目錄
第一部分? 隨州市圖書館（概況）
一、部門主要職責
二、部門基本情況

第二部分? 隨州市圖書館2023年度部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市圖書館2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表
第四部分? 隨州市圖書館2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明
第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市圖書館概況

一、部門主要職責

隨州市圖書館為隨州市文化和旅游局的正科級公益一類事業單位，由財政全額撥款。圖書館主要宗旨和業務范圍為保存借閱圖書資料，促進社會經濟文化發展。圖書、文獻、報刊、金石拓片、音像資料的采編與儲藏。圖書資料借閱、圖書資料網絡系統設計、施工、維護、管理。文獻數字化處理。圖書館學研究。圖書、期刊、資料編輯出版。知識培訓與社會教育。

二、部門基本情況

?隨州市圖書館內設采編部、地方文獻部、大廳咨詢處、報刊室、中文書庫、少兒閱覽室、廉政圖書室、電子閱覽室、過刊室、辦公室、網絡部、保衛科、財務科、業務輔導部、政工科及對外宣傳部。根據隨編發[2007]57號文件，本單位全額撥款事業編制15名，館長一名，副館長兩名。現實際工作人員46名，其中在職在編人員15名，勞務派遣人員5名，聘用人員12名，公益性崗位4人，退休人員11名(已納入社會保險)。有一般公務用車1臺，流動圖書車1臺。

第二部分? 隨州市圖書館2023年度部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

我單位經費來源分為四部分，一是財政撥款補助，二是納入預算管理的非稅收入撥款，三是上年結轉結余，四是其他收入。2023年我單位預計收入590.77萬元。其中：一般公共預算收入383.29萬元；其他收入195.44萬元；上年結轉12.05萬元。2022年我單位預計收入913.02萬元。其中：一般公共預算收入382.28萬元；上級補助收入3萬元；其他收入447.74萬元；上年結轉80萬元。較上年相比減少322.25萬元，減少35%。減少的主要原因是：單位項目經費的減少。

（二）支出預算情況

2023年隨州市圖書館支出預算總額590.77萬元，較上年相比減少322.25萬元，減少35%。減少的主要原因是：項目支出減少。

支出按資金性質分：財政撥款支出383.29萬元，其他收入安排支出195.44萬元，上年結轉支出12.05萬元；

按經濟分類分為：工資福利性支出409.23萬元，商品和服務支出78.15萬元，資本性支出70萬元，離退休費33.39萬元；

支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出504.78萬元、與上年839.56萬元相比，減少334.78萬元，減少40%。減少的主要原因是：單位項目經費的減少；社會保障和就業59.77萬元、與上年46.17萬元相比，增加13.60萬元，增加29%，主要原因是：工資晉級導致社保繳納增加和社保政策性變動。衛生健康9.03萬元、與上年9.31萬元相比，減少0.28萬元，減少3%，主要原因是：社保政策性變動；住房保障支出17.19萬元、與上年17.98萬元相比，減少0.79萬元，減少4%，主要原因是：住房保障政策性變動。

（三）財政撥款支出情況

部門財政撥款支出預算數383.29萬元，較上年預算安排的382.28萬元減少1.01萬元，增加0.3%，主要原因是：人員和政策性變動。

（四）政府性基金情況

2023年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年我單位無國有資本經營預算，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年公用經費14萬元，包括辦公費1萬元、公務接待費用0.1萬元、勞務費7萬元、工會經費5萬元、公務用車運行維護費0.9萬元；2022年公用經費15萬元，包括辦公費0.97萬元、差旅費0.75萬元、勞務費6.14萬元、工會經費3.17萬元、福利費3.97萬元；2023年日常公務經費預算比2022年減少1萬元，同期相比減少7%，主要原因是人員和政策性變動。

（七）政府采購情況

2023年政府采購總額65萬元，其中：政府采購貨物支出65萬元。其中授于小微企業合同金額64萬元，占政府采購支出的98%。為文獻資料購置及文獻資料輔助設備、圖書館免費開放運行及數字圖書館維護運行等，比2022年政府采購總額72萬元減少7萬元，同期相比減少比例為10%，主要原因是：單位項目的減少。

