目錄

第一部分??隨州市文化和旅游局（概況）??

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市文化和旅游局2023年部門預(yù)算情況說明??

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市文化和旅游局2023年部門預(yù)算表??

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市文化和旅游局2023年預(yù)算績效情況??

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋??

第一部分??隨州市文化和旅游局概況

一、部門主要職責(zé)

市文化和旅游局貫徹落實(shí)黨中央、省委關(guān)于文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策和決策部署，落實(shí)市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬定行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護(hù)相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

（二）擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進(jìn)文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機(jī)制改革。

（三）科學(xué)執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門決算，嚴(yán)格財政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計工作。

（四）管理全市文藝事業(yè)。指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（五）負(fù)責(zé)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)本系統(tǒng)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（六）指導(dǎo)、管理全市文物和博物館事業(yè)，負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負(fù)責(zé)全市文物科技保護(hù)和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

（七）監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

（八）指導(dǎo)、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。負(fù)責(zé)全市社會體育組織建設(shè)和管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運(yùn)動員隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作。

（九）指導(dǎo)全市各級地方志工作。擬訂全市地方志工作規(guī)劃和編纂方案，組織、指導(dǎo)全市各級志書、地方史和綜合年鑒的編纂，并實(shí)行備案管理。指導(dǎo)市級各類部門志、專業(yè)志及專業(yè)年鑒編纂。

（十）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十一）指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發(fā)展，對市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場。指導(dǎo)全市文化市場綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。強(qiáng)化本系統(tǒng)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿論引導(dǎo)，督促落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度。

（十二）指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺交流活動，推動隨州文化走出去。

（十三）完成上級交辦的其他任務(wù)。

??二、部門基本情況

市文化和旅游局（市廣播電視局、市體育局、市文物局）內(nèi)設(shè)辦公室（地方志科）、政策法規(guī)科（行政審批科）、人事教育科（老干部科）、財務(wù)科、藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科、公共服務(wù)科、文物科、廣播電視與融媒體科、體育科、資源開發(fā)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場管理科（安全監(jiān)管科）、宣傳推廣與交流合作科。

本單位行政編制26名，因黨政機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)事業(yè)編制3名（原市文化體育新聞出版廣電局2名、地方志辦1名），實(shí)有在編在崗人員26人，離退休人員23人，臨時聘用人員4人，公益性崗位2人。

第二部分 隨州市文化和旅游局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本級收入預(yù)算總額為2603.63萬元，較上年預(yù)算安排4725.03萬元減少2121.40萬元，減少44.90%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算減少。其中：一般公共預(yù)算1903.63萬元,較上年預(yù)算安排1915.38 萬元，減少11.75萬元，減幅0.61%，減少的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)中獎金及津貼補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)中其他交通費(fèi)用預(yù)算減少、一般公共預(yù)算中市財政局將辦公大樓運(yùn)維費(fèi)6萬元劃撥至隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局用于我局窗口第三方聘請人員工資費(fèi)用支出；政府性基金預(yù)算600萬元，較上年預(yù)算安排700.00萬元減少100.00萬元，減少14.29%，主要原因是疫情原因彩票公益金收入減少。本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排2109.64萬元，減少2109.64萬元，減幅100%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年隨州市文化和旅游局支出預(yù)算總額2603.63萬元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出1903.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款支出600萬元，其他資金支出100萬元。較上年支出預(yù)算安排4725.03萬元減少2121.40萬元，減幅44.90%，主要原因是未將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入本年預(yù)算。

2023年隨州市文化和旅游局支出預(yù)算總額2603.63萬元，按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出1742.65萬元，社會保障和就業(yè)支出164.66萬元，衛(wèi)生健康支出35.47萬元，住房保障支出60.85萬元，其他支出600萬元。較上年支出預(yù)算安排4725.03萬元減少2121.40萬元，減幅44.90%，主要原因是未將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入本年預(yù)算。

2023年隨州市文化和旅游局支出預(yù)算總額2603.63萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利支出551.47萬元，商品和服務(wù)支出1179.98萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出100.18萬元，資本性支出13.00萬元，對企業(yè)補(bǔ)助759.00萬元。較上年支出預(yù)算安排4725.03萬元減少2121.40萬元，減幅44.90%，主要原因是未將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入本年預(yù)算。

