中共隨州市委老干部局(匯總)2022年度部門決算

目 ???錄

第一部分? 中共隨州市委老干部局(匯總)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分? 中共隨州市委老干部局(匯總)2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 中共隨州市委老干部局(匯總)2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?中共隨州市委老干部局(匯總)概況

一、部門主要職責

(一)認真貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和規定，制定隨州市老干部工作計劃，并付諸實施;

(二)按政策規定落實老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務工作;

(三)有組織有領導地發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用;

(四)組織老干部進行政治理論學習，做好老干部的思想政治工作，協助黨組織加強老干部黨支部建設;

(五)組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文娛、體育活動，豐富精神文化生活;

(六)按照有關規定，負責老干部提高待遇、發放護理費的審批和易地安置的聯系、審批工作;

(七)密切同老干部的聯系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報會，組織老干部參加重要會議和重大活動;

(八)加強調查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規定，建立健全老干部工作制度，總結推廣經驗，加強宏觀管理和督促檢查，指導協調全市老干部工作;協調有關部門做好老干部的醫療保健工作，指導老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作;

(九)聯系關心下一代工作委員會日常工作等。

二、機構設置情況

從單位構成看，中共隨州市委老干部局(匯總)部門決算由實行獨立核算的中共隨州市委老干部局本級決算和1個下屬單位決算組成。

納入中共隨州市委老干部局(匯總)2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.中共隨州市委老干部局(本級)

2.隨州市企事業單位離休干部管理服務中心

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為511.94萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加60.6萬元，增長13.4%，主要原因是發放離休人員補助。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計511.94萬元，與2021年度相比，收入合計增加95.82萬元，增長23%。其中:財政撥款收入499.33萬元，占本年收入97.5%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入12.61萬元，占本年收入2.5%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計511.94萬元，與2021年度相比，支出合計增加79.72萬元，增長18.4%。其中:基本支出370.22萬元，占本年支出72.3%;項目支出141.72萬元，占本年支出27.7%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為499.33萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加53.44萬元，增長 12%。主要原因是發放離休人員補助。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入499.33萬元，比2021年度決算數增加53.44萬元。增加主要原因是主要原因是發放離休人員補助。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出499.33萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加67.11萬元，增長13.4%。主要原因是主要原因是發放離休人員補助。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出499.33萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)457.12萬元，占91.6%。主要是用于人員、日常費用及養老保險方面的支出。

2.衛生健康支出(類)20.62萬元，占4.1%。主要是用于醫療保險方面的支出。

3.住房保障支出(類)21.59萬元，占4.3%。主要是用于發放住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為499.33萬元，支出決算為499.33萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)離退休人員管理機構(項)。年初預算為429.97萬元，支出決算為429.97萬元，完成年初預算的100%。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為16.5萬元，支出決算為16.5萬元，完成年初預算的100%。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為10.65萬元，支出決算為10.65萬元，完成年初預算的100%。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)機行政單位醫療(項)。年初預算為20.62萬元，支出決算為20.62萬元，完成年初預算的100%。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為21.59萬元，支出決算為21.59萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出357.61萬元，其中:

人員經費330.4萬元，主要包括:基本工資71.5萬元、津貼補貼74.72萬元、獎金33萬元、機關事業單位基本養老保險繳費16.5萬元、職業年金繳費10.65萬元、職工基本醫療保險繳費20.62萬元、住房公積金21.59萬元、離休費77.42萬元、獎勵金4.4萬元。

