隨州市城市社會經(jīng)濟調查隊2022年度部門決算

目 ???錄

第一部分隨州市城市社會經(jīng)濟調查隊概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市城市社會經(jīng)濟調查隊2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分隨州市城市社會經(jīng)濟調查隊2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市城市社會經(jīng)濟調查隊概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家和省有關城市和農(nóng)村統(tǒng)計調查政策法規(guī)。

(二)組織實施全市城鎮(zhèn)和農(nóng)村住戶調查、物價調查和有關專項調查統(tǒng)計。

(三)搜集、整理和編印城市、農(nóng)村社會經(jīng)濟統(tǒng)計調查資料。

(四)承擔市政府交辦的專題調查和分析研究工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市城市社會經(jīng)濟調查隊部門決算由實行獨立核算的隨州市城市社會經(jīng)濟調查隊決算和0個下屬單位決算組成。市城市社會經(jīng)濟調查隊為參照公務員法管理事業(yè)單位，參公編制5名，實有在職人員4名，無離退休人員。

??第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本單位本年度無財政撥款“三公”經(jīng)費支出

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為86.8萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加28.98萬元，增長50.12%，主要原因是2021年獎勵工資預算追加在統(tǒng)計局本級，導致支出較少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計86.8萬元，與2021年度相比，收入合計增加28.98萬元，增長50.12%。其中:財政撥款收入86.8萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計86.8萬元，與2021年度相比，支出合計增加29.72萬元，增長52.07%。其中:基本支出86.8萬元，占本年支出100%;項目支出0萬元，占本年支出0%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為86.8萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加28.98萬元，增長50.12%。主要原因是2021年獎勵工資預算追加在統(tǒng)計局本級，導致支出較少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入86.8萬元，比2021年度決算數(shù)增加28.89萬元。增加主要原因是2021年獎勵工資預算追加在統(tǒng)計局本級，導致支出較少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)無變化。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出86.8萬元，占本年支出合計的100?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加29.72萬元，增長52.07%。主要原因是2021年獎勵工資預算追加在統(tǒng)計局本級，導致支出較少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出86.8萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出75.63萬元，占87.13%。主要是用于人員、日常支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)6.05萬元，占6.97%。主要是用于養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

3.衛(wèi)生健康支出(類)5.12萬元，占5.9%。主要是用于醫(yī)療保險。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為86.8萬元，支出決算為86.8萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)行政運行(項)。年初預算為75.63萬元，支出決算為75.63萬元，完成年初預算的100%。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預算為6.05萬元，支出決算為6.05萬元，完成年初預算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預算為3.07萬元，支出決算為3.07萬元，完成年初預算的100%。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)年初預算為2.05萬元，支出決算為2.05萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出86.8萬元，其中:

人員經(jīng)費83.41萬元，主要包括:基本工資18.29萬元、津貼補貼18.62萬元、獎金22.2萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.05萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費5.12萬元、住房公積金11.13萬元。

公用經(jīng)費3.39萬元，主要包括:工會經(jīng)費1.3萬元、福利費2.09萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，決算數(shù)較上年無變化。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年減少0萬元，下降0%。決算數(shù)與預算數(shù)一致。決算數(shù)較上年減少的主要原因無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%;較上年減少0萬元，下降0%。決算數(shù)與預算數(shù)一致。決算數(shù)較上年減少的主要原因:無變化。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年減少0萬元，下降0%。決算數(shù)與預算數(shù)一致。其中:

外賓接待支出0萬元，2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0萬元，主要是未開展工作。2022年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本部門 2022年度機關運行經(jīng)費支出 3.39萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比上年決算數(shù)減少1.88萬元，降低35.67%。主要原因是:人員實有數(shù)量減少，落實過緊日子要求壓減支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額 0萬元，其中:政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 0?輛，其中，副市級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0?輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 0?輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，市城市社會經(jīng)濟調查隊與市統(tǒng)計局機關一起開展了2022年度一般公共預算績效整體自評，(市城市社會經(jīng)濟調查隊系市統(tǒng)計局二級單位，只有人員和公用基本支出預算，和市統(tǒng)計局一并開展整體支出評價，無項目預算支出，未開展項目績效評價。)共涉及項目2個，資金124.17萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，上述項目支出績效情況較為理想，基本達到了項目申請時設定的各項績效目標，完成了年初工作計劃。組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，全面完成第七次全國人口普查實施階段各項工作;統(tǒng)計法治建設取得好成效;統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量管控更嚴格更規(guī)范;及時準確提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為領導決策服務作出了積極的貢獻;企業(yè)統(tǒng)計臺賬進一步規(guī)范;統(tǒng)計人員素質得到提高。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本單位本年度無項目預算支出，未開展項目績效評價。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應用的情況。根據(jù)部門績效評價，對下年度項目規(guī)劃、指標設置、目標管理等進行了統(tǒng)籌完善，同時加強項目預算執(zhí)行。規(guī)范項目核算，嚴格按照相關財務管理制度執(zhí)行。預算執(zhí)行結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。市統(tǒng)計局將2022年績效評價結果與2024年預算編制相結合，依據(jù)各項目主要實施內容所占預算資金的執(zhí)行情況，要求各科室在編制預算時，合理測算各項經(jīng)費，細化預算編制，提供充分的測算依據(jù)。按規(guī)定及時公開評價結果。根據(jù)市財政要求，在本次決算公開時同步公開2022年度部門績效自評結果，接受社會監(jiān)督，提高財政資金使用透明度。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無其它需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)行政運行(項)，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。(2010501)

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)，反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。(2080505)

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)，反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。(2101101)

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)，反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。(2101103)

(十一)結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分 ?附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

備注:本單位與隨州市統(tǒng)計局一起進行整體績效評價，未單獨開展。