隨州市疾病預防控制中心2022年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市疾病預防控制中心概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市疾病預防控制中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市疾病預防控制中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市疾病預防控制中心概況

一、單位主要職責

隨州市疾病預防控制中心是政府實施疾病預防控制與公共衛生技術管理和服務的社會性、公益性事業單位，擔負著全市疾病監測、衛生檢測、疾病預防與控制、突發公共衛生事件處理、科研和培訓、衛生宣傳與健康教育等任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市疾病預防控制中心決算由實行獨立核算的隨州市疾病預防控制中心二級預算單位決算。

根據單位職責分工，本單位內設機構包括辦公室、人事科教科、財務科、后勤保障科、審計科、急性傳染病防制科、慢性傳染病防制科、消媒與血寄地病防制科、慢性非傳染病防制科、免疫規劃科、環境衛生科、學校與食品衛生科、職業與放射衛生科、健康促進科、衛生應急科、預防醫學門診部、微生物檢驗科、理化檢驗科。本單位無下屬單位。 我單位現有職工211人。其中在職職工人數126人(在編在職人員115人，臨時工11人)、退休人員85人(其中:由養老保險基金發放的退休人員84人，由單位經費自理的退休人員1人)，編制核定122人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出情況。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為11039.53萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少952.49萬元，下降7.94?%，主要原因是收支總計既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉資金發生的支出，2023年初結轉和結余資金比上年減少。

圖1:收、支決算總計變動情況(單位:萬元)

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計9742萬元，與2021年度相比，收入合計增加3087.09萬元，增長46.38%。其中:財政撥款收入3287.65萬元，占本年收入33.75%;上級補助收入409.09萬元，占本年收入4.2%;事業收入5930.01萬元，占本年收入60.87%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入115.26萬元，占本年收入1.18%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計10253.86萬元，與2021年度相比，支出合計減少431.91萬元，下降4.04%。其中:基本支出7744.94萬元，占本年支出75.53%;項目支出2508.92萬元，占本年支出24.47%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0?%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為4585.18萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少4236.57萬元，下降?48.02%，主要原因是年初財政撥款結轉結余資金減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 3287.65萬元，比2021年度決算數增加減少196.99萬元。減少主要原因是新冠疫情防控專項經費的減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數相同。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數相同。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出3349.55萬元，占本年支出合計的32.67%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1136.61萬元，下降25.33%。主要原因是工程項目款支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出3349.55萬元，主要用于以下方面:

衛生健康支出3349.55萬元，占100%。主要是用于疾病預防控制與公共衛生技術管理和服務、全市疾病監測、衛生檢測、疾病預防與控制、突發公共衛生事件處理、科研和培訓、衛生宣傳與健康教育等支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3349.55萬元，支出決算為3349.5萬元，完成年初預算的100%。主要用于衛生健康支出3349.55萬元，占100%。具體包括疾病預防控制與公共衛生技術管理和服務、全市疾病監測、衛生檢測、疾病預防與控制、突發公共衛生事件處理、科研和培訓、衛生宣傳與健康教育等支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1685.45萬元，其中:

人員經費1564.45萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費121萬元，主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余969.5萬元，本年收入0萬元，本年支出509.08萬元，年末結轉和結余460.41萬元。具體支出情況為:

衛生健康支出(類)3349.55萬元，占100%。具體包括疾病預防控制與公共衛生技術管理和服務、全市疾病監測、衛生檢測、疾病預防與控制、突發公共衛生事件處理、科研和培訓、衛生宣傳與健康教育等支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為53.11萬元，支出決算為6.13萬元，完成預算的11.54%。較上年減少17.97萬元，下降74.56%。決算數小于預算數，決算數較上年減少的主要原因:中心黨委在2022年度狠抓黨風廉政建設，通過真抓、嚴管，認真落實中央八項規定及省委“六條意見”，繼續從嚴控制“三公”經費，加強日常管理。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。決算數與預算數相同。全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2、公務用車購置及運行費預算為40.73萬元，支出決算為 5.64萬元，完成預算的13.85%;較上年減少17.95萬元，下降76.09%。決算數小于預算數，決算數較上年減少的主要原因:是新購車輛油耗及維修費降低。

