中共隨州市委老干部局(本級)2023年部門預算

目??錄

第一部分??中共隨州市委老干部局(本級)(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??中共隨州市委老干部局(本級)2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??中共隨州市委老干部局(本級)2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??中共隨州市委老干部局(本級)2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??中共隨州市委老干部局(本級)概況

一、部門主要職責

認真貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和規定，制定隨州市老干部工作計劃，并付諸實施;按政策規定落實老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務工作;有組織有領導地發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用;組織老干部進行政治理論學習，做好老干部的思想政治工作，協助黨組織加強老干部黨支部建設;組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文娛、體育活動，豐富精神文化生活;按照有關規定，負責老干部提高待遇、發放護理費的審批和易地安置的聯系、審批工作;密切同老干部的聯系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報會，組織老干部參加重要會議和重大活動;加強調查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規定，建立健全老干部工作制度，總結推廣經驗，加強宏觀管理和督促檢查，指導協調全市老干部工作;協調有關部門做好老干部的醫療保健工作，指導老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作;承擔關心下一代工作委員會日常工作等。

二、部門基本情況

中共隨州市委老干部局為正處級單位，作為隨州市委的工作部門，內設辦公室、服務科、活動科和調研科。人員情況:機構改革后核定行政編制10人，在編在崗10人;退休2人工資由市社保局統一發放。

第二部分??中共隨州市委老干部局(本級)2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年市委老干部局(本級)收入預算總額為452.77萬元，全部為財政撥款(補助)收入。比上年預算收入總額(492.33萬元)減少39.56萬元，減少8.04%，減少原因主要為老干部工作經費項目支出減少導致。

(二)支出預算情況

2023年市委老干部局(本級)支出預算總額為452.77萬元(上年支出合計492.33萬元，同比減少39.56萬元，同比減少8.04%)，減少原因主要為老干部工作經費項目支出減少導致。包括:

按照支出功能分類科目，主要用于:

1.社會保障和就業支出313.49萬元:主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的養老保險、基本支出及項目支出等。??

2.衛生健康支出14.45萬元:主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。??

3.教育支出100萬元:主要用于教育事業老年大學項目支出。??

4.住房保障支出24.83萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經濟分類科目，主要用于:

1.工資福利支出215.8萬元:主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。(基本工資51.96萬元、津貼補貼33.51萬元、在職五項獎69.76萬元、績效工資1.93萬元、養老保險20.37萬元、醫療保險費8.89萬元、公務員醫療補助5.56萬元、其他社會保障繳費1.42萬元、住房公積金22.4萬元)。

2.商品和服務支出27.72萬元:主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。(辦公費2.7萬元、印刷費2萬元、咨詢費0.3萬元、郵電費0.5萬元、物業管理費0.6萬元、差旅費4萬元、會議費0.3萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費1萬元、委托業務費3.88萬元、工會經費3.22萬元、福利費0.12萬元、其他交通費用8.6萬元)。

3.對個人和家庭的補助支出9.25萬元:主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。(退休獎勵性補貼8.46萬元，醫療費補助0.79萬元)。

(三)財政撥款支出情況

????2023年市委老干部局(本級)財政撥款支出預算總額為452.77萬元，較上年度預算安排總額492.33萬元減少39.56萬元，減少8.04%，減少原因主要為老干部工作經費項目支出減少導致。

(四)政府性基金情況

2023年市委老干部局(本級)沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2023年市委老干部局(本級)沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年市委老干部局(本級)公用經費支出預算總額為27.72萬元，其中辦公費2.7萬元、印刷費2萬元、咨詢費0.3萬元、郵電費0.5萬元、物業管理費0.6萬元、差旅費4萬元、會議費0.3萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費1萬元、委托業務費3.88萬元、工會經費3.22萬元、福利費0.12萬元、其他交通費用8.6萬元。比上年公用經費支出預算總額(27.85萬元)減少0.13萬元，減少比例0.47%。主要原因是嚴格控制，節約開支。

