目 錄

第一部分 隨州市中心血站（概況）

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市中心血站2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ??隨州市中心血站2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分??附件

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第一部分 隨州市中心血站（概況）

一、部門主要職責

按照省級人民政府衛生行政部門的要求，在規定范圍內開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應以及醫療用血的業務指導等工作；承擔供血區域范圍內血液儲存的質量控制；對所在行政區域內的中心血庫進行質量控制；承擔獻血工作領導小組辦公室工作職責，負責全市無償獻血工作的組織發動、宣傳和招募，負責臨床科學合理用血指導和監督；承擔衛生行政部門交辦的任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市中心血站部門決算由實行獨立核算的隨州市中心血站本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市中心血站坐落在隨州市曾都區季梁大道83號，占地面積11000平方米，建筑面積7289.63平方米，其中業務用房5362.63平方米。隸屬市衛生健康委員會管理機構，正科級公益一類事業單位。?機構內設辦公室、黨辦、人事科、總務科、財務科、宣教科、質量控制與管理科、獻血服務一、二科、機采科、成分科、檢驗科、供血科等13個科室，核定事業編制24人，實有人員89人，其中：在職人員74人，退休人員15人。

第二部分 隨州市中心血站2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款相關的預算收支、本年度無支出，此為空表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本部門2022年度無國有資本經營財政撥款相關的預算收支、本年度無支出，此為空表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

本部門2022年度無財政撥款“三公”經費相關的預算收支、本年度無支出，此為空表

第三部分 ??隨州市中心血站2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2190.34萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少 780.61萬元，減少26.27%，主要原因：一是財政撥款減少195.56萬元，使用上級轉移支付結轉減少322.26萬元；二是事業收入減少240.87萬元；三是其他收入減少21.92萬元。

圖1：收、支決算總計變動情況

????二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1661.4萬元，與2021年度相比，收入合計減少458.35萬元，減少21.62%。其中：財政撥款收入375.54萬元，占本年收入22.60%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入1285.01萬元，占本年收入77.35%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0.94萬元，占本年收入0.05%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2195.78萬元，與2021年度相比，支出合計減少246.24萬元，減少10.08%。其中：基本支出887.71萬元，占本年支出40.53%；項目支出1272.07萬元，占本年支出59.47%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為465.44萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少337.9萬元，減少42.06%。主要原因是：一是使用上級轉移支付結轉資金減少142.34萬元（2021年232.34萬元、2022年90萬元）；二是2022年落實了收付實現制的會計確認要求，當年沒有實際支付的上級轉移支付資金不作為當年收入，導致當年上級轉移支付資金比上年減少299.49萬元；三是本級財政撥款增加103.93萬元。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入375.44萬元，比2021年度決算數增加103.93萬元。增加的主要原因是：一是增加疫情防控撥款79.46萬元；二是調整養老保險繳費增補撥款14.4萬元；三是新增新冠病毒核酸檢測費10萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加（減少）0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加（減少）0萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出465.44萬元，占本年支出合計的21.55%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少337.9萬元，減少42.06%。主要原因是：一是使用上級轉移支付結轉資金減少142.34萬元（2021年232.34萬元、2022年90萬元）；二是2022年按照收付實現制的會計確認要求，當年沒有形成實際支付的上級轉移支付資金不作為當年收入，導致當年上級轉移支付資金比上年減少299.49萬元；三是本級財政撥款增加103.93萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出465.44萬元，主要用于以下方面：

1.衛生健康支出465.44萬元，占100%。主要是用于：采供血機構465.44萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為465.44萬元，支出決算為465.44萬元，完成年初預算的100%。其中：

1.衛生健康（類）公共衛生（款）采供血機構（項）。年初預算為465.44萬元，支出決算為465.44萬元，完成年初預算的100%。

用于人員經費192.47萬元；

用于采供血業務經費272.97萬元，其中：專用材料224.91萬元、專用設備購置48.06萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出465.44萬元，其中：

人員經費192.47萬元，主要包括：基本工資44.53萬元、津貼補貼3.83萬元、獎金0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資15.38萬元、機關事業單位基本養老保險繳費26.08萬元、職業年金繳費4.63萬元、職工基本醫療保險繳費13.93萬元、其他社會保障繳費1.62萬元、住房公積金18.57萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出55.3萬元、退休費0萬元、撫恤金8.28萬元、生活補助0.31萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經費0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。較上年增加（減少）0萬元，主要原因：2022年度本部門無財政撥款“三公”經費相關的預算、無支出。

十、機關運行經費支出說明

2022年度本部門無財政撥款機關運行經費相關的預算、無支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額1151.45萬元，其中：政府采購貨物支出1089.01萬元、政府采購工程支出2萬元、政府采購服務支出60.35萬元。授予中小企業合同金額898.88萬元，占政府采購支出總額的78.06%，其中：授予小微企業合同金額561.77萬元，占授予中小企業合同金額的62.5%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的76.99%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛14輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車13輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）9臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金272.97萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看：