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出4.64萬元，主要用于公務用車運行維護費主要用于按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

3.公務接待費預算為12.38萬元，支出決算為0.5萬元，完成預算的4.04%，與上年0.51萬元基本持平。決算數小于預算數的主要原因:進一步壓縮各項開支，每季度對“三公”經費的支出進行公示。“三公”經費管理做到了透明、公開、公正。

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。國內公務接待支出0.5??萬元，接待對象主要是省內、省外專家，主要是開展業務指導和培訓工作。2022年共接待國內來訪團組7個，67人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

無。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額1275.92萬元，其中:政府采購貨物支出675.17萬元、政府采購工程支出436.51萬元、政府采購服務支出164.24萬元。授予中小企業合同金額1275.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額809.39萬元，占授予中小企業合同金額的63.44%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的52.92%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的34.21%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的12.87%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，單位共有車輛7輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 7輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)14?臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，分別為:重大公共衛生傳染病與應急處置項目、基本公共衛生項目、生活飲用水監測項目、日元貸款項目、0331疫情防控項目、新冠核酸能力提升項目、職業病危害因素監測能力提升項目，資金1664.1萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，市本級以及轉移支付范圍內績效目標已全部完成。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、重大公共衛生傳染病與應急處置項目績效自評綜述:項目全年預算數為1125萬元，執行數為869.84萬元，完成預算77%。主要產出和效益:一是公共場所常規監測全年完成率已達到100%、醫療機構消毒效果常規監測全年完成率已達到100%。;二是碘鹽監測:全市共抽樣15個鄉(鎮、辦事處)，采鹽樣900份，碘鹽900份，碘鹽覆蓋率100.00%，碘鹽合格份數893份，碘鹽合格食用率99.22%;三調查出121個地方病現癥病人，甲狀腺腫大患者54人(死亡4人)，克汀病患者47人(死亡1人)，氟骨癥患者20人，對相關病人建立健康檔案，開展健康體檢，隨訪和治療，檢查結果錄入地方病信息系統;四是地方病健康教育開展現場大型宣傳活動1次，新聞媒體傳播健康知識10余次(篇)，播放碘缺乏病防治知識50余次;五是實現結核病初診篩查率達常住人口的3‰、免費抗結核藥物治療，治療覆蓋率達100%，學校結核病疫情發生32例，處置32例;五是單位疫苗接種率全年完成率90%。全市常規免疫接種實際接種37.96萬劑次，全年完成率已達到100%，兒童建卡數為1.2206萬張，建證建卡率100%。疫點調查及處置年度指標為100%，全年完成率已達到100%，接種新冠疫苗313.7萬劑次;六是完成184533名艾滋病高危人群的主動監測，共對6900名孕婦進行了艾滋病篩查，未發現陽性病例，完成自愿咨詢與檢測(VCT)人數為625人，其中接受HIV檢測人數為625人，參加咨詢者檢測率為100%，檢出HIV陽性感染者15人，檢出率2.4%，對全市公安系統的監管場所248名被監管人員進行了艾滋病篩查，干預覆蓋娛樂場所66家，調查掌握失足婦女549人進行干預檢測，未發現HIV陽性。新增抗病毒治療人數40人，累計在治人數817例。累計新發現艾滋病感染者35例(曾都區10例、隨縣16例、廣水9例);七是化學污染物及有害因素監測食品安全風險監測完成全省任務數359份，實際完成383份，完成率為107%。 應自檢樣品數188份，實際完成自檢樣品數192份，完成率為102%。上報食品風險監測安全隱患報告2份;八是對相關人群開展血清學檢測762人，全年完成率已達到127%，打撈較大河流中漂浮物15處，全年完成率已達到100%;九是流感及情流感監測監測1509份，陽性233份，分離細胞株31株，禽流感外環境監測160份，職業暴露血清監測100份，致病菌識別網共收集菌株360株，日常檢測每年5-10月縣級以上醫療單位對腹瀉病人做到“逢瀉必登、逢疑必檢”。5-10月對醫院污水排放口、城區下水道污水排放口、重點集貿市場污水排放口處每月5份，共計30份環境樣本開展病源監測;十是各類應急物資有效率合格率達100%;十一是規范治療和隨訪檢查的肺結核患者任務完成率≥85%、有癥狀的病原學陽性肺結核患者密切接觸者檢查率≥90%、病原學陽性肺結核患者耐藥篩查率≥85%;十二是2022年1月至10月全市共報告新冠肺炎感染者75例，其中“331”疫情報告本土感染者44例;“917”職業技術學院疫情報告3例;“930”曾都區輸入2例;“1004”隨縣輸入2例;“1005”廣水市輸入2例;“1011”三條傳播鏈本土疫情共報告19例;其他零星輸入3例。均做到了快速有效，所有本土社會面發現的疫情均能夠做到2天內社會面清零。發現的問題及原因:一是2022年度我市重大傳染病防控項目對涉及的監測病種霍亂、細菌性痢疾、傷寒、副傷寒、手足口病、發熱伴血小板減少綜合征、人間布魯氏菌病、流感、禽流感監測工作均按照年度計劃正常推進并完成各項監測指標，但受新冠病毒感染疫情的影響，各類傳染病的監測質量有待進一步提高;二是50歲以上中老年人艾滋病發病率、MSM人群艾滋病上升較快，不容忽視;三是績效管理無法與風險評估有效銜接。目前單位主動、自覺開展預算績效管理的積極性不高，尚未實現全過程預算績效管理，也無法落實行政事業單位風險評估和控制，影響了內部控制規范的執行效果。下一步改進措施:一是進一步規范項目績效目標申報，力求全面、科學、準確，確保疾控業務正常開展。二是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高理財水平。三是進一步加強業務培訓，組織相關人員學習交流，拓展工作思路，提升業務水平。四是建立考核評價機制，將預算執行進度、項目績效評價納入科室責任目標考核中。

