隨州市博物館2022年度部門決算

目????錄

第一部分隨州市博物館概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市博物館2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市博物館2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市博物館概況

一、部門主要職責

隨州市博物館是彰顯隨州文化底蘊的窗口，是對外宣傳隨州歷史文化的陣地。在市委、市政府的高度重視下，自2008年以來累計接待觀眾680萬人次，為神韻隨州作出了應有的貢獻。

隨州市博物館是一座集文物收藏、科學研究、宣傳教育、文物考古及編鐘演奏于一體的地方綜合性博物館，館藏文物10183件，現被國家文物局評為國家“一級博物館”。

二、機構設置情況

隨州市博物館為隨州市文化和旅游局的正科級公益一類事業單位，由財政全額撥款。

根據隨編發[2007]57號文件規定:本單位全額撥款事業編制30名，設置館長一名，副館長兩名;隨編發[2012]28號文件規定:設立隨州市文物考古研究所，與隨州市博物館合署辦公，研究所所長由市博物館兼任，核定2名副所長職數(相當副科級)。現實際工作人員116人，其中在職在編人員47名，臨時聘用人員47人，退休人員22人。

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款支出，故07表為空。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1449.23萬元。與2021年度1730.51萬元相比，收、支總計各減少281.28萬元，下降16.3?%，主要原因是本年減少了項目經費預算收支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1249.45萬元，與2021年度1485.39萬元相比，收入合計減少235.94萬元，下降15.9%。其中:財政撥款收入1220.51萬元，占本年收入97.7?%;上級補助收入0萬元，占本年收入?0?%;事業收入?0?萬元，占本年收入?0?%;經營收入?0萬元，占本年收入?0?%;附屬單位上繳收入?0萬元，占本年收入?0?%;其他收入28.94萬元，占本年收入2.3?%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1449.23萬元，與2021年度1485.39萬元相比，支出合計減少36.16?萬元，下降2.4%。其中:基本支出933.27萬元，占本年支出?64.4?%;項目支出?515.96?萬元，占本年支出?35.6%;上繳上級支出?0?萬元，占本年支出?0?%;經營支出?0?萬元，占本年支出?0?%;對附屬單位補助支出?0萬元，占本年支出?0?%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1315.03萬元。與2021年度859.02萬元相比，財政撥款收、支總計各增加456.01萬元，增長53.1%。主要原因是本年增加項目經費支出。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?1315.03萬元，比2021年度決算數814.02萬元增加501.01萬元。增加主要原因是本年增加了項目經費預算收入。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數45萬元減少45萬元。減少的主要原因是本年無政府性基金預算安排。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加?0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1315.03?萬元，占本年支出合計1449.23萬元的90.7%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出814.02萬元增加501.01萬元，增長61.5%。主要原因是本年增加項目經費支出及上年結余項目資金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1315.03萬元，主要用于以下方面:

博物館(類)支出1315.03萬元，占100?%。主要是反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館(室)的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1332.69萬元，支出決算為1315.03萬元，完成年初預算的98.7%。其中:

文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項)。年初預算為1332.69萬元，支出決算為1315.03萬元，完成年初預算的98.7%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出799.07萬元，其中:

人員經費739.8萬元，主要包括:基本工資173.2萬元、津貼補貼37.41萬元、獎金12.23萬元、績效工資170.74萬元、機關事業單位基本養老保險繳費57.21萬元、職業年金繳費4.49萬元、職工基本醫療保險繳費29.02萬元、其他社會保障繳費1.17萬元、住房公積金42.92萬元、其他工資福利支出191萬元、其他對個人和家庭的補助0.12萬元。

