目?? 錄

第一部分??隨州市統計局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市統計局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市統計局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市統計局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市統計局概況

一、部門主要職責

1、承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任。按照國家法律、法規和規劃，制定全市統計政策、規劃、基本統計制度和統計標準，擬訂有關地方統計規范性文件、市政府規章草案，指導全市統計工作。

2、按照國家國民經濟核算體系和核算制度，組織實施全市國民經濟核算體系和投入產出調查，核算全市及縣、市、區國內生產總值，匯編提供全市國民經濟核算資料，監督管理各地國民經濟核算工作。

3、會同有關部門組織實施全市人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關國情國力方面的統計數據。

4、組織實施全市農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等基本統計數據。

5、組織實施全市能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全市性基本統計數據。

6、組織各地區、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查，統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息，組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。

7、對全市國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

8、審批市內部門統計標準，依法審批或者備案各部門統計調查項目、地方統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設，建立健全全市統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理全市涉外調查活動。

9、協助地方管理縣、市、區統計局局長和副局長，指導全市統計專業技術隊伍建設，會同有關部門組織管理全市統計專業資格考試、職務評聘和從業資格認定工作，監督管理地方政府統計部門由中央、省或市財政提供的統計經費和專項基本建設投資。

10、建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，建立和維護全市基本單位名錄庫,貫徹執行國家制定的各地區、各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導地方統計信息化系統建設。

11、收集、整理外省市統計數據，組織實施與外省市間的統計資料交換和統計交流合作項目。組織開展統計科學研究和指導統計學會工作，組織管理和指導社情民意調查工作。

12、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市統計局機關行政編制為20名。其中：局長1名，副局長3名，總統計師1名；正科級領導職數11名，副科級領導職數1名。另核定機關“以錢養事”崗位1個。現實有在職行政編制人員19名，“以錢養事”人員1名，退休人員6名，內設11個科（室）。

第二部分??隨州市統計局（本級）2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

隨州市統計局本級2023年收支總預算657.33萬元。

（一）收入預算情況

2023年部門預算總收入657.33萬元。其中：財政撥款(補助)收入657.33萬元。與2022年預算收入總額648.36萬元增加了8.97萬元，增加1.38%，主要原因是本年機關事業單位養老保險、住房公積金等預算有所增加。

（二）支出預算情況

2023年預算支出總額657.33萬元。其中行政運行（統計信息事務）366.64萬元、專項統計業務38萬元、專項普查活動100萬元、行政單位離退休32.96萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出40.44萬元、行政單位醫療17.62萬元、公務員醫療補助11.75萬元、住房公積金45.05萬元、提租補貼4.87萬元。比2022年預算支出總額648.36萬元增加了8.97萬元，增加1.38%，主要原因是本年機關事業單位養老保險、住房公積金等預算有所增加。

（三）財政撥款支出情況

2023年隨州市統計局財政撥款支出預算數657.33萬元，比2022年度隨州市統計局財政撥款支出預算618.36萬元增加了38.97萬元，增加6.3%。主要原因是本年在職和退休人員統籌待遇、機關事業單位養老保險、住房公積金等預算有所增加。。

（四）政府性基金情況

2023年隨州市統計局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年隨州市統計局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年度機關運行經費預算54.64萬元。比2022年度機關運行經費預算53.7萬元增加0.94萬元，增加1.75%。主要原因是本年工會經費按實際預算有所增加。