(三）財政撥款支出情況

本級財政撥款支出預(yù)算2503.63萬元，比上年的4725.03萬元減少2221.40萬元，減幅47.01%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算減少。其中：基本支出704.63萬元，比上年710.38萬元減少5.75元，減幅0.81%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中獎金及津貼補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)中其他交通費(fèi)用預(yù)算減少；項(xiàng)目支出1199.00萬元，比上年的1205.00萬元減少6.00萬元，減幅0.50%，主要原因是市財政局將辦公大樓運(yùn)維費(fèi)6萬元劃撥至隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局用于我局窗口第三方聘請人員工資費(fèi)用支出。

??（四）政府性基金情況

本級政府性基金預(yù)算600萬元,較上年預(yù)算安排700萬元，減少100萬元，減幅14.29%，減少的原因主要是因疫情原因彩票公益金收入減少。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

??本級2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本級2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.98萬元。比上年的64.13萬元增加2.85萬元，增幅4.44%，主要原因是本年增加了工作餐福利費(fèi)支出。??

其中：辦公費(fèi)2.00萬元，比上年3.00萬元減少1.00萬元，減幅33.33%；印刷費(fèi)1.00萬元，比上年1.00萬元減少0萬元，減幅0%；郵電費(fèi)2.00萬元，比上年3.00萬元減少1.00萬元，減幅33.33%；差旅費(fèi)0.81萬元，比上年0.81萬元減少0萬元，減幅0%；維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬元，比上年0.30萬元減少0萬元，減幅0%；會議費(fèi)0.30萬元，比上年0.30萬元減少0萬元，減幅0%；培訓(xùn)費(fèi)0.30萬元，比上年0.30萬元減少0萬元，減幅0%；公務(wù)接待費(fèi)1.13萬元，比上年2.91萬元減少1.78萬元，減幅61.17%；福利費(fèi)19.40萬元，比上年10.04萬元增加9.36萬元，增幅93.23；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.75萬元，比上年9.75萬元減少0萬元，減幅0%；其他交通費(fèi)用21.98萬元，比上年22.72萬元減少0.74萬元，減幅3.26%、其他商品和服務(wù)支出1.00萬元，比上年0萬元，增加1.00萬元，增幅100%。

??（七）政府采購情況

本級2023年隨州市文化和旅游局政府采購預(yù)算786.00萬元，均面向小微企業(yè)采購。其中：政府采購貨物預(yù)算11.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算775.00萬元、政府采購工程類0萬元。較2022年預(yù)算8.20萬元增加777.80萬元，同比增加9485.37%，主要原因是本年嚴(yán)格按市財政局要求規(guī)劃政府采購服務(wù)預(yù)算安排。

??（八）國有資產(chǎn)占用情況

本級2023年初資產(chǎn)總額為131.44萬元，比上年初1748.70萬元減少1617.26萬元，同比減少21.65%，主要是流動資產(chǎn)減少。其中流動資產(chǎn)43.85萬元，比上年1660.09萬元減少1616.24萬元，減少97.36%，占資產(chǎn)總額的33.36%，原因是上年末結(jié)余資金減少；固定資產(chǎn)凈值61.74萬元，比上年62.77萬元減少1.03萬元，減少1.64%，主要原因是2023年根據(jù)政府會計制度在湖北省隨州市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行資產(chǎn)折舊。無形資產(chǎn)凈值5.00萬元，與上年5.00萬元持平。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本級2023年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.88萬元，較上年12.66萬元增加了0.22萬元，增幅1.74%，增加的原因主要是公務(wù)用車年久失修且使用頻率高，從而增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增幅0%,主要原因是：本年與上年均無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算安排；

公務(wù)接待費(fèi)1.13萬元，較上年2.91萬元減少1.78萬元，減幅61.17%,主要原因是：本年壓減公務(wù)接待預(yù)算安排；

公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.75萬元，較上年9.75萬元增加2.00元萬，增幅20.51%，主要原因是：公務(wù)用車年久失修且使用頻率高，從而增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用；

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增幅0%,主要原因是：本年與上年均無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

