目 錄

第一部分??隨州市中小商貿流通企業服務中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中小商貿流通企業服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市中小商貿流通企業服務中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市中小商貿流通企業服務中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市中小商貿流通企業服務中心（概況）

一、主要職責：

（一）貫徹執行國家有關支持中小商貿流通企業加快發展的政策法規及各類標準，推進中小商貿流通企業改革和發展，完善服務體系建設，激發企業活力。

（二）對全市中小商貿流通企業服務體系建設進行研究規劃，提出政策建議。對中小商貿流通行業整體運行情況及相關業務信息進行搜集、整理與發布。

（三）為中小商貿流通企業提供市場開拓、投資融資、科技應用、管理創優、信息咨詢、文化創建服務。配合相關部門，開展中小商貿流通企業經營成果統計和信用評價。提供中小商貿流通行業人力資源培訓和政策、法律法規咨詢服務工作。推動服務機構間的交流與協作，促進其開展業務活動，提高服務水平。

（四）承擔以市商務局、市貿促會名義主辦（參加）的各類重大貿易活動、境內外重大展會和招商活動的會務、展務工作。

（五）提供外派勞務信息和政策咨詢服務；聯絡外派企業、外經公司；提供外派勞務的宣傳、招收和培訓服務工作；督促外派企業與勞務人員依法簽訂勞動合同；負責隨州市外派勞務市場的協調工作。

（六）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市中小商貿流通企業服務中心是隸屬于市商務局管理的公益一類事業單位，正科級。隨州市中小商貿流通企業服務中心核定公益一類事業編制5名，其中主任1名，實有人數5人。

第二部分??隨州市中小商貿流通企業服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年度部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年隨州市中小商貿流通企業服務中心部門預算收入66.25萬元（一般公共預算64.21萬元，上年結轉結余2.04萬元），較上年預算安排37.79萬元增加28.46萬元，增加75.31%。主要原因為新增人員導致。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額66.25萬元，比上年37.79萬元，增加28.46萬元，增加75.31%。主要原因：2023年本單位人員新增一人。

按照資金性質劃分，主要用于：

1.一般公共預算財政撥款收入64.21萬元，比上年37.79萬元，增加26.42萬元，同比增加69.91%。主要原因：2023年本單位人員新增一人。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年0萬元無變化。

3.上年結轉單位資金2.04萬元，比上年度0萬元增加2.04萬元，同比增加100%。主要原因：上年度無結轉結余資金。

按照支出功能分類劃分，主要用于：

1.社會保障和就業支出6.8萬元，比上年4.18萬元，增加2.62萬元，增加62.68%，主要用于：區本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

2.衛生健康支出3.13萬元，比上年1.93萬元，增加1.2萬元，增加62.18%，主要用于：政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。

3.商業服務業等支出50.32萬元，比上年27.95萬元，增加22.37萬元，增加80.04%，主要用于：單位基本支出及項目支出

4.住房保障支出6萬元，比上年3.73萬元，增加2.27萬元，增加60.86%，主要用于：按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經濟分類劃分，主要用于：

1.工資福利支出61.13萬元，比上年34.79萬元，增加26.34萬元，同比增加75.71%，增加的主要原因：人員變動新增一人。

2.商品和服務支出5.12萬元，比上年3萬元增加2.12萬元，同比增加70.67%，增加的主要原因：人員變動新增一人。

3.對個人和家庭的補助0萬元，比上年0萬元無變化。

4.資本性支出0萬元，比上年0萬元無變化。

（三）財政撥款支出情況

2023年隨州市中小商貿流通企業服務中心財政撥款支出預算總額66.25萬元，較上年預算安排37.79萬元增加28.46萬元，比上年預算安排增加75.31%，主要原因為新增人員導致。

（四）政府性基金情況

隨州市中小商貿流通企業服務中心，本年部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市中小商貿流通企業服務中心，本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年度隨州市中小商貿流通企業服務中心預算機關運行經費共5萬元，其中勞務費0.6萬元、工會經費1.1萬元、福利費2.4萬元、公務車運行維護費0.9萬元。較上年預算安排3萬元增加了2萬元，同比增加66.67%。主要原因為新增人員導致。

