0萬元無變化。

3.上年結轉單位資金0萬元，比上年度0萬元無變化。

按照支出功能分類劃分，主要用于：

1.社會保障和就業支出65.99萬元，比上年49.98萬元，增加16.01萬元，增加32.03%，主要用于：區本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

2.衛生健康支出26.53萬元，比上年19.81萬元，增加6.72萬元，增加33.92%，主要用于：政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。

3.商業服務業等支出330.06萬元，比上年306.84萬元，增加23.22萬元，增加7.57%，主要用于：單位基本支出及項目支出。

4.住房保障支出44.67萬元，比上年23萬元，增加21.67萬元，增加94.22%，主要用于：按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經濟分類劃分，主要用于：

1.工資福利支出394.93萬元，比上年335.29萬元，增加59.64萬元，同比增加17.79%，增加的主要原因：人員新增一人及工資大調整。

2.商品和服務支出44.04萬元，比上年39.19萬元增加4.85萬元，同比增加12.38%，增加的主要原因：人員新增一人及工資大調整。

3.對個人和家庭的補助25.86萬元，比上年22.75萬元增加3.11萬元，同比增加13.67%，增加的主要原因：退休費增加。

4.資本性支出2.4萬元，比上年2.4萬元無變化。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額467.24萬元，較上年預算安排399.63萬元增加67.61萬元，比上年預算安排增加16.92%，增加原因主要原因為人員新增一人及工資大調整。

（四）政府性基金情況

隨州市商務局本級無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市商務局本級沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

商務局本級機關運行經費46.44萬元，其中辦公費3.14萬元、印刷費1.27萬元、水費0.17萬元、電費1.3萬元、郵電費1.4萬元、物業管理費0.12萬元、差旅費2萬元、維修費0.12萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費1.44萬元、勞務費2萬元、工會經費4.18萬元、福利費6.38萬元、公務車運行維護費2萬元、其他交通費用17.52萬元、辦公設備購置2.4萬元。較上年預算安排41.59萬元增加了4.85萬元，同比增加11.66%，主要原因是新增人員導致。

（七）政府采購情況

2023年度部門政府采購預算總額3.4萬元，其中政府采購貨物預算支出3.4萬元，購買服務類預算支出0萬元，購買工程類0萬元。較2022年度0萬元增加預算采購支出3.4萬元，增加比例100%。增加主要原因是2022年度無政府采購計劃。

（八）國有資產占用情況

截至2023年1月1日，市商務局資產總額18.42萬元，與上年24.95萬元相比減少6.53萬元，降幅26.17%，主要原因是年底財政收回資金導致。其中：流動資產4.28萬元，與上年12.16萬元相比減少7.88萬元，降幅64.8%，主要原因是年底財政收回資金導致；固定資產凈值14.14萬元（原值101.38萬元，累計折舊87.24萬元），其中通用及家具類凈值14.14萬元，與上年12.79萬元相比增加1.35萬元，增幅10.56%，主要原因是購買固定資產。

二、2023年度“三公”經費預算情況說明

2023年“三公”經費年初預算安排3.44萬元，比上年4.9萬元減少1.46萬元，同比減少29.80%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年1.44萬元減少1.44萬元，同比減少100%，主要原因是：嚴格控制，節約開支；

公務接待費1.44萬元，與上年1.46萬元減少0.02萬元，減少1.37%；

公務用車運行維護費2萬元，與上年無變化；

公務用車購置費0萬元，與上年無變化。

第三部分??隨州市商務局本級2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無項目支出

第四部分??隨州市商務局預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作；年度目標為隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作；

2、長期目標1：隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作，具體指標設置為：

產出指標：數量指標不超過467.24萬元，指標設立依據是歷史標準；

效益指標：社會效益指標定性隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作，指標設立依據是歷史標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是歷史依據；

3、年度目標1：為隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作，具體指標設置為：

產出指標：數量指標不超過467.24萬元，指標設立依據是歷史標準；

效益指標：社會效益指標定性隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作，指標設立依據是歷史標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是歷史依據。

二、重點項目績效目標編制情況

本單位今年沒有項目。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。??

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。??

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??

四、“三公”經費：納入市本級財政預算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城區間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。