第三部分??隨州市文化和旅游局2023年部門預(yù)算表

第四部分 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、整體績效目標(biāo)：長期目標(biāo)為：加強(qiáng)隨州文化旅游產(chǎn)品和城市形象的宣傳和推介，引爆市場，實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)品的市場價值。促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)；提升隨州旅游服務(wù)質(zhì)量，建設(shè)文旅名城、品質(zhì)隨州；“一部手機(jī)游隨州”平臺不僅能給游客帶來便捷、智能的旅游體驗(yàn)，還能同時推動與政府、企業(yè)三者之間的互通，將全市旅游相關(guān)部門的信息資源整合，將隨州旅游產(chǎn)業(yè)擰成一股繩，全面助推隨州旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級搭建一條連接終端用戶的快捷通道。年度目標(biāo)為：堅持系統(tǒng)謀劃，聚焦產(chǎn)業(yè)升級，深挖文化內(nèi)涵，激發(fā)消費(fèi)潛力，完善基礎(chǔ)設(shè)施，拓展市場營銷，主動當(dāng)好美好環(huán)境與幸福生活共同締造主引擎，持續(xù)打造近悅遠(yuǎn)來的文化會客廳和旅游目的地，努力將文化旅游產(chǎn)業(yè)培育成為隨州城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的重要支撐。2023年，力爭全年旅游接待人數(shù)2600萬人次，旅游總收入達(dá)到160億元，保持雙目標(biāo)正增長。

2、長期目標(biāo)1：加強(qiáng)隨州文化旅游產(chǎn)品和城市形象的宣傳和推介，引爆市場，實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)品的市場價值。促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)；提升隨州旅游服務(wù)質(zhì)量，建設(shè)文旅名城、品質(zhì)隨州；“一部手機(jī)游隨州”平臺不僅能給游客帶來便捷、智能的旅游體驗(yàn)，還能同時推動與政府、企業(yè)三者之間的互通，將全市旅游相關(guān)部門的信息資源整合，將隨州旅游產(chǎn)業(yè)擰成一股繩，全面助推隨州旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級搭建一條連接終端用戶的快捷通道。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：支出總額≤2603.6344萬元，職工工資按時發(fā)放，保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：全市人民享受大文化帶來的精神文明，無環(huán)境污染，大文化工作“十四五”規(guī)劃。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：保障機(jī)關(guān)人員全年工資、辦公經(jīng)費(fèi)、單位基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，財政審核后撥付。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭使服務(wù)對象的滿意度達(dá)到較好水平。

長期目標(biāo)2：建設(shè)一個智能、健康、便利的隨州全域旅游生態(tài)；文旅產(chǎn)業(yè)數(shù)值較上年明顯增加。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：支出總額≤2603.6344萬元，職工工資按時發(fā)放，保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：全市人民享受大文化帶來的精神文明，無環(huán)境污染，大文化工作“十三五”規(guī)劃。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：保障機(jī)關(guān)人員全年工資、辦公經(jīng)費(fèi)、單位基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，財政審核后撥付。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭使服務(wù)對象的滿意度達(dá)到較好水平。

3、年度目標(biāo)1：堅持系統(tǒng)謀劃，聚焦產(chǎn)業(yè)升級，深挖文化內(nèi)涵，激發(fā)消費(fèi)潛力，完善基礎(chǔ)設(shè)施，拓展市場營銷，主動當(dāng)好美好環(huán)境與幸福生活共同締造主引擎，持續(xù)打造近悅遠(yuǎn)來的文化會客廳和旅游目的地，努力將文化旅游產(chǎn)業(yè)培育成為隨州城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的重要支撐。2023年，力爭全年旅游接待人數(shù)2600萬人次，旅游總收入達(dá)到160億元，保持雙目標(biāo)正增長。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)≤2603.6344萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

效益指標(biāo)：全市人民享受大文化帶來的精神文明，無環(huán)境污染，大文化工作“十三五”規(guī)劃。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：保障機(jī)關(guān)人員全年工資、辦公經(jīng)費(fèi)、單位基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，財政審核后撥付。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭使服務(wù)對象的滿意度達(dá)到較好水平。

年度目標(biāo)2：建設(shè)一個智能、健康、便利的隨州全域旅游生態(tài)；文旅產(chǎn)業(yè)數(shù)值較上年明顯增加。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：支出總額≤2603.6344萬元，職工工資按時發(fā)放，保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：全市人民享受大文化帶來的精神文明，無環(huán)境污染，大文化工作“十三五”規(guī)劃。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：保障機(jī)關(guān)人員全年工資、辦公經(jīng)費(fèi)、單位基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，財政審核后撥付。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭使服務(wù)對象的滿意度達(dá)到較好水平。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金