2、基本公共衛生項目績效自評綜述:項目全年預算數為235萬元，執行數為136.97萬元，完成預算58%。主要產出和效益:一是全年共體檢6053人，發放健康證6030個;二是項目監測學校10家;發現的問題及原因:體檢經費不足部分由本單位籌措其他資金補貼后才完成此項工作;下一步改進措施:請求市政府增加此項工作經費的投入。

3、生活飲用水監測項目績效自評綜述:項目全年預算數為100萬元，執行數為157.28萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是水質日監測年度指標為100%，水質月監測年度指標為100%。全年完成率已達到100%;二是水質日監測年度指標為100%，水質月監測年度指標為100%。全年完成率已達到100%。發現的問題及原因:一是經費不足。開展水質監測工作，日分析1-12月10個監測點3650份日監測,月監測12個監測點152份月監測，湖北省飲用水監測項目:枯水期58份水樣樣品的采樣、錄入、送檢、報告的發送任務, 豐水期58份水樣樣品的采樣、錄入、送檢、報告的發送任務。3918份樣品的水質監測任務。開展水質監測工作，日監測全年共3650份，9項指標檢測，每份570元。費用合計208萬元。月監測全年共152份，33項指標檢測，每份3680元。費用合計55.9萬元。所有水質監測費用合計為263.9萬元。與上級下撥經費100萬元存在很大缺口。二是檢測設備單一化。其他省、市(州)已經在用自動化水質現場檢測設備，提高了檢測能力和分析，縮短了檢測時間。下一步擬 ?改進措施:一是進一步提高領導重視力度，增加經費配額。主動當好政府參謀，多匯報水質監測工作嚴峻形勢、重大意義、取 ??得的成績和存在的困難，爭取各級領導重視與支持，提升水質監測經費配額及設備投入，便于更好的開展工作。二是進一步規范水質采樣、送檢、信息網報錄入工作。對樣品進行科學的分析測定，然后提出科學的檢測報告。