一是對績效自評工作非常重視。隨州市中心血站成立了績效自評小組，評價小組由支部書記、站長梅仁波同志任組長，吳大奎、鄒紅云、魏存平、喻致鵬、舒敏、鄭春玲同志任副組長，各科室主任任組員的工作專班。

二是評價項目全面。對在部門決算中反映的所有項目進行了績效自評，使用本級一般公共預算財政撥款資金169.46萬元、政府基金財政撥款0萬元、政府一般債券0萬元、上級轉移支付103.51萬元。資金撥付到位及時，按照?？顚Ｓ玫脑瓌t保障重點支出，力求將有限的資金用于血站的創新發展和能力建設方面，全力保障隨州市轄區的臨床血液供應和血液質量安全，血液標本核酸檢測全覆蓋，無經血傳播疾病安全事件發生。

三是科學客觀的開展績效自評工作。評價小組認真落實全面推進預算績效管理精神，著力提升財政資源配置效率和使用效益，進一步建立健全全過程預算績效管理鏈條的需要，通過運用科學、規范的績效評價方法，客觀、公正地對2022年血站項目績效目標的完成情況、資金的使用情況、項目運行情況以及政策落實情況等多方面進行較為全面和客觀的分析，總結成績也深刻分析了存在的問題，并提出具有可操作性的意見和建議，為樹立績效管理理念，做好預算績效管理，提高資金使用效益，合理安排資金等方面提供重要參考依據。在時間安排上，主要分三個階段進行，準備階段：2023年3月；實施階段：2023年4月份；評價分析和報告階段：2023年4月份。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映的項目4個，自評結果如下：

1.《隨州市中心血站采供血業務黨建綜治扶貧文明單位創建》項目自評綜述：項目全年預算數為1342.54萬元，執行數為999.1萬元，執行率74.42%，全部使用的是財政專戶管理的非稅收入。

主要產出和效益：一是全年采血量達8.93噸；二是機采血小板2371PC；三是血液質量達標率100%；四是臨床供血及時率100%；五是固定獻血者比率60%；六是獻血服務滿意率達到100%；

發現的問題及原因：年初預算支出1342.54萬元，實際執行999.1萬元，因當年沒有足夠的收入原因導致預算執行率74.42%。我單位將有限的資金主要用于確保完成采供血業務工作，部分計劃采購的血液設備沒有采購。

2.《隨州市中心血站核酸檢測經費》項目自評綜述：項目全年預算數為90萬元，執行數為90萬元，執行率100%，全部使用的是本級一般公共預算撥款收入。

主要產出和效益：一是采供血核酸檢測人數全覆蓋100%；二是成品血傳染因子指標合格率100%；三是血液質量達標率100%；四是新冠病毒檢測率100%；

發現的問題及原因：無

3.《隨州市中心血站基層醫療衛生機構能力建設》項目自評綜述：項目全年預算數為103.51萬元，執行數為103.51萬元，執行率100%，全部使用上級轉移支付資金。

主要產出和效益：一是全年采血量達8.93噸；二是機采血小板2371PC；三是血液質量達標率100%；四是臨床供血及時率100%；五是固定獻血者比率60%；六是獻血服務滿意率達到100%；

發現的問題及原因：無

4.《隨州市中心血站新冠疫情防控經費》項目自評綜述：項目全年預算數為79.46萬元，執行數為79.46萬元，執行率100%，全部使用上級轉移支付資金。

主要產出和效益：一是全年采血量達8.93噸；二是機采血小板2371PC；三是血液質量達標率100%；四是臨床供血及時率100%；五是固定獻血者比率60%；六是獻血服務滿意率達到100%；

發現的問題及原因：無

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用：加強項目規劃、進一步細化了經費收支的使用范圍，增強了績效意識，2023年我站嚴格按照政策要求認真規劃資金的使用，堅持專項資金?？顚Ｓ?。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：無

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

無

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第四部分 其他需要說明的情況

無

第五部分 名詞解釋說明

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十二）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十三）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 附件

一、2022年度隨州市中心血站整體績效評價報告

無

二、2022年度隨州市中心血站采供血業務黨建綜治扶貧文明單位創建綜合項目績效評價報告

立項的目的：依據本部門所承擔的職能職責，完成年度行政工作及業務工作，根據《中華人民共和國獻血法》、《血站管理辦法》、《血站質量管理規范》、《血站實驗室質量管理規范》等法律法規設立的單位職能性項目。

年度績效目標：預計2022年采供血8.6噸，力爭9.3噸，保證血液標本核酸檢測全覆蓋，實現我市臨床用血的充足供應和質量安全，提高無償獻血的社會參與效果，提高社會效益。

（一）自評得分

1.績效評價分數和等級

績效評價得分99分，評價等級為：優

2.績效評價指標情況

本次評價體系從決策、項目管理、項目績效三個維度，年度績效目標共設14個三級指標（其中：產出設8個、效益設6個）。從評價分析的情況看，13個三級指標全部達成目標值。