（八）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，本單位資產總額賬面原值為10656479.63元；其中固定資產總額賬面原值為8948815.63元、無形資產總額賬面原值為1707664.00元。我單位各項固定資產清查、分類情況（1）土地、房屋清查總值621526.00元；（2）通用設備總值1585784.00元；（3）車輛總值371436.65元；（4）家具，用具，裝具總值296746.00元；（5）專用設備總值636350.00元；（6）文獻資料購置費總值為5436972.98元；我館2022年國有資產對外出租收益為233000.00元，收繳入財政非稅賬戶。截止2021年12月31日，本單位資產總額賬面原值為9840126.63元；其中固定資產總額賬面原值為8132462.63元、無形資產總額賬面原值為1707664.00元。相比較，資產總額增加816353.00元，增加8%。固定資產增加816353.00元，增加8%。主要原因是：購買文獻資料和辦公設備。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年“三公”經費 預算總額1萬元，比上年增加1萬元，增加100%，主要原因是上年“三公”經費未列入財政撥款預算。其中；

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元減少0萬元,減少0%，，主要原因是：本年與上年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0.1萬元，比上年增加0.1萬元，增加100%，主要原因是：上年“三公”經費未列入財政撥款預算。

公務用車運行維護費0.9萬元，比上年增加0.9萬元，增加100%，上年公務用車運行維護費未列入財政撥款預算。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元減少0萬元,減少0%，原因是本年與上年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分? 隨州市圖書館2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市圖書館2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2023年整體績效目標是：

長期目標為1：精神文化產品更加豐富，人民群眾基本文化權利得到有效保障，服務對象滿意度。2：館藏量、圖書流通點建設。3；圖書館服務品牌建設閱讀推廣。

年度目標為1：穩步提升公共文化服務共給能力。2：數字資源數據庫使用量。3：特殊群體服務。

長期目標1：精神文化產品更加豐富，人民群眾基本文化權利得到有效保障，服務對象滿意度。具體指標設置為：

產出指標：數量指標，館開放時間，節假日開放，確定依據為計劃標準。

效益指標：社會效益指標，服務品牌建設，達成預期目標，確定依據為歷史標準。

滿意度指標：讀者滿意度，達成預期目標，確定依據為經驗標準。

長期目標2：館藏量、圖書流通點建設。具體指標設置為：

產出指標：數量指標，3年內新增館藏文獻入藏數量，10萬冊，確定依據為3年新增各類資源文獻總量。

數量指標，流動圖書車流通點，38個，確定依據為計劃標準。效益指標：社會效益指標，流動圖書車，達成預期目標，開展“九進”活動，拓展服務范圍。

社會效益指標，文獻資源保障，達成預期目標，豐富閱讀資源，優化閱讀環境。

長期目標3：圖書館服務品牌建設閱讀推廣。具體指標設置為：

產出指標：數量指標，全民閱讀推廣，達成預期目標，在一定地域內，因具有較高服務品質、辨識度而被讀者廣泛知曉和認可。

效益指標：社會效益指標，全民閱讀推廣，達成預期目標，以全民閱讀為中心，豐富市民精神文化生活。

年度目標1：穩步提升公共文化服務共給能力。具體指標設置為：

產出指標：數量指標，有效借書證，14363，確定依據為歷史標準。

效益指標：社會效益指標，傳播知識，傳承文化，達成預期目標，擴大公眾對圖書館認知。

滿意度指標：讀者滿意度，90%，確定依據為歷史標準。

年度目標2：數字資源數據庫使用量。具體指標設置為：

產出指標：數量指標，數字圖書館注冊讀者量，9萬個，計劃標準。

數量指標，數字資源訪問量，30萬人次，計劃標準。

效益指標：社會效益指標，讀者滿意率，95%，確定依據為歷史標準。

年度目標3：特殊群體服務。具體指標設置為：

產出指標：數量指標，館開放時間（特殊群體），周末開放，確定依據為計劃標準。

數量指標，服務人次（特殊群體），2.3萬次，確定依據為歷史標準。

二、項目績效目標編制情況說明

1、隨州市圖書館免費開放

（1）項目績效內容總目標是：基本服務項目包括場所及服務內容。堅持公益事業的服務原則，創新思路、更新觀念、面向讀者、服務社會、免費開放，為全市經濟社會建設提供文獻信息保障。閱覽室（含少兒、電子閱覽室）、自修室、報告廳、講座、展覽、辦證、驗證、存包、檢索、咨詢、公益性講座、展覽等均免費服務。

