目??錄

第一部分??隨州市退役軍人事務局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市退役軍人事務局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市退役軍人事務局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市退役軍人事務局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市退役軍人事務局概況

一、部門主要職責(隨辦文〔2019〕23號文件)

(一)起草退役軍人服務管理工作的規范性文件及有關政策措施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

(二)負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

(三)組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

(四)貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

(五)組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

(六)組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

(七)組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

(八)負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國在隨烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

(九)指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

(十)指導全市退役軍人服務管理工作。

(十一)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

根據隨辦文〔2019〕23號文件，市退役軍人事務局機關核定行政編制10名(設局長1名，副局長2名;正科級領導職數5名)，現在編在崗10名，退休干部3名。內設辦公室、思想政治和權益維護科、移交安置和軍休管理科、就業創業科、擁軍優撫和褒揚紀念科5個科室。所屬事業單位2個，分別為隨州市軍隊離退休干部休養所(參公管理)、隨州市退役軍人服務中心。

第二部分隨州市退役軍人事務局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年，市退役軍人事務局機關預算總收入1378.08萬元(一般公共預算財政撥款收入1360.08萬元、上年結轉18萬元)，較上年1431.73萬元減少53.65萬元，同比下降3.75%，主要原因是對相關項目資金進行了壓減。

(二)支出預算情況

2023年，市退役軍人事務局機關預算支出總計1378.08萬元，較上年1431.73萬元減少53.65萬元，同比下降3.75%，主要原因是對相關項目資金進行了壓減。按支出功能分：社會保障和就業支出1342.1萬元，比上年減少62.36萬元;衛生健康支出13.35萬元，比上年增加0.73萬元;住房保障支出22.62萬元，比上年增加7.97萬元。按支出用途分，基本支出234.08萬元，比上年減少11.65萬元;項目支出1144萬元，比上年減少42萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年，市退役軍人事務局機關財政撥款預算支出合計1378.08萬元，較上年1431.73萬元減少53.65萬元，同比下降3.75%，主要原因是對相關項目資金進行了壓減。其中：社會保障和就業支出1342.1萬元，衛生健康支出13.35萬元，住房保障支出22.62萬元。

(四)政府性基金情況

2023年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2023年我單位無國有資本經營預算，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年，市退役軍人事務局機關一般公共預算公用支出24.05萬元。其中辦公費4萬元、水費0.3萬元、郵電費1萬元、公務接待費0.92萬元、工會經費3.5萬元、福利費1.52萬元、公務用車運行維護費3.25萬元、其他交通費用7.82萬元、其他商品和服務支出1.73萬元。機關運行經費較上年26.51萬元減少2.46萬元，同比下降9.27%，主要原因是本年度對部門經費進行了壓減。

(七)政府采購情況

2023年，市退役軍人事務局機關政府采購預算28.8萬元，面向中小企業采購18萬元、面向小微企業采購10.8萬元，分別占比62.5%和37.5%。貨物類21萬元，服務類預算7.8萬元，工程類采購預算0萬元。政府采購金額較上年14.4萬元增加14.4萬元，增幅100%，主要原因是本年度根據業務工作需求，經批準購買公務用車一輛。

(八)國有資產占用情況

2023年初，市退役軍人事務局機關資產總額29.72萬元，其中流動資產0萬元，固定資產凈值29.72萬元。資產總額較上年資產總額減少29.56萬元，減少49.86%，主要原因是根據新的政府會計準則，年末無流動資產。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年，市退役軍人事務局機關“三公”經費年初預算安排22.17萬元，較上年0.98萬元增加21.19萬元，增幅2162%。主要原因是業務工作需要，經批準擬購買公車一輛。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:我單位無相應支出。

公務接待費0.92萬元，比上年減少0.06萬元，減少6.12%，主要原因是:對接待費進行了壓減。

公務用車運行維護費3.25萬元，比上年增加3.25萬元，同比增加100%，主要原因是:我單位本年新增一輛公車。

公務用車購置費18萬元，比上年增加18萬元，同比增加100%，主要原因是:因業務工作需要，經批準擬購買公車一輛。

第三部分??隨州市退役軍人事務局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為按照退役軍人事務職能，做好退役軍人服務保障工作。年度目標為做好軍隊轉業干部、退役士兵、退休干部的移交安置工作;組織開展退役軍人教育培訓、就業創業工作;做好優撫對象優待撫恤工作等。

2、長期目標:做好退役軍人服務保障工作，具體指標設置為:

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是根據退役軍人機構性質。

3、年度目標1:移交安置和軍休管理工作落實到位，具體指標設置為:

產出指標:計劃分配軍轉干部、符合政府安排工作條件退役士兵、軍隊離退休干部接收安置率100%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

年度目標2:退役軍人教育培訓政策落實到位，具體指標設置為:

產出指標:退役軍人培訓率100%，指標設立依據是《湖北省城鎮退役士兵自謀職業試行辦法》等。

年度目標3:優撫資金發放到位。具體指標設置為:

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據《撫恤條例》等。

二、重點項目績效目標編制情況

(一)退役士兵就業安置及自謀職業一次性補償費項目

1、主要內容是:據實發放自主就業(自謀職業)一次性經濟補助，開展職業技能培訓及組織相關招聘會。2023年預算安排50萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:按照《退役士兵安置條例》《退役士兵職業教育和技能培訓資金使用管理辦法》等規定，落實退役軍人待遇。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:資金發放及時，指標設立依據是《退役士兵安置條例》。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

(二)城鎮義務兵家屬優待金項目

1、主要內容是:發放城鎮義務兵家庭優待金。2023年預算安排50萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:按照《中華人民共和國兵役法》《關于進一步規范義務兵家庭優待金發放工作的通知》(鄂民政發〔2014〕49號)等規定，落實城鎮義務兵待遇。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:資金發放及時，指標設立依據是《中華人民共和國兵役法》。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

(三)兩參在職退休人員“兩補”項目

1、主要內容是:補齊參戰參試退役軍人工資。2023年預算安排80萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:通過兩補齊，使城鎮在崗參戰參試退役軍人工資達到當地平均工資水平，退休的達到平均養老金水平。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是鄂民政發〔2009〕54號文件。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

(四)傷殘軍人醫療、保險及護理費項目

1、主要內容是:對符合條件的傷殘軍人繳納醫療保險及發放護理費。2023年預算安排145萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:按規定及時撥付相關對象醫療保險費用及護理費。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是《撫恤條例》、鄂民政發[2004]59號、鄂民政發[2007]45號等文件。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

(五)市直企業軍轉干部社保及生活補助項目

1、主要內容是:落實自主擇業軍轉干部、市直困難企業軍轉干部、下崗轉業志愿兵、隨軍配偶等人員的待遇。2023年預算安排630萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:及時發放市直在崗、下崗企業軍轉干部生活困難補助費，市直困難企業軍轉干部基本醫療保險費，市直部分立功受獎的企業軍轉干部體檢費等。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是鄂辦發電[2004]37號、鄂政辦發[2003]58號、鄂辦發電[2004]37號、鄂辦發電[2003]15號等文件。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

(六)退役軍人事務工作經費項目

1、主要內容是:保障退役軍人事務局機關正常運轉，確保各項業務工作得到有序開展，同時做好烈士公祭、退役服務管理等工作。2023年預算安排39萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:切實履行各科室職責，落實責任制，保障局機關正常、有序、高效運轉。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:局機關正常運轉，指標設立依據是三定方案。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

(七)退役士兵社會保險接續資金項目

1、主要內容是:為以政府安排工作方式退出現役，且基本養老、基本醫療保險未參保或斷繳的退役士兵補繳相關社保費用。2023年預算安排72萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:按政策及時繳納相關社保費用。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是《湖北省解決部分退役士兵社會保險問題實施方案》等文件。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

(八)春節、“八一”駐隨部隊慰問項目

1、主要內容是:春節、“八一”期間走訪慰問駐隨部隊、困難復退軍人等。2023年預算安排60萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:鞏固我市軍民團結一家親的大好局面，加強地方和軍隊的交流，增進軍地魚水感情，發揚擁軍優屬、擁政愛民的光榮傳統，鞏固和發展“同呼吸、共命運、心連心”軍政軍民關系。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:駐隨部隊全覆蓋，指標設立依據市領導指示、批示精神。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

(九)公車購置項目

1、主要內容是:根據市政府領導關于《市退役軍人事務局調劑公務用車請示的答復意見》批示，擬按規定采購應急用車一輛。2023年預算安排18萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:保證我局相關工作順利開展，強化退役軍人工作應急響應保障。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:按規定采購公車一輛，指標設立依據市領導指示、批示精神。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

第五部分名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

(二)社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

(三)基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資。

(四)津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，提租補貼、物業服務補貼等。

(五)獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

(六)辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

(七)印刷費:反映單位的印刷費支出。

(八)郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

(九)差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。