4、日元貸款項目自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是還款18萬元，還款率100%;二是設備完好率90%;三是年款款次數1次。同時，采購的設備在新冠疫情防控工作中也發揮了重要作用。

5、0331疫情防控項目自評綜述:項目全年預算數為256.2萬元，執行數為206.02萬元，完成預算80.41%。主要產出和效益:一是流調陽性人員43人，密接人員2351人;二是風險人員核酸檢測20萬人次，環境樣本核酸檢測3400份;三是風險場所環境消毒210萬余平方米;四是環境消殺有效率、核酸檢測準確率、流調排查準確率100%;五是科學精準，快速有效處置新冠疫情。0331疫情是一起由奧密克戎變異株引起的來源不明的新冠肺炎疫情。在省、市、區三級疫情防控體系的共同努力下，本起疫情得到了快速有效的控制。我市 03.31 疫情的快速有效處置，再次證明只有堅持動態清零，才有可能實現以最小代價取得最好的效果，才能夠維護和鞏固來之不易的防控成效，才能有力有效的保障人民的身體健康和經濟社會的發展。

6、新冠核酸能力提升項目自評綜述:項目全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是采購PCR擴增儀10臺，配套4臺分杯系統、5臺生物安全柜和3臺點樣機;二是每日新增單管檢測量9000管，檢測能力提升至每日12600管。采購設備投入使用后，新冠核酸檢測能力提升至每日12600管，以最快速度、最有力舉措，在最短時間內將疫情控制和解決在最小范圍工作要求，24h不停機，加班加點，做到“應檢盡檢”，保證樣本隨到隨做，在第一時間完成樣本檢測、第一時間出具檢測結果，以毫不懈怠的工作態度奮戰在第一線，為全市防控新冠病毒肺炎疫情科學決策找準了方向提供了依據，為抗擊疫情取得階段性成果、為常態化防控提供了精準的數據科學的保障。

7、職業病危害因素監測能力提升項目自評綜述:項目全年預算數為74萬元，執行數為74萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是購置職業能力提升設備一批;二是職業病危害因素調查核實企業數量88家、塵肺病人隨訪95例、職業病診斷及網報34例。三是監測機構覆蓋率100%。發現的問題及原因:績效管理無法與風險評估有效銜接。目前單位主動、自覺開展預算績效管理的積極性不高，尚未實現全過程預算績效管理，也無法落實行政事業單位風險評估和控制，影響了內部控制規范的執行效果。下一步改進措施:一是進一步規范項目績效目標申報，力求全面、科學、準確，確保疾控業務正常開展。二是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高理財水平。

(三)績效評價結果應用情況

我單位以2021年度項目績效自評結果和《隨州市疾病預防控制中心2022年綜合目標責任制實施方案》提出的目標為依托，以貫徹黨的十九大精神為核心，進一步解放思想，大膽創新，探索改革有效實施路徑，明確績效改革內在邏輯和政策組合，實施改革精細化管理，重點抓實目標任務、提高疾病預防控制的效率，強化勤儉節約意識，促進作風轉變，實現社會效益、經濟效益雙豐收。

一、基本原則。堅持“分類管理、兩級管理，效益優先、兼顧公平，嚴格獎懲”的原則。根據業務性質和財政購買疾控服務方式，中心將所屬科(所)分為5個類別，繼續實行中心和科(所)兩級管理和分級核算。中心對科室實行績效目標管理，各科室根據責任目標以科員為單位，定崗、定責、定酬。重點保障重大傳染病控制、提升公共衛生服務均等化程度、突發公共衛生事件處理、疾病控制績效評估目標實現、疾控工作任務落實和確保事業持續發展、惠及全體職工利益，確保財政預算，工作項目經費穩定。