其中辦公費9.86萬元，比上年14.39萬元減少4.53萬元，減少31.48%，主要原因是壓縮開支和實有在職人員減少；水電費3.29萬元，比上年2萬元增加1.29萬元，增加64.5%，主要原因是本年度按照實際開支預計，增加了水電費預算；郵電費4萬元，比上年1萬元增加3萬元，增加300%，主要原因是本年刪減了其他科目支出，根據實際情況增加了該項支出；物業管理費0.25萬元，比上年0.2萬元增加0.05萬元，增加25%，主要原因是本年度預算城區垃圾處理費金額增加；維修(護)費2萬元，比上年0.5萬元增加1.5萬元，增加300%，主要原因是本年刪減了其他科目支出，根據實際情況增加了該項支出；公務接待費0.5萬元，比上年2.06減少1.56萬元，減少75.73%，主要原因是根據上年支出情況，繼續壓減三公支出。勞務費2萬元，比上年增加2萬元，主要原因是本年度增加代理記賬等勞務支出，減少了委托業務費支出；工會經費6萬元，比上年3.6萬元增加2.4萬元，增加66.67%，主要原因是本年度按規定工會福利支出規定，按標準增加了預算；福利費1.64萬元，比上年3.14萬元減少1.5萬元，減少47.77%，主要原因是將消費扶貧開支部分預算到工會經費科目；公務用車運行維護費3萬元，比上年2.25萬元增加0.75萬元，增加33.33%，主要原因是本年度因開展大型普查項目，公務出行活動增加；其他交通費用18.49萬元，比上年17.56萬元增加0.93萬元，增加5.3%，主要原因是除了公務交通補貼，增加了其他公務交通所需費用；其他商品和服務支出3.6萬元，比上年3萬元增加0.6萬元，增加20%，主要原因本年度宣傳費用等增加。

（七）政府采購情況

2023年市統計局政府采購預算總額41萬元，其中政府采購貨物預算17.5萬元、政府采購服務預算23.5萬元，較上年政府采購預算安排的85.65萬元減少44.65萬元，減少52.13%，主要原因是本年度政府采購需求減少。

（八）國有資產占用情況

市統計局2023年年初余額總計74.07萬元，其中流動資產0萬元、固定資產72.42萬元、無形資產1.65萬元，較上年148.95萬元減少74.88萬元，減少50.27%，主要原因是2022年度零余額年底全部核銷，無流動資產。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市統計局“三公”經費年初預算安排3.5萬元，比上年4.31萬元減少0.81萬元，同比減少18.79%，主要原因是：本年大力壓減三公經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，本年度無因公出國（境）工作計劃。

公務接待費0.5萬元，比上年2.06減少1.56萬元，減少75.73%，主要原因是根據上年支出情況，繼續壓減三公支出。

公務用車購置費0元，本年無公務用車購置計劃。

公務用車運行維護費3萬元，比上年2.25萬元增加0.75萬元，增加33.33%，主要原因是本年度因開展大型普查項目，公務出行活動增加。

第三部分??隨州市統計局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為完成第五次全國經濟普查各項工作任務；干部能力水平提升，加強統計基層基礎建設；持續提升統計數據質量；持續優化統計服務。年度目標為做好第五次全國經濟普查各項準備和組織工作，確保普查高質量。穩妥推進統計電子臺賬工作。做優統計服務。持續提升統計數據質量。不斷改進工作作風。

2、長期目標1：.完成第五次全國經濟普查各項工作任務；干部能力水平提升，加強統計基層基礎建設；持續提升統計數據質量；持續優化統計服務.具體指標設置為：

產出指標：開展統計數據質量核查≥4次，指標設立依據是計劃標準；開展統計基層培訓≥1次，指標設立依據是計劃標準；編印統計年鑒≥300本，指標設立依據是計劃標準；編印統計月報和領導手冊≥300冊，指標設立依據是計劃標準；開展第五次經濟普查培訓≥1次，指標設立依據是計劃標準；開展數據質量評估≥4次，指標設立依據是計劃標準；年度各項工作考核獲得良好及以上等次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：隨州市第五次經濟普查工作及時開展，預算充分，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標1：做好第五次全國經濟普查各項準備和組織工作，確保普查高質量；穩妥推進統計電子臺賬工作；做優統計服務；持續提升統計數據質量；不斷改進工作作風。具體指標設置為：