（2）長期績效目標是：傳播知識，傳承文化。指標確定依據擴大公眾對圖書館的認知。

（3）年度績效目標是：產出指標：數量指標，館開放時間，節假日開放，確定依據為計劃標準。產出指標：數量指標，有效借書證，14363個，確定依據為計劃標準。產出指標：社會效益指標，總流通人次，大于或等于10萬人次，確定依據為計劃標準。

2、文獻資料購置費

（1）項目績效內容總目標是：文獻資源保障：提升館藏圖書文獻更新效率，保障館藏資源質量，提高讀者滿意率。

（2）長期績效目標是：產出指標：數量指標，3年內新增館藏文獻數量10萬冊，確定依據為計劃標準。人均新增文獻入藏量紙質文獻0.12冊，確定依據為圖書館年文獻館藏量/轄區常住人口數。產出指標：質量指標，多卷書、連續出版物入藏完整率達到95%，確定依據為到第三年實現多卷書、連續出版物入藏完整量占全部連續出版物比例。

（3）年度績效目標是：產出指標：數量指標，年度新入各類圖書文獻數量大于或等于3萬冊（件），確定依據為計劃標準。產出指標：數量指標，年度新入多媒體數字資源大于或等于5萬種，確定依據為計劃標準。產出指標：質量指標，書刊正版率100%，確定依據為計劃標準。

3、流動圖書車

（1）項目績效內容總目標是：流動圖書車“九進”活動。流動圖書車進機關、進學校、進企業、進村組、進社區、進家庭、進工地、進軍營、進特殊人群。

（2）長期績效目標是：產出指標：社會效益指標，圖書館服務拓展，確定依據為拓展圖書館服務職能，擴大公眾對圖書館的社會認知。

（3）年度績效目標是：產出指標：數量指標，圖書流通點38個，確定依據為歷史標準。產出指標：數量指標，服務次數76次，確定依據為計劃標準。產出指標：滿意度指標，服務對象滿意度90%，確定依據為計劃標準。

4、數字圖書館

（1）項目績效內容總目標是：利用數字技術、網絡技術以及新興媒體，借助虛擬網、統一認證、網絡書香檢索等平臺，使讀者了解數字圖書館、使用數字圖書館，實現數字圖書館服務范圍不斷擴大，微信公眾平臺關注量、數字資源利用率逐年增長。

（2）長期績效目標是：產出指標：社會效益指標，微信公眾平臺關注量增長率80%，確定依據為微信關注量/讀者辦證總人數。產出指標：社會效益指標，政府公開信息通過中國政府公開信息整合平臺服務、數字資源展示觸摸屏為讀者閱讀覆蓋率95%，確定依據為計劃標準。產出指標：社會效益指標，讀者對數字資源數據庫訪問量60%，確定依據為本館發布的數據庫，包括購買的數據庫和自建數據庫訪問量總和。

（3）年度績效目標是：產出指標：數量指標，數字圖書館注冊讀者量9萬個，確定依據為歷史標準。年度績效目標是：產出指標：社會效益指標，讀者滿意率標準95%，確定依據為歷史標準。產出指標：數量指標，數字資源訪問量30萬次，確定依據為計劃標準。

5、全民閱讀

（1）項目績效內容總目標是：圍繞黨的二十大，配合總局開展的“書香中國，全民閱讀月”組織開展主題演講、經典誦讀、讀書分享等精彩豐富的主題及專項類閱讀活動。積極完成“湖北省長江讀書節”系列讀書活動。引導正確導向，營造濃郁氛圍，形成我市全民閱讀工作全年常態化、欄目精品化、活動規模化。《第六次地市級圖書館評估打分細則》服務效能版塊中閱讀推廣與社會教育要求：年講座、培訓次數；年展覽次數；年閱讀推廣活動次數；年每萬人參加讀者活動人次；閱讀指導；圖書館服務宣傳推廣；服務品牌建設。

（2）長期績效目標是：產出指標：社會效益指標，服務品牌建設，圖書館服務宣傳推廣，確定依據為在一定地域內，因具有較高服務品質、辨識度而被讀者廣泛知曉和認可，擴大公眾對圖書館的社會認知，運用多種方式和途徑吸引公眾充分利用圖書館資源與服務的活動。確定依據為計劃標準。

（3）年度績效目標是：產出指標：社會效益指標，以全民閱讀為中心，豐富市民精神文化生活，確定依據為歷史標準。

第五部分? 名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。