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第一部分? 隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分? 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

安全保護(hù)及文物工作。為了確保墓室安全保護(hù)，按照省廳專(zhuān)家意見(jiàn)，對(duì)曾侯乙墓槨室進(jìn)行臨時(shí)加固；組織文物專(zhuān)家座談，邀請(qǐng)荊州文物保護(hù)中心對(duì)曾侯乙墓遺址保護(hù)修繕?lè)桨柑岢隽艘庖?jiàn)修改；請(qǐng)陜西文化遺產(chǎn)研究院對(duì)曾侯乙墓保護(hù)展示廳的做出設(shè)計(jì)方案保障擂鼓墩古墓群的地下文物資產(chǎn)安全。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心部門(mén)決算實(shí)行獨(dú)立核算，為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，屬公益一類(lèi)事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，隸屬隨州市文化和旅游局。本單位資產(chǎn)由辦公室和及各部門(mén)使用人共同管理，單位本年末實(shí)有工作人員30人，其中財(cái)政撥款人員19人，經(jīng)費(fèi)自理人員11人。2022年度較上年增加退休人員1名。

第二部分 ?2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

????九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為1633.35萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少1496.74萬(wàn)元，下降47.8%，主要原因是擂鼓墩古墓群二期安防工程、擂鼓墩古墓群駐軍搬遷暨曾侯乙墓遺址考古公園建設(shè)項(xiàng)目、曾侯乙墓公園建設(shè)未執(zhí)行到位。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1491.74萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少245.55萬(wàn)元，下降14.1?%。其中：財(cái)政撥款收入1485.93萬(wàn)元，占本年收入99.6%；其他收入5.81萬(wàn)元，占本年收入0.4%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1632.08萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少417.88萬(wàn)元，下降20.4%。其中：基本支出221.36萬(wàn)元，占本年支出13.6%；項(xiàng)目支出1410.72萬(wàn)元，占本年支出86.4%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1615.83萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1415.42萬(wàn)元，下降46.7?%。主要原因是擂鼓墩古墓群二期安防工程、擂鼓墩古墓群駐軍搬遷暨曾侯乙墓遺址考古公園建設(shè)項(xiàng)目、曾侯乙墓公園建設(shè)未執(zhí)行到位。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1485.93萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)減少143.99萬(wàn)元。減少的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行到位。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1615.83萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少316.79萬(wàn)元，下降16.4%。減少的主要原因是部門(mén)項(xiàng)目（擂鼓墩古墓群二期安防工程）、國(guó)家文物保護(hù)資金、擂鼓墩古墓群駐軍搬遷暨曾侯乙墓遺址考古公園建設(shè)項(xiàng)目未執(zhí)行到位。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1615.83萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出1615.83萬(wàn)元，占100%。主要是用于文物保護(hù)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為550.26萬(wàn)元，支出決算為1615.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的293.6%。其中：?