（二）.績效目標完成情況

1.執行率情況。

該項目包含市中心血站的采供血業務、黨建、綜治、扶貧、文明單位創建預算1342.54萬元，主要是：本級財政撥款0萬元；上級轉移支付0萬元，納入專戶管理的非稅收入預算1342.54萬元（原項目文本1706萬元，部分調出并單列：疫情防控支出79.46萬元、上級轉移支付185萬元、調減預算99萬元），項目實際支出合計999.1萬元，因當年沒有足夠的收入原因導致343.44萬元沒有執行到位，執行率74.42%。

2.完成的績效目標。

緊緊圍繞疫情防控和年度重點工作，履行了疫情防控責任，保障了臨床血液供應，全年無償獻血27841人次，共采集血液8.93噸，其中獻全血26538人次，獻全血量8.46噸；機采血小板1303人次，計2371個治療量；向臨床提供紅細胞42894.5單位，血小板2389治療量；全年血液安全庫存率100%，轄區內獻血參與率達13.6‰，固定獻血者比例達60%，街頭自愿與團體的比例分別為75%和25%?？冃繕祟A計2022年采供血8.6噸，實現我市臨床用血的充足供應和質量安全，執行率100%。

3.未完成的績效目標。

無

（三）存在的問題和原因

按照財政“堅決過緊日子”一般性支出壓減10%的要求，我站紀念品、物料、燃油、水電費等費用與采血量的比例有所上升。主要原因是：采血量的增長和為改善采血條件而增加的費用。

（四）下一步擬改進措施

1.下一步改進措施。我站將按照政策要求認真規劃專項資金的使用，堅持專項資金?？顚Ｓ?，全力保障隨州地區的血液供應和血液安全。認真總結2022年績效目標實現的經驗，在管理細節上找差距，嚴格按照“花錢要問效、有效多安排、低效多壓減、無效要問責”的原則預算開支，認真學習貫徹上級文件精神，嚴格落實站內經費收支管理制度，年初制定好切實可行的計劃，保證重點、以業務為主的方針，讓有限的經費發揮更大的績效。

2.擬與預算安排相結合情況。

該項目本年預算1342.54萬元主要是：本級財政撥款預算0萬元，上級轉移支付預算0萬元，納入專戶管理的非稅收入預算1342.54萬元實際支付999.1萬元，執行率74.42%。

3.項目資金情況

①資金結構：實際支出業務活動費用合計999.1萬元，納入專戶管理的非稅收入999.1萬元占比100%。

②資金投向：業務運行開支985.31萬元；黨建開支1.48萬元；綜合治理開支5.61萬元；精準扶貧開支6.7萬元。

③資金用途：主要是商品和服務費支出和實施血站服務能力提升工程。采購大型采血車一臺，解放路改造提質新建3D打印獻血屋一個；血站采供血信息移至電信云儲存，信息化安全得到了充分的保障；新購了血液成分離心機、采血稱、干式生化儀等一批關鍵設備，血液質量更有保障。

④資金分配方式：執行年初預算

該項目是隨州市中心血站的常年項目，維持性項目，全年緊緊圍繞《血站管理辦法》、《血站質量管理規范》、《血站實驗室管理規范》要求開展采供血業務，有效提高血液質量的安全性、及時性。根據業務發展的需要和進一步提高血站能力建設的要求，經血站黨支部研究并報市衛健委批準2022年安排的業務開支項目；根據湖北省衛計委和省財政廳聯合下發《關于轉發做好血站核酸檢測工作的通知》（鄂衛生計生函〔2015〕165號），開展核酸檢測工作；根據主管部門要求做好黨建、綜合治理、文明單位創建、精準扶貧等工作。

（五）部門自評工作開展情況

1.績效評價目的、對象和范圍。

開展該支出績效評價，是貫徹落實中央、省、市關于全面推進預算績效管理精神，著力提升財政資源配置效率和使用效益，進一步建立健全全過程預算績效管理鏈條的需要，通過運用科學、規范的績效評價方法，客觀、公正地對該項目績效目標的完成情況、資金的使用情況、項目運行情況以及政策落實情況等多方面進行較為全面和客觀的分析，總結成績也深刻分析存在的問題，為樹立績效管理理念，做好預算績效管理，提高財政資金使用效益，合理安排財政資金等方面提供重要參考依據。

本次績效評價的對象是：采供血業務黨建綜治扶貧文明單位創建項目

本次評價的范圍是：2022年市中心血站申報立項的《采供血業務黨建綜治扶貧文明單位創建項目》本級財政撥款及納入專戶管理的非稅收入。

2.評價抽樣情況、評價方法、時間安排。

本次評價只對效果指標進行了隨機問卷調查。

本次績效評價主要采用下述方法進行：

（1）比較法。將該項目的實施情況與績效目標、歷史數據進行比較。

（2）因素分析法。綜合分析影響2022年度該項目績效目標實現、實施效果的內外部因素。

（3）公眾評判法。通過對公眾問卷等方式進行評判。

（4）其他評價方法。根據需要采用上述評價方法外的評價方法。

三、項目績效自評表

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