產出指標：開展統計數據質量核查≥4次，指標設立依據是計劃標準；開展統計基層培訓≥1次，指標設立依據是計劃標準；編印統計年鑒≥300本，指標設立依據是計劃標準；編印統計月報和領導手冊≥300冊，指標設立依據是計劃標準；開展第五次經濟普查培訓≥1次，指標設立依據是計劃標準；開展數據質量評估≥4次，指標設立依據是計劃標準；年度各項工作考核獲得良好及以上等次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：隨州市第五次經濟普查工作及時開展，預算充分，指標設立依據是計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）隨州市第五次全國經濟普查項目

1、“隨州市第五次全國經濟普查”主要內容是：統籌開展投入產出調查，全面調查我國第二產業和第三產業的發展規模、布局和效益，掌握國民經濟行業間經濟聯系，客觀反映創新驅動發展、綠色低碳發展和數字經濟發展等新進展，為加強和改善宏觀經濟治理，科學制定中長期發展規劃，推動經濟高質量發展，全面建設社會主義現代化國家提供科學準確的統計信息支持。2023年預算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：對我市轄區內從事第二、第三產業的全部法人單位、產業活動單位和個體經營戶進行全面清查和普查。旨在全面準確反映我市第二產業和第三產業的發展規模、布局和效益，查實各類單位的基本情況、主要產品產量和服務活動。更新覆蓋國民經濟各行業的基本單位名錄庫，摸清我市經濟發展家底、精準研判我市經濟發展大勢，為市委、市政府實施宏觀經濟管理提供準確、科學的決策部署依據。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：選取≥1個有代表性的鎮（辦）或社區（村委會），對普查重要環節進行演練，指標設立依據是計劃標準；開展普查宣傳≥2次，指標設立依據是計劃標準；單位清查覆蓋率≥95%，指標設立依據是計劃標準；入戶登記覆蓋率≥95%，指標設立依據是計劃標準；開展業務培訓≥2次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：普查數據產品的利用率≥90%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：主要普查數據產品得到社會認可，沒有產生不良影響，指標設立依據是歷史標準。

（二）隨州市第五次全國經濟普查項目

1.“統計專項經費”主要內容是：保障各統計專業業務工作正常開展需要。包括年鑒、月報、領導手冊編印；統計人員會議和培訓；社情民意調查；辦公設施更新維護；統計宣傳和執法檢查；統計信息化建設；鄉鎮考核評價；人口抽樣調查；四上企業成長工程；投入產出調查；GDP核算。

2.項目績效總目標是：深入推進統計管理體制改革，全面提升統計數據質量，大力夯實基層基礎建設，扎實推進重大普查工作，積極創新數庫智庫建設，主動服務全市中心工作，不斷加強隊伍能力建設，全面從嚴治黨，完成各項工作任務，統計數據真實性、統計服務針對性、統計工作公信力得到進一步提升

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：印制統計年鑒≥500本，指標設立依據是計劃標準；印制領導手冊≥600本，指標設立依據是計劃標準；印制統計月報≥2500冊，指標設立依據是計劃標準；開展數據質量核查≥4次；組織召開統計會議和統計培訓≥4次；統計信息化建設達到省局標準，指標設立依據是計劃標準；開展經濟形勢調研≥2次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：開展鄉鎮考核評價工作配合工作，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：開展有意義有實效的年度統計宣傳日活動，創新宣傳方式，提高社會關注度和認可度。，指標設立依據是計劃標準。

第五部分??名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

一、財政撥款（補助）收入：指市財政當年撥付的資金。

二、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）：指市統計局機關及所屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）：指市統計局機關及所屬事業單位的在日常業務之外開展專項統計工作的支出。

四、一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）：指反映統計部門開展人口普查 、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。

五、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指市統計局機關及所屬事業單位用于機關事業單位養老保險繳費支出，離休人員的支出、退休人員統籌外的支出。

六、醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指市統計局用于機關在職干部職工及離退休人員醫療方面的支出。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十、機關運行經費：指公用經費。