公用經費27.22萬元，主要包括:辦公費0.05萬元、印刷費0.06萬元、郵電費0.1萬元、差旅費3.11萬元、公務接待費0.2萬元、勞務費0.5萬元、委托業務費0.22萬元、工會經費4.41萬元、福利費7.27萬元、其他商品和服務支出11.29萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.3萬元，支出決算為0.3萬元，完成預算的100%。較上年增加0.16萬元，增長?114.3%。決算數與預算數一致。決算數較上年增加的主要原因:老干部交流調研增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數與預算數一致，2022年度本單位無因公出國(境)情況。決算數較上年無變化，本單位無因公出國(境)情況。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數與預算數一致，2022年未發生公務用車購置及運行費。決算數較上年一致，本單位未發生公務用車購置及運行費。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本單位無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為0.3萬元，支出決算為0.3萬元，完成預算的100%，較上年增加0.16萬元，增長?114.3%。決算數與預算數一致。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是未開展工作。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.3萬元，接待對象主要是省老干部，主要是開展調研工作。2022年共接待國內來訪團組4個，42人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明:本部門 2022年度機關運行經費支出27.22?萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比上年決算數減少0.01萬元，降低0.04%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額16.26萬元，其中:政府采購貨物支出 16.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額16.26萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額16.26萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 0?輛，其中，副市級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0?輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，分別是:老干部工作經費、關心下一代工作經費、老年大學建設和運行工作經費、招商引資經費、破產改制企事業離休人員兩項經費(含離休干部生活補貼)，項目支出141.72萬元，占項目支出總額的100%。

從評價情況來看，做到了項目資金專款專用，主要用于:一是認真落實離退休干部政治待遇、生活待遇，用心用情做好離退休干部服務管理工作。二是深入開展為黨和人民事業增添正能量活動，發揮老干部作用。三是加強老年大學建設，組織開展各類文體活動，豐富老干部精神文化生活。四是發放破產改制企事業單位離休人員補貼。五是保障老干部工作正常開展，做好調研宣傳、關心下一代、疫情防控等工作。

從評價設置情況來看，一是年初項目績效考核指標設置科學，針對性操作性強;二是項目實施扎實，取得社會效益好;三是改策落實精準，財政紀律執行嚴;四是項目總體評分高，反饋考核結果及時，績效評價運用好。

(二)部門決算中項目績效自評結果

老干部工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為107萬元，執行數為52.21萬元，完成預算30.7%。主要產出和效益:一是2022年度新批準成立1個休干支部，市直單位離退休干部黨支部達到76個，12個休干支部如期換屆;二是用好“隨州老干部”微信公眾號，動員引導廣大老同志收看網上專題報告會，讓更多老同志聆聽到專家的權威解讀和輔導;三是全市共授旗組建20個“神農紅楓”志愿服務隊，吸納老干部志愿服務者200余人，開展志愿服務20余場次。發現的問題及原因:發現的問題及原因:(1)績效指標動態化管理不夠，導致部分績效指標無法完成年初目標。(2)績效指標指代對象不夠明確，整合提煉不足。下一步改進措施:根據當年工作計劃及完成情況，結合項目立項目的及目標,設定科學合理的績效指標目標值，提高預算編制的精準度,便于反映項目真實的目標完成程度。

關心下一代工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為17萬元，執行數為17.01萬元，完成預算100%。主要產出和效益:開展“老手牽小手”系列活動，組織“五老”關心關愛青少年，引導青少年成長成才，全年開展“書法進校園”“詩聯育新苗”活動20余場次，受惠師生3000余人次。發現的問題及原因:支付時指標用錯，退回導致指標超過年初預算。下一步改進措施:加強財務知識學習，確保支付不再出差錯。

老年大學建設和運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為100萬元，執行數為51.16萬元，完成預算51.2%。主要產出和效益:一是保障老年大學建設專班運行正常;二是保障老年大學建設相關費用。發現的問題及原因:一是工程建設未能如期完工;二是老年大學未能按時招生。下一步改進措施:一是推動項目建設加快進度，早日完工;二是確保市老年大學盡快招生開學。

招商引資經費工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為0.7萬元，執行數為0.09萬元，完成預算12.9%。主要產出和效益:提供招商信息，完成招商項目投資額6000萬元。發現的問題及原因:績效目標值設置不夠詳細，有待進一步優化。下一步改進措施:根據當年工作計劃及歷史完成情況，結合項目立項目的及目標,設定科學合理的績效指標目標值，提高預算編制的精準度,便于反映項目真實的目標完成程度。

