目?? 錄

第一部分??隨州市普查中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市普查中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市普查中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市普查中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市普查中心概況

一、部門主要職責

（一）組織實施全市基本單位普查、經濟普查、農業普查；開展服務業經常性統計調查。

（二）承擔市統計局各科室專業報表數據處理和局機關計算機設備維護管理工作。

（三）組織指導全市統計信息網絡的維護、更新和管理工作。

（四）統一管理全市各地、各部門統計數據庫網絡。

（五）開展全市統計人員計算機操作技術培訓工作。

（六）開發應用各類普查資料，為黨政領導和社會各界提供咨詢服務。

二、部門基本情況

市普查中心為參照公務員法管理事業單位，參公編制3名，實有在職人員1名，無離退休人員。

第二部分??隨州市普查中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

隨州市普查中心2023年收支總預算11.51萬元。

（一）收入預算情況

2023年部門預算總收入11.51萬元。其中：財政撥款(補助)收入11.51萬元。比2022年預算收入總額44.16萬元減少了32.65萬元，減少73.94%，主要原因是本年在職人員減少2名。

（二）支出預算情況

2023年預算支出總額11.51萬元。其中行政運行（統計信息事務）8.72萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出1.18萬元、行政單位醫療0.55萬元、住房公積金0.87萬元、提租補貼0.19萬元。比2022年預算支出總額44.16萬元減少了32.65萬元，減少73.94%，主要原因是本年在職人員減少2名。

（三）財政撥款支出情況

2023年隨州市普查中心財政撥款支出預算數11.51萬元，比2022年度財政撥款支出預算44.16萬元減少了32.65萬元，減少73.94%，主要原因是本年在職人員減少2名。

（四）政府性基金情況

2023年隨州市普查中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年隨州市普查中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年度機關運行經費預算1萬元。比2022年度機關運行經費預算3.98萬元減少2.98萬元，減少74.87%。主要原因是實有人員減少。

其中辦公費0.5萬元，比上年1.6萬元減少1.1萬元，減少68.75%，主要原因是壓縮開支和實有在職人員減少；工會經費0.27萬元，比上年0.8萬元減少0.53萬元，減少66.25%，主要原因是在職人員減少；其他商品和服務支出0.23萬元，比上年0萬元增加0.23萬元，主要原因本年度宣傳費用等增加。

（七）政府采購情況

2023年隨州市普查中心無政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

隨州市普查中心資產計入隨州市統計局局機關。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市普查中心無“三公”經費預算安排，與上年持平。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，本年度無因公出國（境）工作計劃。

公務接待費0萬元，與上年持平，主要原因是根據上年支出情況，本年不預算該項支出。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，本單位無公務用車。

公務用車購置費0元，本年無公務用車購置計劃。

第三部分??隨州市普查中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

備注：本單位無項目支出

十、政府采購預算表

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為完成第五次全國經濟普查各項工作任務；干部能力水平提升，加強統計基層基礎建設；持續提升統計數據質量；持續優化統計服務。年度目標為做好第五次全國經濟普查各項準備和組織工作，確保普查高質量。穩妥推進統計電子臺賬工作。做優統計服務。持續提升統計數據質量。不斷改進工作作風。

2、長期目標1：.完成第五次全國經濟普查各項工作任務；干部能力水平提升，加強統計基層基礎建設；持續提升統計數據質量；持續優化統計服務.具體指標設置為：

產出指標：開展統計數據質量核查≥4次，指標設立依據是計劃標準；開展統計基層培訓≥1次，指標設立依據是計劃標準；編印統計年鑒≥300本，指標設立依據是計劃標準；編印統計月報和領導手冊≥300冊，指標設立依據是計劃標準；開展第五次經濟普查培訓≥1次，指標設立依據是計劃標準；開展數據質量評估≥4次，指標設立依據是計劃標準；年度各項工作考核獲得良好及以上等次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：隨州市第五次經濟普查工作及時開展，預算充分，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標1：做好第五次全國經濟普查各項準備和組織工作，確保普查高質量；穩妥推進統計電子臺賬工作；做優統計服務；持續提升統計數據質量；不斷改進工作作風。具體指標設置為：

產出指標：開展統計數據質量核查≥4次，指標設立依據是計劃標準；開展統計基層培訓≥1次，指標設立依據是計劃標準；編印統計年鑒≥300本，指標設立依據是計劃標準；編印統計月報和領導手冊≥300冊，指標設立依據是計劃標準；開展第五次經濟普查培訓≥1次，指標設立依據是計劃標準；開展數據質量評估≥4次，指標設立依據是計劃標準；年度各項工作考核獲得良好及以上等次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：隨州市第五次經濟普查工作及時開展，預算充分，指標設立依據是計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

本年隨州市普查中心無重點項目。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指市財政當年撥付的資金。

二、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）：指市統計局機關及所屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）：指市統計局機關及所屬事業單位的在日常業務之外開展專項統計工作的支出。

四、一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）：指反映統計部門開展人口普查 、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。

五、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指市統計局機關及所屬事業單位用于機關事業單位養老保險繳費支出，離休人員的支出、退休人員統籌外的支出。

六、醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指市統計局用于機關在職干部職工及離退休人員醫療方面的支出。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十、機關運行經費：指公用經費。