中共隨州市委老干部局(匯總)2023年部門預算

目??錄

第一部分??中共隨州市委老干部局(匯總)(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??中共隨州市委老干部局(匯總)2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??中共隨州市委老干部局(匯總)2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??中共隨州市委老干部局(匯總)2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??中共隨州市委老干部局(匯總)概況

一、部門主要職責

認真貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和規定，制定隨州市老干部工作計劃，并付諸實施;按政策規定落實老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務工作;有組織有領導地發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用;組織老干部進行政治理論學習，做好老干部的思想政治工作，協助黨組織加強老干部黨支部建設;組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文娛、體育活動，豐富精神文化生活;按照有關規定，負責老干部提高待遇、發放護理費的審批和易地安置的聯系、審批工作;密切同老干部的聯系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報會，組織老干部參加重要會議和重大活動;加強調查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規定，建立健全老干部工作制度，總結推廣經驗，加強宏觀管理和督促檢查，指導協調全市老干部工作;協調有關部門做好老干部的醫療保健工作，指導老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作;承擔關心下一代工作委員會日常工作等。

二、部門基本情況

部門預算單位組成:

1.中共隨州市委老干部局，行政編制10人，在編在崗10人，退休2人。

2.隨州市企事業單位離休干部管理服務中心，編制2人，在編在崗2人，退休人員0人。

第二部分??中共隨州市委老干部局(匯總)2023年

部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年市委老干部局(匯總)收入預算總額為547.37萬元，全部為財政撥款(補助)收入。比上年預算收入總額(538.96萬元)增加8.41萬元，增加1.56%，增加原因主要為離休人員費用增加。

(二)支出預算情況

2023年市委老干部局(匯總)支出預算總額為547.37萬元，上年支出合計538.96萬元，2023年支出預算同比增加8.41萬元，同比增加1.56%。包括:

按照支出功能分類科目，主要用于:

1.社會保障和就業支出401.17萬元:主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的養老保險、基本支出及項目支出。??

2.衛生健康支出17.23萬元:主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。??

3.教育支出100萬元:主要用于教育事業基本支出。??

4.住房保障支出28.97萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。??

按照支出經濟分類科目，主要用于:

1.工資福利支出256.9萬元:主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。(基本工資63.41萬元、津貼補貼39.59萬元、獎金83.1萬元、績效工資1.93萬元、養老保險24.18萬元、醫療保險費10.56萬元、公務員醫療補助6.67萬元、其他社會保障繳費1.42萬元、住房公積金26.05萬元)。

2.商品和服務支出31.2萬元:主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。(辦公費3.7萬元、印刷費2萬元、咨詢費0.3萬元、郵電費0.5萬元、物業管理費0.6萬元、差旅費4萬元、會議費0.3萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費1萬元、委托業務費5.28萬元、工會經費3.22萬元、福利費0.12萬元、其他交通費用9.68萬元)。

3.對個人和家庭的補助支出54.26萬元:主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。(離休費45.01萬元，退休費8.46萬元，醫療費補助0.79萬元)。

預算支出比去年增加的原因:預算支出比上年增加8.41萬元，同比增加1.56%，增加原因主要為離休人員費用增加。

(三)財政撥款支出情況

2023年市委老干部局(匯總)財政撥款支出預算總額為547.37萬元，較上年度預算安排總額538.96萬元增加8.41萬元，增加比例為1.56%。主要原因為離休人員費用增加。

(四)政府性基金情況

2023年市委老干部局(匯總)沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2023年市委老干部局(匯總)沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年市委老干部局(匯總)公用經費支出預算總額為31.2萬元，其中辦公費3.7萬元、印刷費2萬元、咨詢費0.3萬元、郵電費0.5萬元、物業管理費0.6萬元、差旅費4萬元、會議費0.3萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費1萬元、委托業務費5.28萬元、工會經費3.22萬元、福利費0.12萬元、其他交通費用9.68萬元。比上年公用經費支出預算總額(31.33萬元)減少0.13萬元，減少比例0.41%。主要原因是嚴格控制，節約開支。

(七)政府采購情況

2023年市委老干部局(匯總)安排政府采購預算2.8萬元，全部為貨物類采購。與上年相比增加2.8萬元，增加100%，主要為新增采購服務器。

(八)國有資產占用情況

2023年市委老干部局(匯總)資產7.37萬元，其中流動資產3萬元，固定資產凈值4.37萬元(無房屋、通用設備原值11.64萬元、無車輛、無200萬元以上設備、家具原值5.27萬元、圖書檔案原值0.98萬元)，較上年79.77萬元減少72.4萬元，減幅90.76%，主要原因是年底財政收回資金導致。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