二、考核內容。一是科室工作計劃、總結、報表、科室考勤、規章制度、環境衛生、勞動紀律執行情況。二是政治學習、業務學習、技能培訓、新聞報道與信息上報等。每周組織一次政治學習或業務學習，政治學習以中心黨委辦公室下發的學習內容為重點，業務學習以疾病控制相關知識和操作技能為主，做好學習筆記。中心每年組織一次業務知識考試，考試成績納入考核，作為年度考核、聘任和評優依據。三是論文、科普文章、新聞等媒體的投稿。中級以上職稱人員每年撰寫、發表一篇以上論文;科室要完成指令性宣傳報道任務。四是職責任務，科室按照崗位職責的要求，實行定崗定責，明確職責到人，任務分解到人，績效工資考核兌現到人。任務指標完成情況，包括任務指標、完成時間、完成質量(上級檢查反饋意見、醫護質量、醫德醫風等)按照績效考核的要求，在規定的時間內，完成資料的收集、裝訂、歸檔和上報工作。臨時性任務完成情況。完成上級業務主管部門及中心領導臨時分配和行管職能科室交給的工作任務。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

反映衛生健康部門所屬疾病預防控制機構的支出，主要是用于疾病預防控制與公共衛生技術管理和服務、全市疾病監測、衛生檢測、疾病預防與控制、突發公共衛生事件處理、科研和培訓、衛生宣傳與健康教育等支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無。

第六部分 ?附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

無

二、2022年度重大公共衛生傳染病與應急處置

項目績效評價報告

一、自評結論

(一)自評得分

隨州市疾病預防控制中心2022年重大公共衛生傳染病防控與應急處置項目績效評價自評得分99.77分。

(二)績效目標完成情況

1、執行率情況

重大公共衛生傳染病防控與應急處置項目資金共計928.93萬元，其中市本級190萬元，中央轉移支付712萬元，其他(上年結轉結余)資金26.93萬元，執行數869.93萬元，執行率為93.63%。主要用于結核病防治、免疫規劃、血吸蟲、地方病防治、艾滋病防治、地方病慢病、重點傳染病監測、衛生應急物資儲備及公共衛生監測等疾病預防控制工作。

2、完成的績效目標

本次評價體系由艾滋病防治、寄生蟲防治、公共場所衛生監測、食品安全監測、應急物資儲備、結核病防治、免疫規劃、地方病慢病九個項目年度目標組成，分別由產出、效益和滿意度叁個維度構成，從評價分析的情況看，九個年度目標全部達成目標值。

3、未完成的績效目標

無。

(三)存在的問題和原因

一是思想認識待提高。當前業務科室對績效評價工作的重視程度還不夠，工作要求不夠嚴謹，平時不注重收集資料建立工作臺賬，業財融合不強，部分專業人員業務素質需要進一步的提高。

二是可操作性待增強。如:績效評價在目標設定上過于復雜、存在偏離，績效評價方法存在誤區、人為主觀因素依然很大，績效評價的內容有待進一步完善等。

三是績效評價無法反映內部控制要求。目前我們設計的績效評價指標體系，基本體現了績效管理貫穿預算管理全過程、各環節的要求，但還不能充分體現出內部控制對財政資金管理使用的要求。

四是績效管理無法與風險評估有效銜接。目前單位主動、自覺開展預算績效管理的積極性不高，尚未實現全過程預算績效管理，也無法落實行政事業單位風險評估和控制，影響了內部控制規范的執行效果。

五是成果應用待加強。績效評價結果作為預算分配或調整的重要依據目前尚未執行到位。

六是2022年度我市重大傳染病防控項目對涉及的監測病種霍亂、細菌性痢疾、傷寒、副傷寒、手足口病、發熱伴血小板減少綜合征、人間布魯氏菌病、流感、禽流感監測工作均按照年度計劃正常推進并完成各項監測指標，但受新冠病毒感染疫情的影響，各類傳染病的監測質量有待進一步提高。