公用經費59.27萬元，主要包括:辦公費0.73萬元、印刷費0.27萬元、水費0.2萬元、電費25萬元、差旅費3.93萬元、維修(護)費0.8萬元、公務接待費1萬元、勞務費1萬元、工會經費7.5萬元、福利費18.7萬元、公務用車運行維護費1萬元、稅金及附加費用0.04萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.7萬元，支出決算為7.63萬元，完成預算的99.1%。較上年9.29萬元減少1.66萬元，下降17.9%。決算數小于預算數的主要原因:本年減少公務接待業務安排。決算數較上年減少的主要原因:本年減少公務接待業務安排。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0?%。較上年增加0萬元，增長0?%。決算數等于預算數的主要原因:本年無因公出國(境)費預算收支安排;決算數較上年保持一致的主要原因:本年與上年均無因公出國(境)費預算收支安排。

2.公務用車購置及運行費預算為4.2萬元，支出決算為4.2萬元，完成預算的100?%;較上年4.24萬元減少0.04萬元，減少0.9%。決算數與預算數保持一致的主要原因:本年按年初預算安排合理支出;決算數較上年減少主要原因:本年外派任務減少的同時減少車輛燃油費及維修費。其中:

(1)公務用車購置費支出0?萬元，本年度購置(更新)公務用車?0?輛。

(2)公務用車運行費支出4.2萬元，截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費預算為3.5萬元，支出決算為3.43萬元，完成預算的98%，較上年5.05萬元減少1.62萬元，下降32.1%。決算數小于預算數的主要原因:本年減少公務接待業務安排。其中:

外賓接待支出0萬元，2022年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出3.43萬元，接待對象主要是與業務相關單位人員，主要是開展考察調研業務工作。2022年共接待國內來訪團組48個，449人次。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額214.26萬元，其中:政府采購貨物支出19.28萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出194.98萬元。授予中小企業合同金額214.26萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額214.26萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年?12月31日，部門共有車輛3輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛;單位價值?100萬元以上設備(不含車輛)0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金515.96萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，

項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉;項目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業務工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1.2021年免費開放中央補助資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為71.33萬元，執行數為71.33萬元，完成預算100%。主要產出和效益:嚴格按照要求實行博物館全面免費開放;保障市博物館正常運行。館內文物和人員安全得到有效保障。“5·18國際博物館日”舉辦系列活動，豐富市民文化生活

2.博物館免費開放經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為148萬元，執行數為121.67萬元，完成預算82.2%。主要產出和效益:2022年我館接待觀眾20余萬人次。

3.免費開放補助(含楊堅博物館運行費)項目績效自評綜述:項目全年預算數為45萬元，執行數為45萬元，完成預算100%。主要產出和效益:全面落實博物館免費開放政策，認真完成接待工作;鼓勵職工參加學習與培訓，提高業務素質。

4.文物考古勘探發掘經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為6.47萬元，執行數為6.47萬元，完成預算100%。主要產出和效益:組織相關人員，積極開展學術研究工作;完成考古工作任務，科學保護田野文物。

5.文物考古勘探經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為12萬元，執行數為8.05萬元，完成預算67.1%。主要產出和效益:按照隨州市委宣傳部安排，以隨州市博物館為主導，邀請湖北省考古研究院歷史研究部凡國棟主任參與《曾國文物圖鑒》書籍的前期籌備工作;積極參與市政協組織《考古揭秘曾國七百年》一書專家論證會的評審工作。

6.隨州市博物館運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為272.7萬元，執行數為263.44萬元，完成預算96.6%。主要產出和效益:積極組織編鐘外演文物外展活動，營造社會文化氛圍;舉辦文化旅游活動和臨時專題展覽，豐富市民文化生活。積極配合辦好在我館召開的各種重要會議與活動;加強安全管理工作，落實安全責任，杜絕安防消防隱患。

發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

第四部分??其他需要說明的情況:無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項):反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館(室)的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2022年度隨州市博物館整體績效評價報告

2022年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2022年度2021年免費開放中央補助資金項目績效評價報告

三、2022年度博物館免費開放經費項目績效評價報告

四、2022年度免費開放補助(含楊堅博物館運行費)項目績效評價報告

五、2022年度文物考古勘探發掘經費項目績效評價報告

六、2022年度文物考古勘探經費項目績效評價報告

七、2022年度隨州市博物館運行經費項目績效評價報告