（1）“文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金”主要內(nèi)容是：全面建設(shè)城市營銷、產(chǎn)業(yè)營銷、產(chǎn)品營銷、媒體營銷等多層次、廣覆蓋、立體化的營銷體系，進(jìn)一步提高隨州旅游的知名度和美譽(yù)度。2023年預(yù)算安排1000.00萬元，來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：全面建設(shè)城市營銷、產(chǎn)業(yè)營銷、產(chǎn)品營銷、媒體營銷等多層次、廣覆蓋、立體化的營銷體系，進(jìn)一步提高隨州旅游的知名度和美譽(yù)度。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：旅游宣傳促銷≥100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：加強(qiáng)隨州文化旅游產(chǎn)品和城市形象的宣傳和推介，引爆市場，實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)品的市場價值。促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭使服務(wù)對象的滿意度達(dá)到較好水平。

2、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目和傳承人保護(hù)經(jīng)費(fèi)

（1）“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目和傳承人保護(hù)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：縣級以上人民政府設(shè)立用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)調(diào)查和代表性項(xiàng)目名錄保護(hù)、代表性傳承人補(bǔ)貼、文化生態(tài)保護(hù)區(qū)建設(shè)等方面的專項(xiàng)資金。我市國家級項(xiàng)目4項(xiàng)，省級項(xiàng)目15項(xiàng)，市級項(xiàng)目106個。國家級傳承人1人，省級傳承人14人，市級傳承人160人，擬開展搶救性記錄、開展教學(xué)、創(chuàng)作、舉辦評審會、研討會、培訓(xùn)班、“文化和自然遺產(chǎn)日”活動等工作，共需保護(hù)傳承經(jīng)費(fèi)50萬。2023年預(yù)算安排50.00萬元，來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：全年完成國家級項(xiàng)目3項(xiàng)，省級項(xiàng)目14項(xiàng)，市級項(xiàng)目85個。國家級傳承人1人，省級傳承人10名，市級傳承人158名的保護(hù)傳承工作。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：市級以上項(xiàng)目≥85項(xiàng)、傳承人≥160人、非遺傳承班第三期教學(xué)≥2萬人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭使服務(wù)對象的滿意度達(dá)到較好水平。

3、文物巡查保護(hù)經(jīng)費(fèi)

（1）“文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：《中華人民共和國文物保護(hù)法》第十條規(guī)定：國家發(fā)展文物保護(hù)事業(yè)。縣級以上人民政府應(yīng)當(dāng)將文物保護(hù)事業(yè)納入本級國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，所需經(jīng)費(fèi)列入本級財政預(yù)算。國家用于文物保護(hù)的財政撥款隨著財政收入增長而增加。2023年預(yù)算安排50.00萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：進(jìn)一步加強(qiáng)全市市級及以上文物保護(hù)單位日常安全巡查看護(hù)，防止全市文物保護(hù)單位保護(hù)范圍及建設(shè)控制地帶內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自違法建設(shè)，文物保護(hù)單位被盜（掘）等情況的發(fā)生、確保古墓葬防盜掘、古遺址防建設(shè)破壞、古建筑消防安全。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

滿意度指標(biāo)：文物安全保護(hù)與利用≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：文物保護(hù)規(guī)劃編制、項(xiàng)目方案設(shè)計與審批；文物安全管理與保養(yǎng)維護(hù)；文物保護(hù)單位保護(hù)修繕工程與文物展示利用。

第五部分名詞解釋??

（一）收入科目

1.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

3.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1.行政運(yùn)行（2070101）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.一般行政管理事務(wù)（2070102）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

3.文化和旅游交流與合作（2070110）：反映對外文化交流合作活動的支出。

4.文化創(chuàng)作與保護(hù)（2070111）：反映鼓勵文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

5.文化和旅游市場管理（2070112）：反映用于文化執(zhí)法檢查等文化市場管理方面的支出。

6.文物保護(hù)（2070204）：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。

7.群眾體育（2070308）：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

8.其他廣播電視支出（2070899）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

9.文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（2079903）：反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。

10.行政單位離退休（2080501）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

12.行政單位醫(yī)療（2101101）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

14.住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.提租補(bǔ)貼（2210202）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

16.用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（2296003）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

4.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

6.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。