七是項目資金不足，不能滿足業務工作需要。

八是50歲以上中老年人艾滋病發病率、MSM人群艾滋病上升較快，不容忽視。

(四)下一步擬改進措施

1、下一步工作措施

一是進一步規范項目績效目標申報，力求全面、科學、準確，確保疾控業務正常開展。二是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高理財水平。三是進一步加強業務培訓，組織相關人員學習交流，拓展工作思路，提升業務水平。四是建立考核評價機制，將預算執行進度、項目績效評價納入科室責任目標考核中。

2、擬與預算安排相結合情況

附2022年度重大公共衛生傳染病防控與應急處置項目自評表。

二、佐證材料

(一)基本情況

1、項目立項目的和年度績效目標

立項目的:為更好地執行《傳染病防治法》、《突發公共衛生事件應急條例》、《結核病防治管理辦法》、《疫苗流通與預防接種管理條例》、《公共場所衛生管理條例》、《湖北省城鎮供水條例》、《市人民政府辦公室關于印發<隨州市突發公共衛生事件應急預案>的通知》(隨政辦發[2006]40號)等法律、法規和文件的規定，設立重大公共衛生傳染病防控與應急處置項目用于2022年結核病防治、免疫規劃、血吸蟲、地方病防治、艾滋病防治、慢性非傳染疾病防治、重點傳染病監測、衛生應急物資儲備及公共衛生監測等疾控工作支出。

項目2022年度績效目標:

(1)艾滋病防治:艾滋病控制在低流行水平、人群艾滋病知識知曉率達到80%、及時對新發現的HIV陽性人員進行調查，對HIV感染者進行貴干治療管理，提高治療成功率，降低對個人和社會的危害。

(2)寄生蟲防治:對重點人群及時發現血吸蟲感染情況，對可疑環境查找釘螺，以便于采取措施消除我市居民感染血吸蟲的風險。

(3)公共場所衛生監測:醫療機構消毒效果監測1000份，公共場所衛生監測1400份。

(4)食品安全監測:按照方案要求完成每年食品安全監測下達的監測任務、及時上報監測數據。通過監測發現食品安全問題，提交安全隱患報告。

(5)傳染病防治:傳染病監測完成率達100%、暴發疫情規范處置指數≥0.8;暴發疫情調查率100%。重點傳染病規范處置≥0.8;手足口病、禽流感省級監測完成率100%。

(6)結核病防治:實現結核病初診篩查率達常住人口的3‰、發現并規范治療每一位肺結核患者，實施24小時疫情監測，及時發現并處置學校疫情，有效控制學校疫情發生和發展，對治療患者開展督導管理，實現規則服藥率達到90%、規范管理率達到90%。

(7)免疫規劃:0-6歲兒童及特定人群開展免疫規劃疫苗免費接種、強化免疫、疫苗的儲存運輸、項目的督導管理、疫苗針對疾病的監測與處理、接種異常反應的調查和宣傳、培訓工作等。滿足我市產科接種點新生兒信息采集及建卡工作;為我市疫苗管理提供安全保障;保證我市預防接種單位正常運轉;確保疑似預防接種異常反應規范處置，防范預防接種負面新聞的傳播;提高市民對預防接種的知曉率;提升我市免疫規劃工作人員整體素質，保護我市適齡兒童身體健康。

(8)地方病:做好碘缺乏病防治中鹽碘、尿碘監測以及學生甲狀腺容積監測、飲水型氟中毒病區村監測工作;開展地方病現癥病人調查、隨訪服務、地方病防治宣傳、培訓以及督導考核等工作。

(9)衛生應急物資儲備:通過每年在保證省級標準裝備儲備的基礎之上，完善并逐步提高我市衛生應急裝備儲備水平，最終達到國家裝備儲備標準，以提升突發公共衛生事件應急準備工作，提高應對突發公共衛生事件應急處理能力，滿足各類突發公共衛生事件現場應急處置的需要，確保各類突發公共衛生事件處置的科學、有效，保障群眾的健康安全。