(七)政府采購情況

2023年市委老干部局(本級)年安排政府采購預算2.8萬元，全部為貨物類采購。與上年相比增加2.8萬元，增加100%，原因為今年購買電腦服務器。

(八)國有資產占用情況

2023年市委老干部局(本級)資產4.68萬元，其中流動資產3萬元，固定資產凈值1.68萬元(無房屋、通用設備原值9.83萬元、無車輛、無200萬元以上設備、家具原值2.4萬元)，較上年76.59萬元減少71.91萬元，減幅93.89%，主要原因為年底財政收回資金導致變化較大。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年單位“三公”經費年初預算安排0.5萬元，與上年相比減少0.5萬元，同比減少50%，主要原因是:嚴格控制，節約開支。

因公出國(境)費0萬元，比上年無變化。

公務接待費0.5萬元，比上年減少0.5萬元，減幅50%。主要原因:嚴格控制，節約開支。

公務用車運行維護費0萬元，與上年無變化。

公務用車購置費0萬元，與上年無變化。

第三部分??中共隨州市委老干部局(本級)2023年部門預算表

???????????????????????備注：本單位無政府性基金預算。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是:根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部;年度目標根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部。

1.長期目標:根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部，具體指標設置為:

產出指標:成本指標，根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部，完成率100%，指標設立依據是行業標準;

效益指標:在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率，在12月31日前及時完成，指標設立依據是行業標準

滿意度指標:離退休干部滿意度，95%以上，指標設立依據是行業標準

2.年度目標:根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部，具體指標設置為:

產出指標:成本指標，根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部，完成率100%，指標設立依據是行業標準;

效益指標:在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率，在12月31日前及時完成，指標設立依據是行業標準

滿意度指標:離退休干部滿意度，95%以上，指標設立依據是行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況

項目一:“老干部工作經費”主要內容是:確保老干部的政治、生活待遇和服務管理工作落實到位;發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用，組織老干部開展政治理論學習，做好老干部的思想政治工作，協助黨組織加強老干部黨支部建設;組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文、體活動，豐富老干部的精神文化生活。2023年預算安排83萬元，其中:83萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

項目績效總目標是:確保老干部的政治、生活待遇和服務管理工作落實到位;發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用，組織老干部開展政治理論學習，做好老干部的思想政治工作，協助黨組織加強老干部黨支部建設;組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文、體活動，豐富老干部的精神文化生活。??

項目績效指標設置情況:

產出指標:實際完成率，達到80%以上。指標設立依據是行業標準;

效益指標:完成及時率，當年完成。指標設立依據是行業標準;

滿意度指標:離退休干部滿意度，95%以上。指標設立依據是行業標準。

項目二:“老年大學經費”主要內容是:完善市級老年大學，建筑面積要達到5000平方米以上。依據省委、省政府《關于進一步加強老年大學工作的意見》(鄂辦發[2013]20號)。2023年預算安排100萬元，其中:100萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

項目績效總目標是:繼續老年大學二期工程建設，認真辦好市老年大學。??

項目績效指標設置情況:

產出指標:工程完成率，教學樓按期改建完成。指標設立依據是行業標準;

達標指標:配置完備的教學設施，投入教學使用。指標設立依據是行業標準;

滿意度指標:學員80%以上滿意。指標設立依據是行業標準。

項目三:“關心下一代工作經費”主要內容是:引導老干部配合有關部門積極開展未成年人思想道德教育，宣講黨的優良傳統和作風，關心和教育下一代，促進青少年健康成長。依據鄂辦發[2009]29號文件要求。2023年預算安排17萬元，其中:17萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

項目績效總目標是:開展各類主題教育活動，引導青少年傳承紅色基因，爭做時代新人。??

項目績效指標設置情況:

產出指標:目標完成率，至少組織兩次青少年專題教育活動。指標設立依據是行業標準;

效益指標:完成實效，當年完成。指標設立依據是行業標準;

成本指標:每投入一萬元，至少教育1000名青少年。指標設立依據是行業標準。

第五部門??名詞解釋

一、收入科目

1. 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3. 事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4. 其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1. 工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2. 對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3. 商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4. 其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5. 事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6. 其他支出:不屬于以上類型的支出。