目?? 錄

第一部分??隨州市城市社會經濟調查隊（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨隨州市城市社會經濟調查隊2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市城市社會經濟調查隊2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市城市社會經濟調查隊2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市城市社會經濟調查隊概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家和省有關城市和農村統計調查政策法規。

（二）組織實施全市城鎮和農村住戶調查、物價調查和有關專項調查統計。

（三）搜集、整理和編印城市、農村社會經濟統計調查資料。

（四）承擔市政府交辦的專題調查和分析研究工作。

二、部門基本情況

市城市社會經濟調查隊為參照公務員法管理事業單位，參公編制5名，實有在職人員4名，無離退休人員。

第二部分??隨州市城市社會經濟調查隊2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

隨州市城市社會經濟調查隊2023年收支總預算78.69萬元。

（一）收入預算情況

2023年部門預算總收入78.69萬元。其中：財政撥款(補助)收入78.69萬元。與2022年預算收入總額94.65萬元減少了15.96萬元，減少16.86%，主要原因是本年在職人員減少一名。

（二）支出預算情況

2023年預算支出總額78.69萬元。其中行政運行（統計信息事務）59.15萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出6.56萬元、行政單位醫療2.82萬元、公務員醫療補助1.88萬元、住房公積金7.51萬元、提租補貼0.77萬元。比2022年預算支出總額94.65萬元減少了15.96萬元，減少16.86%，主要原因是本年在職人員減少一名。

（三）財政撥款支出情況

2023年隨州市城市社會經濟調查隊財政撥款支出預算數78.69萬元，比2022年度隨州市統計局財政撥款支出預算94.65萬元減少了15.96萬元，減少16.86%，主要原因是本年在職人員減少一名。

（四）政府性基金情況

2023年隨州市城市社會經濟調查隊沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年隨州市城市社會經濟調查隊沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年度機關運行經費預算7.61萬元。比2022年度機關運行經費預算9.47萬元減少1.86萬元，減少19.64%。主要原因是實有人員減少。

其中辦公費2.4萬元，比上年3.6萬元減少1.2萬元，減少33.33%，主要原因是壓縮開支和實有在職人員減少；工會經費1.2萬元，比上年1.35萬元減少0.15萬元，減少11.11%，主要原因是在職人員減少；福利費0.25萬元，比上年0.35萬元減少0.1萬元，減少28.57%，主要原因是在職人員減少一名；其他交通費用2.76萬元，比上年3.42萬元減少0.66萬元，減少19.3%，主要原因是人員減少；其他商品和服務支出1萬元，比上年0.35萬元增加0.65萬元，增加185.71%，主要原因本年度宣傳費用等增加。

（七）政府采購情況

2023年隨州市城市社會經濟調查隊無政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

隨州市城市社會經濟調查隊資產計入隨州市統計局局機關。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市城市社會經濟調查隊無“三公”經費預算安排，比上年0.2萬元減少0.2萬元，同比減少100%，主要原因是：本年大力壓減三公經費支出，根據實際情況刪減三公支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，本年度無因公出國（境）工作計劃。

公務接待費0萬元，比上年0.2減少0.2萬元，減少100%，主要原因是根據上年支出情況，本年刪減該項支出。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，本單位無公務用車。

公務用車購置費0元，本年無公務用車購置計劃。

第三部分??隨州市城市社會經濟調查隊2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

備注：本單位無項目支出

十、政府采購預算表

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為完成第五次全國經濟普查各項工作任務；干部能力水平提升，加強統計基層基礎建設；持續提升統計數據質量；持續優化統計服務。年度目標為做好第五次全國經濟普查各項準備和組織工作，確保普查高質量。穩妥推進統計電子臺賬工作。做優統計服務。持續提升統計數據質量。不斷改進工作作風。

2、長期目標1：.完成第五次全國經濟普查各項工作任務；干部能力水平提升，加強統計基層基礎建設；持續提升統計數據質量；持續優化統計服務.具體指標設置為：

產出指標：開展統計數據質量核查≥4次，指標設立依據是計劃標準；開展統計基層培訓≥1次，指標設立依據是計劃標準；編印統計年鑒≥300本，指標設立依據是計劃標準；編印統計月報和領導手冊≥300冊，指標設立依據是計劃標準；開展第五次經濟普查培訓≥1次，指標設立依據是計劃標準；開展數據質量評估≥4次，指標設立依據是計劃標準；年度各項工作考核獲得良好及以上等次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：隨州市第五次經濟普查工作及時開展，預算充分，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標1：做好第五次全國經濟普查各項準備和組織工作，確保普查高質量；穩妥推進統計電子臺賬工作；做優統計服務；持續提升統計數據質量；不斷改進工作作風。具體指標設置為：

產出指標：開展統計數據質量核查≥4次，指標設立依據是計劃標準；開展統計基層培訓≥1次，指標設立依據是計劃標準；編印統計年鑒≥300本，指標設立依據是計劃標準；編印統計月報和領導手冊≥300冊，指標設立依據是計劃標準；開展第五次經濟普查培訓≥1次，指標設立依據是計劃標準；開展數據質量評估≥4次，指標設立依據是計劃標準；年度各項工作考核獲得良好及以上等次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：隨州市第五次經濟普查工作及時開展，預算充分，指標設立依據是計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

本年隨州市城市社會經濟調查隊無重點項目。

第五部分??名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

一、財政撥款（補助）收入：指市財政當年撥付的資金。

二、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）：指市統計局機關及所屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）：指市統計局機關及所屬事業單位的在日常業務之外開展專項統計工作的支出。

四、一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）：指反映統計部門開展人口普查 、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。

五、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指市統計局機關及所屬事業單位用于機關事業單位養老保險繳費支出，離休人員的支出、退休人員統籌外的支出。

六、醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指市統計局用于機關在職干部職工及離退休人員醫療方面的支出。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十、機關運行經費：指公用經費。