目??錄

第一部分??隨州市退役軍人事務局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市退役軍人事務局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市退役軍人事務局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市退役軍人事務局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市退役軍人事務局概況

一、部門主要職責(隨辦文〔2019〕23號文件)

(一)起草退役軍人服務管理工作的規范性文件及有關政策措施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

(二)負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

(三)組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

(四)貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

(五)組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

(六)組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

(七)組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

(八)負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國在隨烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

(九)指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

(十)指導全市退役軍人服務管理工作。

(十一)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

2023年納入隨州市退役軍人事務局預算編報范圍的包括:隨州市退役軍人事務局機關(行政單位)、隨州市軍隊離退休干部休養所(參公管理)、隨州市退役軍人服務中心(事業單位)全部收入和支出。市退役軍人事務局機關核定行政編制10名(設局長1名，副局長2名;正科級領導職數5名)，現在編在崗10名，退休干部3名。市軍休所核定編制12名，在編在崗9人;市退役軍人服務中心核定編制10名，在編在崗10人。

第二部分隨州市退役軍人事務局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年，市退役軍人事務局部門匯總預算收入總計1778.19萬元(其中:一般公共預算撥款收入1759.49萬元、其他收入0.7萬元、上年結轉結余18萬元)，較上年2962.54萬元減少1184.35萬元，同比下降39.98%，主要原因是部分軍休項目結轉費用暫未列入預算，待統一口徑后再予以調整。

(二)支出預算情況

2023年，市退役軍人事務局部門匯總預算支出總計1778.19萬元，較上年2962.54萬元減少1184.35萬元，同比下降39.98%。按支出功能分：社會保障和就業支出1698.59萬元，較上年減少1202.31萬元;醫療衛生支出28.9萬元，較上年增加2.23萬元;住房保障支出支出50.69萬元，較上年增加15.73萬元。按支出用途分，基本支出547.19萬元，較上年較少3.7萬元;項目支出1231萬元，較上年減少1180.65萬元。支出預算下降主要原因是部分軍休項目結轉費用暫未列入預算，待統一口徑后再予以調整。

(三)財政撥款支出情況

2023年，市退役軍人事務局部門匯總財政撥款預算支出合計1777.49萬元，較上年2962.54萬元減少1185.05萬元，同比下降40%，主要原因是部分軍休項目結轉費用暫未列入預算，待統一口徑后再予以調整。

(四)政府性基金情況

2023年我系統無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2023年我系統無國有資本經營預算，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年，市退役軍人事務局部門匯總一般公共預算公用支出49.8萬元。其中:辦公費5.15萬元、水費0.47萬元、電費0.44萬元、郵電費1萬元、差旅費0.85萬元、維修(護)費0.19萬元、公務接待費1.39萬元、勞務費0.5萬元、工會經費10.1萬元、福利費7.79萬元、公務用車運行維護費3.25萬元、其他交通費用13.75萬元、其他商品和服務支出4.92萬元。較上年減少3.22萬元，同比下降6%，主要原因壓縮了相關公用開支。

(七)政府采購情況

2023年，市退役軍人事務局部門匯總政府采購預算31.4萬元，面向中小企業及小微企業采購金額比例100%，其中貨物類23.6萬元，服務類預算7.8萬元，工程類預算0萬元。政府采購預算較上年增加17萬元，增幅118%，主要原因是局機關根據業務工作需求，經批準擬購買公務用車一輛。

(八)國有資產占用情況

2023年初，市退役軍人事務局部門匯總資產總額196.92萬元，其中流動資產3.01萬元，固定資產凈值193.91萬元。資產總額較上年資產總額338.42萬元減少141.5萬元，減幅41.81%，主要原因是根據新的政府會計準則，年末財政應返還額度資金予以調減，導致流動資產大額減少。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年，市退役軍人事務局部門匯總“三公”經費年初預算安排22.94萬元，較上年增加20.86萬元，同比增加1002.8%，主要原因是業務工作需要，經批準擬購買公車一輛。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是:我系統無相應支出。

公務接待費1.69萬元，較上年減少0.39萬元，同比下降18.75%，主要原因是:二級單位壓減了該部分預算。

公務用車運行維護費3.25萬元，比上年增加3.25萬元，同比增加100%，主要原因是:市局機關本年新增一輛公車，運行費用增加。

公務用車購置費18萬元，比上年增加18萬元，同比增加100%，主要原因是:因市局機關業務工作需要，經批準擬購買公車一輛。

第三部分??隨州市退役軍人事務局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為按照退役軍人事務職能，做好退役軍人服務保障工作。年度目標為做好軍隊轉業干部、退役士兵、退休干部的移交安置工作;組織開展退役軍人教育培訓、就業創業工作;做好優撫對象優待撫恤工作等。

2、長期目標:做好退役軍人服務保障工作，具體指標設置為:

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是根據退役軍人機構性質。

3、年度目標1:移交安置和軍休管理工作落實到位，具體指標設置為:

產出指標:計劃分配軍轉干部、符合政府安排工作條件退役士兵、軍隊離退休干部接收安置率100%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

年度目標2:退役軍人教育培訓政策落實到位，具體指標設置為:

產出指標:退役軍人培訓率100%，指標設立依據是《湖北省城鎮退役士兵自謀職業試行辦法》等。

年度目標3:優撫資金發放到位。具體指標設置為:

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據《撫恤條例》等。

二、重點項目績效目標編制情況

以下為本級機關項目:

(一)退役士兵就業安置及自謀職業一次性補償費項目

1、主要內容是:據實發放自主就業(自謀職業)一次性經濟補助，開展職業技能培訓及組織相關招聘會。2023年預算安排50萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:按照《退役士兵安置條例》《退役士兵職業教育和技能培訓資金使用管理辦法》等規定，落實退役軍人待遇。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:資金發放及時，指標設立依據是《退役士兵安置條例》。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

(二)城鎮義務兵家屬優待金項目

1、主要內容是:發放城鎮義務兵家庭優待金。2023年預算安排50萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:按照《中華人民共和國兵役法》《關于進一步規范義務兵家庭優待金發放工作的通知》(鄂民政發〔2014〕49號)等規定，落實城鎮義務兵待遇。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:資金發放及時，指標設立依據是《中華人民共和國兵役法》。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

(三)兩參在職退休人員“兩補”項目

1、主要內容是:補齊參戰參試退役軍人工資。2023年預算安排80萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:通過兩補齊，使城鎮在崗參戰參試退役軍人工資達到當地平均工資水平，退休的達到平均養老金水平。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是鄂民政發〔2009〕54號文件。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

(四)傷殘軍人醫療、保險及護理費項目

1、主要內容是:對符合條件的傷殘軍人繳納醫療保險及發放護理費。2023年預算安排145萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:按規定及時撥付相關對象醫療保險費用及護理費。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是《撫恤條例》、鄂民政發[2004]59號、鄂民政發[2007]45號等文件。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

(五)市直企業軍轉干部社保及生活補助項目

1、主要內容是:落實自主擇業軍轉干部、市直困難企業軍轉干部、下崗轉業志愿兵、隨軍配偶等人員的待遇。2023年預算安排630萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:及時發放市直在崗、下崗企業軍轉干部生活困難補助費，市直困難企業軍轉干部基本醫療保險費，市直部分立功受獎的企業軍轉干部體檢費等。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是鄂辦發電[2004]37號、鄂政辦發[2003]58號、鄂辦發電[2004]37號、鄂辦發電[2003]15號等文件。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

(六)退役軍人事務工作經費項目

1、主要內容是:保障退役軍人事務局機關正常運轉，確保各項業務工作得到有序開展，同時做好烈士公祭、退役服務管理等工作。2023年預算安排39萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:切實履行各科室職責，落實責任制，保障局機關正常、有序、高效運轉。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:局機關正常運轉，指標設立依據是三定方案。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

(七)退役士兵社會保險接續資金項目

1、主要內容是:為以政府安排工作方式退出現役，且基本養老、基本醫療保險未參?；驍嗬U的退役士兵補繳相關社保費用。2023年預算安排72萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:按政策及時繳納相關社保費用。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是《湖北省解決部分退役士兵社會保險問題實施方案》等文件。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

(八)春節、“八一”駐隨部隊慰問項目

1、主要內容是:春節、“八一”期間走訪慰問駐隨部隊、困難復退軍人等。2023年預算安排60萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:鞏固我市軍民團結一家親的大好局面，加強地方和軍隊的交流，增進軍地魚水感情，發揚擁軍優屬、擁政愛民的光榮傳統，鞏固和發展“同呼吸、共命運、心連心”軍政軍民關系。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:駐隨部隊全覆蓋，指標設立依據市領導指示、批示精神。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

(九)公車購置項目

1、主要內容是:根據市政府領導關于《市退役軍人事務局調劑公務用車請示的答復意見》批示，擬按規定采購應急用車一輛。2023年預算安排18萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:保證我局相關工作順利開展，強化退役軍人工作應急響應保障。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:按規定采購公車一輛，指標設立依據市領導指示、批示精神。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

以下為二級單位項目:

(一)退役軍人工作運行維護經費

1、主要內容是:做好退役軍人相關工作，指導下級退役軍人服務中心，承接軍隊移交地方有關涉軍服務保障業務，負責為退役軍人提供就業創業、困難退役軍人幫扶援助平臺。2023年預算安排20萬元，其中:20萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:完成各項職能工作。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:年度招聘會場次≥2次，指標設立依據是(鄂退役軍人發[2021]34號)文件。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%。指標設立依據是《關于加快全省退役軍人服務體系建設的實施意見》(鄂辦發[2019] 12號)和省退役軍人事務廳《關于印發

(二)軍隊離休干部醫療費

1、主要內容是:據實報銷我單位服務管理的軍隊離休干部醫療費。2023年預算安排10萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:依據中辦發[2004]2號文件，保障我單位服務管理的軍休離休干部的醫療待遇。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:據實報銷，指標設立的依據是中辦發[2004]2號文件。

滿意度指標:服務對象滿意率達到100%，指標設立的依據是中辦發[2004]2號文件。

(三)軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼??

1、主要內容是:按月足額發放軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼。2023年預算安排37萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:依據鄂民政發[2007]54號文件，保障我單位服務管理的軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼發放到位。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:按月足額發放，指標設立的依據是鄂民政發[2007]54號文件。

滿意度指標:服務對象滿意率達到100%，指標設立的依據是鄂民政發[2007]54號文件。

(四)軍隊退休干部和無軍籍人員醫療保險費??

1、主要內容是:按時足額繳納軍隊退休人員醫療保險費。2023年預算安排20萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:依據中辦發[2004]2號文件，按時足額繳納軍隊退休人員醫療保險費。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:按時足額繳納，指標設立的依據是中辦發[2004]2號文件。

滿意度指標:服務對象滿意率達到100%，指標設立的依據是中辦發[2004]2號文件。

第五部分名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

(二)社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

(三)基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資。

(四)津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，提租補貼、物業服務補貼等。

(五)獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

(六)辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

(七)印刷費:反映單位的印刷費支出。

(八)郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

(九)差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。