（七）政府采購情況

2023年隨州市中小商貿流通企業服務中心無政府采購預算，貨物類、服務類、工程類采購為0萬元。

（八）國有資產占用情況

截至2023年1月1日，隨州市中小商貿流通企業服務中心資產總額4.50萬元，同比減少65.73萬元，減少??93%，主要是流動資產減少。其中：流動資產0.18萬元，與上年69.63萬元相比減少65.13萬元，降幅93.54%，主要原因是年底財政收回資金導致；固定資產凈值4.32萬元（原值5.12萬元，累計折舊0.80萬元），其中通用及家具類凈值0.65萬元，與上年4.92萬元相比減少0.6萬元，減幅12.20%，主要原因是固定資產折舊導致。

二、2023年度“三公”經費預算情況說明

2023年“三公”經費年初預算安排0.9萬元，比上年1.6萬元減少0.7萬元，同比減少43.75%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年0.36萬元減少0.36萬元，減少100%，主要原因未安排因公出國費；

公務接待費0萬元，與上年0.24萬元減少0.24萬元，減少100%，主要原因嚴格控制，節約開支；

公務用車運行維護費0.9萬元，與上年1萬元減少0.1萬元，減少10%，主要原因嚴格控制，節約開支；

公務用車購置費0萬元，與上年無變化。

第三部分??隨州市中小商貿流通企業服務中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無項目支出

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??隨州市中小商貿流通企業服務中心預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：貫徹執行國家有關支持中小商貿流通企業加快發展的政策法規及各類標準，推進中小商貿流通企業改革和發展，完善服務體系建設，激發企業活力；為中小商貿流通企業提供市場開拓、投資融資、科技應用、管理創優、信息咨詢、文化創建服務。配合相關部門，開展中小商貿流通企業經營成果統計和信用評價。提供中小商貿流通行業人力資源培訓和政策、法律法規咨詢服務工作。推動服務機構間的交流與協作，促進其開展業務活動，提高服務水平；年度目標為貫徹執行國家有關支持中小商貿流通企業加快發展的政策法規及各類標準，推進中小商貿流通企業改革和發展，完善服務體系建設，激發企業活力；為中小商貿流通企業提供市場開拓、投資融資、科技應用、管理創優、信息咨詢、文化創建服務。配合相關部門，開展中小商貿流通企業經營成果統計和信用評價。提供中小商貿流通行業人力資源培訓和政策、法律法規咨詢服務工作。推動服務機構間的交流與協作，促進其開展業務活動，提高服務水平；

2、長期目標1：貫徹執行國家有關支持中小商貿流通企業加快發展的政策法規及各類標準，推進中小商貿流通企業改革和發展，完善服務體系建設，激發企業活力；為中小商貿流通企業提供市場開拓、投資融資、科技應用、管理創優、信息咨詢、文化創建服務。配合相關部門，開展中小商貿流通企業經營成果統計和信用評價。提供中小商貿流通行業人力資源培訓和政策、法律法規咨詢服務工作。推動服務機構間的交流與協作，促進其開展業務活動，提高服務水平，具體指標設置為：

產出指標：數量指標不超過66.25萬元，指標設立依據是歷史標準；

效益指標：社會效益指標定性隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作，指標設立依據是歷史標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是歷史依據；

3、年度目標1：貫徹執行國家有關支持中小商貿流通企業加快發展的政策法規及各類標準，推進中小商貿流通企業改革和發展，完善服務體系建設，激發企業活力；為中小商貿流通企業提供市場開拓、投資融資、科技應用、管理創優、信息咨詢、文化創建服務。配合相關部門，開展中小商貿流通企業經營成果統計和信用評價。提供中小商貿流通行業人力資源培訓和政策、法律法規咨詢服務工作。推動服務機構間的交流與協作，促進其開展業務活動，提高服務水平，具體指標設置為：

產出指標：數量指標不超過66.25萬元，指標設立依據是歷史標準；

效益指標：社會效益指標定性隨州市商務局是市人民政府工作部門，主管全市內外貿易、國際國內經濟合作管理等工作，指標設立依據是歷史標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≥98%，指標設立依據是歷史依據；

2023年隨州市中小商貿流通企業服務中心部門整體績效目標是根據部門主要職責編制，制定細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。為確保商務工作順利開展，加強對支出效果和資金績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。

二、重點項目績效目標編制情況

本單位2023年無預算項目。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。??

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。??

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??

四、“三公”經費：納入市本級財政預算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城區間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。