2、項目資金情況

2022年重大公共衛生傳染病防控與應急處置項目資金共928.93萬元:市本級190萬元，其中:公共衛生檢測100萬元，地方病防治10萬元，免疫規劃35萬元，結核病防治25萬元,衛生應急物資儲備20萬元;中央轉移支付資金712萬元，其中:地方病38萬元，慢性病6萬元，艾滋病62萬元，結核病44萬元，傳染病監測53萬元，擴大國家免疫規劃505萬元，血吸蟲3萬元、瘧疾防控1萬元;其他(上年結轉結余)資金26.93萬元。本項目屬長期性項目。

(二)部門自評工作開展情況

我中心領導高度重視，及時部署，并安排專人負責開展自評工作。結合工作實際，我中心制定了財政支出績效評價工作方案，有目標、有步驟的開展工作，確保做到自評結果真實、準確、客觀、有效。

一是開拓思路，狠抓預算執行。為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理。二是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。三是齊抓共管，提高執行質量。采取多種切實有效的方法提高預算執行進度和項目管理水平，各業務科室從業務管理的角度，采取各種措施推進預算執行。四是建立機制，落實資金監管。嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制、建立學習培訓機制和上報備案機制。

自評結果表明:我中心在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施，達到了預期的目標。

(三)績效目標完成情況分析

1、預算執行情況分析

(1)預算編制科學性分析

項目預算編制內容與項目內容相匹配，預算額度測算依據充分，是按照標準編制，預算確定的項目資金量與工作任務相匹配。

(2)資金分配合理性分析

預算資金分配依據充分，資金分配額度合理，與項目實際相適應。

(3)項目資金到位情況分析

項目資金按預算撥付到位，資金到位率100%。

(4)預算執行率分析

中央轉移支付資金712萬元、市本級190萬元、其他資金26.93萬元，合計928.93萬元，執行數869.84萬元，執行率93.63%。

(5)項目資金管理情況分析

嚴格按照項目經費管理要求，做到了專款專用，無挪作他用的情況。

(6)資金使用合規性分析

資金的使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批復的用途，沒有發現存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

(7)管理制度健全性分析

項目管理具有相應的財務和業務管理制度，且制度齊全，合法、合規、完整。

(8)制度執行有效性分析

項目在實施過程中遵守相關法律法規和相關管理規定，支出調整手續完備，資金支付申報審核等資料齊全并及時歸檔，項目實施的信息支撐等落實到位。

2、績效目標完成情況分析

(1)產出指標完成情況分析

①對公共衛生監測分析

2022年公共場所常規監測年度指標為100%，全年完成率已達到100%。

②對地方病防治分析

全市共抽樣15個鄉(鎮、辦事處)，采鹽樣900份，碘鹽900份，碘鹽覆蓋率100.00%;碘鹽合格份數893份，碘鹽合格食用率99.22%;

③對免疫規劃的分析

以鄉鎮為單位疫苗接種率年度指標為90%，全年完成率90%。2022年全市常規免疫接種實際接種37.96萬劑次，全年完成率已達到100%;兒童建卡數為1.2206萬張，建證建卡率100%。;疫點調查及處置年度指標為100%，全年完成率已達到100%;接種新冠疫苗313.7萬劑次。隨州市范圍內績效目標已全部完成。

④對結核病防治分析

完成率已達到120.7%超額完成目標達3.95‰，發現和治療肺結核率達100%，全市共發生學生及教師病例32例，實際入校處置32例處置率達100%有效的阻斷了學校暴發疫情的發生。公共衛生均等化病人治療管理率省下達的指標要求達到90%以上，全市實際規則服藥率達98.39%，大眾知曉率達到85%。