1. 文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）文物保護(hù)、歷史名城與古跡（項(xiàng)）。年初預(yù)算為550.26萬(wàn)元，支出決算為1615.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的293.6%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是市財(cái)政局追補(bǔ)省專(zhuān)款(原201004隨州市擂鼓墩文管處指標(biāo))（2021年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金）文物保護(hù)資金，鄂財(cái)教發(fā)〔2020〕51號(hào)；二是市財(cái)政局追補(bǔ)省專(zhuān)款（2021年國(guó)家文物保護(hù)資金）（2021年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金）鄂財(cái)教發(fā)〔2021〕9號(hào)；三是省財(cái)政廳下達(dá)2022年國(guó)家文物保護(hù)資金，鄂財(cái)教發(fā)〔2022〕1號(hào)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出205.11萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)198.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)6.36萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.88萬(wàn)元，支出決算為0.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。較上年減少0.44萬(wàn)元，下降33.3?%。決算數(shù)較上年減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：本年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0.54萬(wàn)元，支出決算為 ???0.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；較上年減少0.78萬(wàn)元，下降59.1?%。決算數(shù)較上年減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。本年度購(gòu)置（更新）公務(wù)用車(chē)0輛。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出0.54萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)維修維護(hù)費(fèi)及公務(wù)用車(chē)加油支出。截至2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為應(yīng)急保障用車(chē)2輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.34萬(wàn)元，支出決算為0.34萬(wàn)元完成預(yù)算的100%，較上年增加0.34萬(wàn)元。增長(zhǎng)100%，決算數(shù)較上年增加的主要原因是本年接待省考古所人員餐費(fèi)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.34萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是省考古所，主要是開(kāi)展擂鼓墩中學(xué)考古勘探項(xiàng)目、“曾侯邑”考古勘探工地驗(yàn)收檢查工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組4個(gè)，36人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位屬非參公管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén) 2022年度政府采購(gòu)支出總額 1785.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 1167.85?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出124.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出493.1萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額?1785.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的65.4%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的7%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的27.6%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年 12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛3?輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0?臺(tái)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目8個(gè)，資金1410.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)項(xiàng)目、國(guó)家文物保護(hù)資金、曾侯乙墓槨室保護(hù)修繕工程項(xiàng)目主要用于完成擂鼓墩古墓群曾侯乙墓槨室保護(hù)修繕；擂鼓墩田野文物安防運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于確保本年度擂鼓墩田野安防系統(tǒng)正常運(yùn)行，安防保衛(wèi)的管理及保障；空軍濟(jì)南軍區(qū)軍械修理廠隨州分廠營(yíng)區(qū)先期管理費(fèi)主要用于確保空軍濟(jì)南軍區(qū)軍械修理廠正常運(yùn)行，保障營(yíng)區(qū)內(nèi)的物業(yè)；擂鼓墩古墓群駐軍搬遷暨曾侯乙墓遺址考古公園建設(shè)項(xiàng)目、曾侯乙墓公園建設(shè)項(xiàng)目，主要用于創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)炎帝故里文化旅游區(qū)，推進(jìn)隨州大遺址保護(hù)片區(qū)建設(shè)；擂鼓墩文化旅游區(qū)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于確保擂鼓墩文化旅游區(qū)的正常運(yùn)維，文化旅游區(qū)管理和環(huán)境的質(zhì)量保障；省級(jí)文化遺產(chǎn)保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金、擂鼓墩古墓群保護(hù)規(guī)劃修編項(xiàng)目主要用于確保擂鼓墩文物保護(hù)區(qū)內(nèi)規(guī)劃及安全運(yùn)維；特殊社會(huì)群體免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)償項(xiàng)目、擂鼓墩古墓群保護(hù)項(xiàng)目，主要用于確保古墓群地下文物安全、文物保衛(wèi)的管理及保障。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，保障了文物安全及歷史風(fēng)貌不受到破壞;確保了擂鼓墩田野文物安防設(shè)施正常運(yùn)行;彌補(bǔ)了擂鼓墩文物安防保護(hù)人員經(jīng)費(fèi)缺口;保障景區(qū)及營(yíng)區(qū)正常運(yùn)行。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

部門(mén)項(xiàng)目、國(guó)家文物保護(hù)資金、曾侯乙墓槨室保護(hù)修繕工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1307.27萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為920.28萬(wàn)元，完成預(yù)算70.4％。主要產(chǎn)出和效益：一是質(zhì)量指標(biāo)，消除文物本體安全隱患；二是社會(huì)效益，為愛(ài)國(guó)主義教育提供寶貴素材；為科學(xué)技術(shù)、社會(huì)文化研究提供了寶貴的實(shí)物資料。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：曾侯乙墓槨室保護(hù)修繕工程屬?lài)?guó)家文物局十四五時(shí)期重點(diǎn)文物保護(hù)工程，是湖北省重點(diǎn)督辦保護(hù)項(xiàng)目，技術(shù)難度大、工程任務(wù)繁重、工期耗時(shí)長(zhǎng)。下一步改進(jìn)措施：一是將進(jìn)一步完善資金使用方式，申請(qǐng)?jiān)钜夷箻∈冶Ｗo(hù)修繕資金，年度結(jié)余資金申請(qǐng)投入曾侯乙墓槨室保護(hù)工程。二是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)槨室的保護(hù)，提高文物保護(hù)意識(shí)，提升文物保護(hù)工作能力。

擂鼓墩田野文物安防運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是質(zhì)量指標(biāo)，設(shè)施維護(hù)；二是社會(huì)效益，設(shè)施正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：我單位對(duì)擂鼓墩田野文物安防運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的情況較好，資金使用和效果達(dá)到了預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會(huì)效益。

空軍濟(jì)南軍區(qū)軍械修理廠隨州分廠營(yíng)區(qū)先期管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為76.29萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為76.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是質(zhì)量指標(biāo)，宣傳到位；二是社會(huì)效益，增加文物保護(hù)意識(shí)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：我單位對(duì)空軍濟(jì)南軍區(qū)軍械修理廠隨州分廠營(yíng)區(qū)先期管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的情況較好，資金使用和效果達(dá)到了預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會(huì)效益。