市委老干部局(匯總)“三公”經費年初預算總額為0.5萬元，其中公務接待費0.5萬元。

2023年單位“三公”經費年初預算安排0.5萬元，與上年相比減少0.5萬元，同比減少50%，主要原因是:嚴格控制，節約開支。

因公出國(境)費0萬元，比上年無變化。

公務接待費0.5萬元，比上年減少0.5萬元，同比減少50%，主要原因是:嚴格控制，節約開支。

公務用車運行維護費0萬元，與上年無變化。

公務用車購置費0萬元，與上年無變化。

第三部分??中共隨州市委老干部局(匯總)2023年部門預算表

?????????備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是:根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部;年度目標根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部。

1.長期目標:根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部，具體指標設置為:

產出指標:成本指標，根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部，完成率100%，指標設立依據是行業標準;

效益指標:在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率，在12月31日前及時完成，指標設立依據是行業標準

滿意度指標:離退休干部滿意度，95%以上，指標設立依據是行業標準

2.年度目標:根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部，具體指標設置為:

產出指標:成本指標，根據工作職責，全面完成市委、省委老干部局交辦的各項工作任務，服務老干部，完成率100%，指標設立依據是行業標準;

效益指標:在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率，在12月31日前及時完成，指標設立依據是行業標準

滿意度指標:離退休干部滿意度，95%以上，指標設立依據是行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況??

項目一:“老干部工作經費”主要內容是:確保老干部的政治、生活待遇和服務管理工作落實到位;發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用,組織老干部開展政治理論學習,做好老干部的思想政治工作,協助黨組織加強老干部黨支部建設;組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文、體活動,豐富老干部的精神文化生活。2023年預算安排83萬元，其中:83萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

項目績效總目標是:確保老干部的政治、生活待遇和服務管理工作落實到位;發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用,組織老干部開展政治理論學習，做好老干部的思想政治工作,協助黨組織加強老干部黨支部建設;組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文、體活動,豐富老干部的精神文化生活。??

項目績效指標設置情況:

產出指標:實際完成率，達到80%以上。指標設立依據是行業標準;

效益指標:完成及時率，當年完成。指標設立依據是行業標準;

滿意度指標:離退休干部滿意度，95%以上。指標設立依據是行業標準。

項目二:“老年大學建設和運行經費”主要內容是:完善市級老年大學，建筑面積要達到5000平方米以上。依據省委、省政府《關于進一步加強老年大學工作的意見》(鄂辦發[2013]20號)。2023年預算安排100萬元，其中:100萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

項目績效總目標是:繼續老年大學二期工程建設，認真辦好市老年大學。

項目績效指標設置情況:

產出指標:工程完成率，教學樓按期改建完成。指標設立依據是行業標準;

達標指標:配置完備的教學設施，投入教學使用。指標設立依據是行業標準;

滿意度指標:學員80%以上滿意。指標設立依據是行業標準。??

項目三:“關心下一代工作經費”主要內容是:引導老干部配合有關部門積極開展未成年人思想道德教育，宣講黨的優良傳統和作風，關心和教育下一代，促進青少年健康成長。依據鄂辦發[2009]29號文件要求。2023年預算安排17萬元，其中:17萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

項目績效總目標是:開展各類主題教育活動，引導青少年傳承紅色基因，爭做時代新人。

項目績效指標設置情況:

產出指標:目標完成率，至少組織兩次青少年專題教育活動。指標設立依據是行業標準;

效益指標:完成實效，當年完成。指標設立依據是行業標準;

成本指標:每投入一萬元，至少教育1000名青少年。指標設立依據是行業標準。

項目四:“破產改制企事業離休人員兩項經費”主要內容是:解決離休干部特需困難和必要活動開支。依據鄂組通[2005]4號、隨組通[2005]4號、隨人[2002]32號要求。2023年預算安排5萬元，其中:5萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

項目績效總目標是:保障離休干部特需困難和必要活動開支，確保離休干部相關工作正常進行。

項目績效指標設置情況:

產出指標:現有市直23名破產改制企業離休干部全覆蓋。指標設立依據是行業標準;

達標指標:人年平均1700元。指標設立依據是行業標準;

效益指標:完成實效，當年完成。指標設立依據是行業標準。

第五部門 名詞解釋

1、財政撥款收入:反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結轉:反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

4、一般公共服務(201類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(03款)行政運行(01項)2010301:反映用于保障機構人員工資福利的基本支出。

5、一般公共服務(201類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(03款)一般行政管理事務(02項)2010302及專項服務(04項)2010304:反映用于保障中心平臺正常運行的支出。

6、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出:反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

9、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。