⑤對衛生應急物資儲備分析

各類應急物資有效率達100%，無不可使用裝備儲備。物資完全能夠滿足基本防護和處置需要，未出現需要調用時無有效裝備和物資的現象。所有事件處置均能在第一時間調整用必要的裝備儲備物資，未發現不能滿足的現象。

⑥對重點傳染病監測分析

2022年開展流感及情流感監測監測1509份，陽性233份，分離細胞株31株，禽流感外環境監測160份，職業暴露血清監測100份。“1011”三條傳播鏈本土疫情共報告19例;其他零星輸入3例。以上疫情處置工作均做到了快速有效，所有本土社會面發現的疫情均能夠做到2天內社會面清零，所有輸入感染者均做到了未出現本地傳播。新冠肺炎疫情檢測與處置工作得到了主管部門的充分肯定。

⑦對血吸蟲病分析

對相關人群開展血清學檢測762人，全年完成率已達到127%;打撈較大河流中漂浮物15處，全年完成率已達到100%。

⑧對艾滋病防治分析

共完成184533名艾滋病高危人群的主動監測;共對6900名孕婦進行了艾滋病篩查，未發現陽性病例;共完成自愿咨詢與檢測(VCT)人數為625人，其中接受HIV檢測人數為625人，參加咨詢者檢測率為100%，檢出HIV陽性感染者15人，檢出率2.4%。

⑨對食品安全監測分析

化學污染物及有害因素監測食品安全風險監測。2022年應完成全省任務數359份，實際完成383份，完成率為107%。 應自檢樣品數188份，實際完成自檢樣品數192份，完成率為102%。上報食品風險監測安全隱患報告2份。

(2)效益指標完成情況分析

①促進結核病人防治管理分析

治療病人消除傳染源2022年發現688例病人均按要求給予了免費的抗結核藥物治療，做到了發現和治療每一例病例最終做到消除傳染源。

②規范免疫規劃工作分析

2022年進一步規范了疫苗采購、銷售、配送、儲存、接種等行為，確保了全市免疫規劃工作持續健康開展。

③發揮公共衛生監測作用分析

2022通過對公共場所的采樣、檢測，掌握公共場所的衛生質量狀況，為實施衛生行政行為、查明衛生安全突發事件原因，提供衛生標準和技術規范依據。

④加強地方病的防預和管理分析

通過項目的開展，鞏固了《地方病防治專項攻堅行動2018-2020年》取得的防治成果，根據鹽碘、尿碘及飲水型氟中毒病區村的水樣監測情況，及時向主管部門反饋結果，及時消除地方病相關危險因素，減少碘缺乏病及飲水型氟中毒病例的發生。根據國家衛生健康委關于印發重點地方病控制和消除評價辦法(2019 版)》(國衛辦疾控函〔2019〕169 號)判定隨州市碘缺乏病達到消除狀態、飲水型氟中毒達到控制狀態;居民地方病防治知識知曉率得到有效提高，居民合格碘鹽食用率達到90%以上。

⑤保障醫療應急物資的需要分析

2022年所有事件處置均能在第一時間調整用必要的裝備儲備物資，保障了醫療應急物資的需要。

⑥加強艾滋病篩查干預和治療分析

全市新發現艾滋病84人，與2021年同期水平相同，全市艾滋病疫情處于低流行水平。三家丙肝哨點監測醫療機構丙肝診斷和報告更加規范。

(4)滿意度指標完成情況分析

通過問卷調查結果，服務對象滿意度高于95%。

(四)上年度評價結果應用情況

上年度績效評價報告提出的“在項目績效目標申報要進一步完善，力求全面、科學”的建議已采納并進行了整改。

三、《2022年度項目自評表》

1、重大公共衛生傳染病與應急處置項目自評表

2、基本公共衛生服務項目自評表

3、生活飲用水監測項目自評表

4、日元貸款項目自評表

5、0331新冠疫情處置項目自評表

6、新冠核酸能力提升項目自評表

7、職業病危害因素監測能力提升項目自評表