擂鼓墩古墓群保護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為35萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是質(zhì)量指標(biāo)，文物安全；二是社會(huì)效益，提倡文物保護(hù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：我單位對(duì)擂鼓墩古墓群保護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的情況較好，資金使用和效果達(dá)到了預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會(huì)效益。

擂鼓墩古墓群駐軍搬遷暨曾侯乙墓遺址考古公園建設(shè)項(xiàng)目、曾侯乙墓公園建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為299.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為126.68萬(wàn)元，完成預(yù)算42.3％。主要產(chǎn)出和效益：一是質(zhì)量指標(biāo)，提升隨州旅游服務(wù)的軟硬件形象；二是遺址本體得以有效充分的開(kāi)發(fā)利用。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：執(zhí)行率不高，資金使用和效果未達(dá)到預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會(huì)效益。下一步改進(jìn)措施：一是將進(jìn)一步完善資金使用方式，申請(qǐng)擂鼓墩古墓群基本建設(shè)資金，并將年度結(jié)余資金申請(qǐng)投入建設(shè)二級(jí)游客中心工程。二是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)曾侯乙墓景區(qū)的宣傳，提高工作效率。

擂鼓墩文化旅游區(qū)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為178.08萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為161.39萬(wàn)元，完成預(yù)算90.6％。主要產(chǎn)出和效益：一是質(zhì)量指標(biāo)，景區(qū)運(yùn)行維護(hù)；二是社會(huì)效益，對(duì)外宣傳。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：我單位對(duì)擂鼓墩文化旅游區(qū)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的情況較好，資金使用和效果達(dá)到了預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會(huì)效益。

省級(jí)文化遺產(chǎn)保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金、擂鼓墩古墓群保護(hù)規(guī)劃修編項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為31.08萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為31.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是成本指標(biāo)，節(jié)省工作成本、減少開(kāi)支；二是社會(huì)效益，為文化旅游奠定基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：我單位對(duì)省級(jí)文化遺產(chǎn)保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金、擂鼓墩古墓群保護(hù)規(guī)劃修編項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的情況較好，資金使用和效果達(dá)到了預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會(huì)效益。

特殊社會(huì)群體免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)償項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是時(shí)效指標(biāo)，景區(qū)特殊群體開(kāi)放；二是社會(huì)效益，對(duì)外宣傳。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：我單位對(duì)特殊社會(huì)群體免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)償項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的情況較好，資金使用和效果達(dá)到了預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會(huì)效益。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。項(xiàng)目實(shí)施細(xì)化，責(zé)任到人，監(jiān)督措施到位；與年初制定的績(jī)效目標(biāo)緊密結(jié)合，穩(wěn)步推進(jìn)，確保高質(zhì)量完成；編制年初項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)，合理測(cè)算所需資金，避免出現(xiàn)偏差。公用支出不得超預(yù)算執(zhí)行，項(xiàng)目資金用到實(shí)處，專(zhuān)款專(zhuān)用，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類(lèi)及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地完成了年初績(jī)效目標(biāo)。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)和單位預(yù)算績(jī)效管理工作，逐漸提升其整體績(jī)效水平，斷優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)編制，逐步提高績(jī)效編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、完整性，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效編制人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高編制水平，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。我們要將績(jī)效指標(biāo)貫徹到日常的業(yè)務(wù)工作中，不僅僅是財(cái)務(wù)工作，還有相關(guān)的業(yè)務(wù)科室、業(yè)務(wù)范圍等一系列能夠反映績(jī)效成果的因素，全部納入到績(jī)效考評(píng)系統(tǒng)中來(lái)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的緊密性，為建立科學(xué)實(shí)用的考核系統(tǒng)打好基礎(chǔ)。

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

????2022年，隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心匯總專(zhuān)項(xiàng)支出決算數(shù)1410.72萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)2083萬(wàn)元相比較,減少672.28萬(wàn)元,減少32.27%。主要原因是曾侯乙墓槨室保護(hù)修繕工程、國(guó)家文物保護(hù)資金、擂鼓墩古墓群駐軍搬遷暨曾侯乙墓遺址考古公園建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度慢。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

---無(wú)

第五部分 ?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（六）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋?zhuān)?/span>

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目（到項(xiàng)級(jí)）

1.?文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。

2.?文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）歷史名城與古跡（項(xiàng)）：反映歷史名城、世界遺產(chǎn)規(guī)劃與古跡保護(hù)等方面的支出。

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十八）其他專(zhuān)用名詞。--無(wú)

第六部分 ?附件

一、2022年度隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

???2022年二級(jí)單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)由一級(jí)部門(mén)統(tǒng)一評(píng)價(jià)

?二、2022年度XX項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告