破產改制企事業離休人員兩項經費(含離休干部生活補貼)項目績效自評綜述:項目全年預算數為21.17萬元，執行數為21.17萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是發放破產改制企事業單位離休人員補貼，二是整理離休干部人員資料。發現的問題及原因:年初項目績效目標設定不精確，有待進一步優化。下一步改進措施:根據當年工作計劃及歷史完成情況，結合項目立項目的及目標，設定科學合理的績效指標目標值，提高預算編制的精準度。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。一是關于個別指標設定偏低的問題，已將目標值作出適當增加，以體現剛性考核力度和考核效果。二是關于個別指標設定不夠清晰的問題。針對指標指向性不夠明確問題，本次自評，已在部門整體績效指標體系評價要點中明確考核對象。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時尚未應用的情況。一是注重績效指標設置的科學合理性和精準度，強化績效目標動態管理。將在下一年度的績效目標編制過程中，加強績效目標綜合預測分析，將績效監控結果與預算安排、改進管理、政策調整等機制緊密結合。參照往年情況，對于因政策變化、突發事件等客觀因素導致預算執行進度緩慢或預計無法實現績效目標的，本著實事求是的原則，實時同步更新考核指標，編制實時性、考核性的指標，提升項目績效考核的質量和水平。二是優化和完善績效指標評價體系，提煉關鍵考核指標。結合資金投入方向及年度重點工作分解績效目標，從老干部管理和服務工作、老年大學建設和管理、科學研究及成果轉化、社會服務等方面提煉關鍵產出和效益指標，設計出一套較精練、簡潔和高效的績效指標考核體系，加強對績效指標體系的理解，突顯績效考核效果。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

無財政專項轉移支出。財政專項支出如下圖所示

第四部分 ?其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(四)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(五)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(六)本部門使用的支出功能分類科目

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)離退休人員管理機構(項)反映各類離退休人員管理機構的支出。(2080503)

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)，反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)，反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。(2101101)

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)，反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

(七)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十一)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十二)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分 ?附件

一、2022年度整體績效評價報告

根據預算績效管理要求，組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，共涉及項目5個，分別是:老干部工作經費、關心下一代工作經費、老年大學建設和運行工作經費、招商引資經費、破產改制企事業離休人員兩項經費(含離休干部生活補貼)，項目支出141.72萬元，占項目支出總額的100%。一是績效目標合理性，本單位繼續完善部門整體、部門預算項目的績效目標。在部門預算績效目標編制過程中對單位申報的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，對可量化支出的項目，核定統一支出標準，推進預算編制的精細化，突出其基礎支撐作用。二是在績效目標的設定中，績效目標保持彈性、可行性、關聯性和可控性，績效標準的來源和口徑相對科學、合理，整體支出與項目支出、項目長期目標與年度目標保持緊密關聯，使得整個績效指標體系量化、直觀、便于考核。三是整體評價情況，總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。財務制度健全，會計核算總體規范、準確。項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，達到了預期效果。

二、《2022年度中共隨州市委老干部局部門整體績效自評結果》摘要版以及《2022年度中共隨州市委老干部局整體部門自評表》附件1-1、1-2。

三、《老干部工作經費目自評結果》摘要版以及《老干部工作經費自評表》

四、《關心下一代工作經費經費項目自評結果》摘要版以及《關心下一代工作經費經費項目自評表》(附件2-1)。

五、《老年大學建設和運行經費工作經費項目自評結果》摘要版以及《老年大學建設和運行經費工作經費項目自評表》

六、《招商引資經費工作經費項目自評結果》摘要版以及《招商引資經費工作經費項目自評表》

七、《破產改制企事業離休人員兩項經費(含離休干部生活補貼)項目自評結果》摘要版以及《破產改制企事業離休人員兩項經費(含離休干部生活補貼)項目自評表》(附件2-1)。